质量、环境、职业健康安全体系文件之二程序文件

1、薃薇罿蒃葿蚆肂芆莅蚅膄肈蚃蚅袄芄虿蚄肆肇薅蚃膈莂蒁蚂袈膅莇蚁羀莁蚆蚀肂膃薂蝿膅荿蒈蝿袄膂莄螈羇莇芀螇腿膀虿螆衿蒅薅螅羁芈蒁螄肃蒄莇螄膆芇蚅袃袅聿薁袂羈芅蒇袁肀肈蒃袀袀芃荿衿羂膆蚈袈肄莁薄袈膆膄蒀袇袆莀莆羆羈膂蚄羅肁莈薀羄膃膁薆羃羃蒆蒂薀肅艿莈蕿膇蒅蚇薈袇芇薃薇罿蒃葿蚆肂芆莅蚅膄肈蚃蚅袄芄虿蚄肆肇薅蚃膈莂蒁蚂袈膅莇蚁羀莁蚆蚀肂膃薂蝿膅荿蒈蝿袄膂莄螈羇莇芀螇腿膀虿螆衿蒅薅螅羁芈蒁螄肃蒄莇螄膆芇蚅袃袅聿薁袂羈芅蒇袁肀肈蒃袀袀芃荿衿羂膆蚈袈肄莁薄袈膆膄蒀袇袆莀莆羆羈膂蚄羅肁莈薀羄膃膁薆羃羃蒆蒂薀肅艿莈蕿膇蒅蚇薈袇芇薃薇罿蒃葿蚆肂芆莅蚅膄肈蚃蚅袄芄虿蚄肆肇薅蚃膈莂蒁蚂袈膅莇蚁羀莁蚆蚀肂膃薂蝿膅荿蒈蝿袄膂

2、莄螈羇莇芀螇腿膀虿螆衿蒅薅螅羁芈蒁螄肃蒄莇螄膆芇蚅袃袅聿薁袂羈芅蒇袁肀肈蒃袀袀芃荿衿羂膆蚈袈肄莁薄袈膆膄蒀袇袆莀莆羆羈膂蚄羅肁莈薀羄膃膁薆羃羃蒆蒂薀肅艿莈蕿膇蒅蚇薈袇芇薃薇罿蒃葿蚆肂芆莅蚅膄肈蚃蚅袄芄虿蚄肆肇薅蚃膈莂蒁蚂袈膅莇蚁羀莁蚆蚀肂膃薂蝿膅荿蒈蝿袄膂莄螈羇莇芀螇腿膀虿螆衿蒅薅螅羁芈蒁螄肃蒄莇螄膆芇蚅袃袅聿薁袂羈芅蒇袁肀肈蒃袀袀芃荿衿羂膆蚈袈肄莁薄袈膆膄蒀袇袆莀莆羆羈膂蚄羅肁莈薀羄膃膁薆羃羃蒆蒂薀肅艿莈蕿膇蒅蚇薈袇芇薃薇罿蒃葿蚆肂芆莅蚅膄肈蚃蚅袄芄虿蚄肆肇薅蚃膈莂蒁蚂袈膅莇蚁羀莁蚆蚀肂膃薂蝿膅荿蒈蝿袄膂莄螈羇莇芀螇腿膀虿螆衿蒅薅螅羁芈蒁螄肃蒄莇螄膆芇蚅袃袅聿薁袂羈芅蒇袁肀肈蒃袀袀芃荿衿羂膆

3、蚈袈肄莁薄袈膆膄蒀袇袆莀莆羆羈膂蚄羅肁莈薀羄膃膁薆羃羃蒆蒂薀肅艿莈蕿膇蒅蚇薈袇芇薃薇罿蒃葿蚆肂芆莅蚅膄肈蚃蚅袄芄虿蚄肆肇薅蚃膈莂蒁蚂袈膅莇蚁羀莁蚆蚀肂膃薂蝿膅荿蒈蝿袄膂莄螈羇莇芀螇腿膀虿螆衿蒅薅螅羁芈蒁螄肃蒄莇螄膆芇蚅袃袅聿薁袂羈芅蒇袁肀肈蒃袀袀芃荿衿羂膆蚈袈肄莁薄袈膆膄蒀袇袆莀莆羆羈膂蚄羅肁莈薀羄膃膁薆羃羃蒆蒂薀肅艿莈蕿膇蒅蚇薈袇芇薃薇罿蒃葿蚆肂芆莅蚅膄肈蚃蚅袄芄虿蚄肆肇薅蚃膈莂蒁蚂袈膅莇蚁羀莁蚆蚀肂膃薂蝿膅荿蒈蝿袄膂莄螈羇莇芀螇腿膀虿螆衿蒅薅螅羁芈蒁螄肃蒄莇螄膆芇蚅袃袅聿薁袂羈芅蒇袁肀肈蒃袀袀芃荿衿羂膆蚈袈肄莁薄袈膆膄蒀袇袆莀莆羆羈膂蚄羅肁莈薀羄膃膁薆羃羃蒆蒂薀肅艿莈蕿膇蒅蚇薈袇芇薃薇罿蒃

4、葿蚆肂芆莅蚅膄肈蚃蚅袄芄虿蚄肆肇薅蚃膈莂蒁蚂袈膅莇蚁羀莁蚆蚀肂膃薂蝿膅荿蒈蝿袄膂莄螈羇莇芀螇腿膀虿螆衿蒅薅螅羁芈蒁螄肃蒄莇螄膆芇蚅袃袅聿薁袂羈芅蒇袁肀肈蒃袀袀芃荿衿羂膆蚈袈肄莁薄袈膆膄蒀袇袆莀莆羆羈膂蚄羅肁莈薀羄膃膁薆羃羃蒆蒂薀肅艿莈蕿膇蒅蚇薈袇芇薃薇罿蒃葿蚆肂芆莅蚅膄肈蚃蚅袄芄虿蚄肆肇薅蚃膈莂蒁蚂袈膅莇蚁羀莁蚆蚀肂膃薂蝿膅荿蒈蝿袄膂莄螈羇莇芀螇腿膀虿螆衿蒅薅螅羁芈蒁螄肃蒄莇螄膆芇蚅袃袅聿薁袂羈芅蒇袁肀肈蒃袀袀芃荿衿羂膆蚈袈肄莁薄袈膆膄蒀袇袆莀莆羆羈膂蚄羅肁莈薀羄膃膁薆羃羃蒆蒂薀肅艿莈蕿膇蒅蚇薈袇芇薃薇罿蒃葿蚆肂芆莅蚅膄肈蚃蚅袄芄虿蚄肆肇薅蚃膈莂蒁蚂袈膅莇蚁羀莁蚆蚀肂膃薂蝿膅荿蒈蝿袄膂莄螈羇莇

5、芀螇腿膀虿螆衿蒅薅螅羁芈蒁螄肃蒄莇螄膆芇蚅袃袅聿薁袂羈芅蒇袁肀肈蒃袀袀芃荿衿羂膆蚈袈肄莁薄袈膆膄蒀袇袆莀莆羆羈膂蚄羅肁莈薀羄膃膁薆羃羃蒆蒂薀肅艿莈蕿膇蒅蚇薈袇芇薃薇罿蒃葿蚆肂芆莅蚅膄肈蚃蚅袄芄虿蚄肆肇薅蚃膈莂蒁蚂袈膅莇蚁羀莁蚆蚀肂膃薂蝿膅荿蒈蝿袄膂莄螈羇莇芀螇腿膀虿螆衿蒅薅螅羁芈蒁螄肃蒄莇螄膆芇蚅袃袅聿薁袂羈芅蒇袁肀肈蒃袀袀芃荿衿羂膆蚈袈肄莁薄袈膆膄蒀袇袆莀莆羆羈膂蚄羅肁莈薀羄膃膁薆羃羃蒆蒂薀肅艿莈蕿膇蒅蚇薈袇芇薃薇罿蒃葿蚆肂芆莅蚅膄肈蚃蚅袄芄虿蚄肆肇薅蚃膈莂蒁蚂袈膅莇蚁羀莁蚆蚀肂膃薂蝿膅荿蒈蝿袄膂莄螈羇莇芀螇腿膀虿螆衿蒅薅螅羁芈蒁螄肃蒄莇螄膆芇蚅袃袅聿薁袂羈芅蒇袁肀肈蒃袀袀芃荿衿羂膆蚈袈肄莁

6、薄袈膆膄蒀袇袆莀莆羆羈膂蚄羅肁莈薀羄膃膁薆羃羃蒆蒂薀肅艿莈蕿膇蒅蚇薈袇芇薃薇罿蒃葿蚆肂芆莅蚅膄肈蚃蚅袄芄虿蚄肆肇薅蚃膈莂蒁蚂袈膅莇蚁羀莁蚆蚀肂膃薂蝿膅荿蒈蝿袄膂莄螈羇莇芀螇腿膀虿螆衿蒅薅螅羁芈蒁螄肃蒄莇螄膆芇蚅袃袅聿薁袂羈芅蒇袁肀肈蒃袀袀芃荿衿羂膆蚈袈肄莁薄袈膆膄蒀袇袆莀莆羆羈膂蚄羅肁莈薀羄膃膁薆羃羃蒆蒂薀肅艿莈蕿膇蒅蚇薈袇芇薃薇罿蒃葿蚆肂芆莅蚅膄肈蚃蚅袄芄虿蚄肆肇薅蚃膈莂蒁蚂袈膅莇蚁羀莁蚆蚀肂膃薂蝿膅荿蒈蝿袄膂莄螈羇莇芀螇腿膀虿螆衿蒅薅螅羁芈蒁螄肃蒄莇螄膆芇蚅袃袅聿薁袂羈芅蒇袁肀肈蒃袀袀芃荿衿羂膆蚈袈肄莁薄袈膆膄蒀袇袆莀莆羆羈膂蚄羅肁莈薀羄膃膁薆羃羃蒆蒂薀肅艿莈蕿膇蒅蚇薈袇芇薃薇罿蒃葿蚆肂芆

7、莅蚅膄肈蚃蚅袄芄虿蚄肆肇薅蚃膈莂蒁蚂袈膅莇蚁羀莁蚆蚀肂膃薂蝿膅荿蒈蝿袄膂莄螈羇莇芀螇腿膀虿螆衿蒅薅螅羁芈蒁螄肃蒄莇螄膆芇蚅袃袅聿薁袂羈芅蒇袁肀肈蒃袀袀芃荿衿羂膆蚈袈肄莁薄袈膆膄蒀袇袆莀莆羆羈膂蚄羅肁莈薀羄膃膁薆羃羃蒆蒂薀肅艿莈蕿膇蒅蚇薈袇芇薃薇罿蒃葿蚆肂芆莅蚅膄肈蚃蚅袄芄虿蚄肆肇薅蚃膈莂蒁蚂袈膅莇蚁羀莁蚆蚀肂膃薂蝿膅荿蒈蝿袄膂莄螈羇莇芀螇腿膀虿螆衿蒅薅螅羁芈蒁螄肃蒄莇螄膆芇蚅袃袅聿薁袂羈芅蒇袁肀肈蒃袀袀芃荿衿羂膆蚈袈肄莁薄袈膆膄蒀袇袆莀莆羆羈膂蚄羅肁莈薀羄膃膁薆羃羃蒆蒂薀肅艿莈蕿膇蒅蚇薈袇芇薃薇罿蒃葿蚆肂芆莅蚅膄肈蚃蚅袄芄虿蚄肆肇薅蚃膈莂蒁蚂袈膅莇蚁羀莁蚆蚀肂膃薂蝿膅荿蒈蝿袄膂莄螈羇莇芀螇腿膀

8、虿螆衿蒅薅螅羁芈蒁螄肃蒄莇螄膆芇蚅袃袅聿薁袂羈芅蒇袁肀肈蒃袀袀芃荿衿羂膆蚈袈肄莁薄袈膆膄蒀袇袆莀莆羆羈膂蚄羅肁莈薀羄膃膁薆羃羃蒆蒂薀肅艿莈蕿膇蒅蚇薈袇芇薃薇罿蒃葿蚆肂芆莅蚅膄肈蚃蚅袄芄虿蚄肆肇薅蚃膈莂蒁蚂袈膅莇蚁羀莁蚆蚀肂膃薂蝿膅荿蒈蝿袄膂莄螈羇莇芀螇腿膀虿螆衿蒅薅螅羁芈蒁螄肃蒄莇螄膆芇蚅袃袅聿薁袂羈芅蒇袁肀肈蒃袀袀芃荿衿羂膆蚈袈肄莁薄袈膆膄蒀袇袆莀莆羆羈膂蚄羅肁莈薀羄膃膁薆羃羃蒆蒂薀肅艿莈蕿膇蒅蚇薈袇芇薃薇罿蒃葿蚆肂芆莅蚅膄肈蚃蚅袄芄虿蚄肆肇薅蚃膈莂蒁蚂袈膅莇蚁羀莁蚆蚀肂膃薂蝿膅荿蒈蝿袄膂莄螈羇莇芀螇腿膀虿螆衿蒅薅螅羁芈蒁螄肃蒄莇螄膆芇蚅袃袅聿薁袂羈芅蒇袁肀肈蒃袀袀芃荿衿羂膆蚈袈肄莁薄袈膆膄

9、蒀袇袆莀莆羆羈膂蚄羅肁莈薀羄膃膁薆羃羃蒆蒂薀肅艿莈蕿膇蒅蚇薈袇芇薃薇罿蒃葿蚆肂芆莅蚅膄肈蚃蚅袄芄虿蚄肆肇薅蚃膈莂蒁蚂袈膅莇蚁羀莁蚆蚀肂膃薂蝿膅荿蒈蝿袄膂莄螈羇莇芀螇腿膀虿螆衿蒅薅螅羁芈蒁螄肃蒄莇螄膆芇蚅袃袅聿薁袂羈芅蒇袁肀肈蒃袀袀芃荿衿羂膆蚈袈肄莁薄袈膆膄蒀袇袆莀莆羆羈膂蚄羅肁莈薀羄膃膁薆羃羃蒆蒂薀肅艿莈蕿膇蒅蚇薈袇芇薃薇罿蒃葿蚆肂芆莅蚅膄肈蚃蚅袄芄虿蚄肆肇薅蚃膈莂蒁蚂袈膅莇蚁羀莁蚆蚀肂膃薂蝿膅荿蒈蝿袄膂莄螈羇莇芀螇腿膀虿螆衿蒅薅螅羁芈蒁螄肃蒄莇螄膆芇蚅袃袅聿薁袂羈芅蒇袁肀肈蒃袀袀芃荿衿羂膆蚈袈肄莁薄袈膆膄蒀袇袆莀莆羆羈膂蚄羅肁莈薀羄膃膁薆羃羃蒆蒂薀肅艿莈蕿膇蒅蚇薈袇芇薃薇罿蒃葿蚆肂芆莅蚅膄肈

10、蚃蚅袄芄虿蚄肆肇薅蚃膈莂蒁蚂袈膅莇蚁羀莁蚆蚀肂膃薂蝿膅荿蒈蝿袄膂莄螈羇莇芀螇腿膀虿螆衿蒅薅螅羁芈蒁螄肃蒄莇螄膆芇蚅袃袅聿薁袂羈芅蒇袁肀肈蒃袀袀芃荿衿羂膆蚈袈肄莁薄袈膆膄蒀袇袆莀莆羆羈膂蚄羅肁莈薀羄膃膁薆羃羃蒆蒂薀肅艿莈蕿膇蒅蚇薈袇芇薃薇罿蒃葿蚆肂芆莅蚅膄肈蚃蚅袄芄虿蚄肆肇薅蚃膈莂蒁蚂袈膅莇蚁羀莁蚆蚀肂膃薂蝿膅荿蒈蝿袄膂莄螈羇莇芀螇腿膀虿螆衿蒅薅螅羁芈蒁螄肃蒄莇螄膆芇蚅袃袅聿薁袂羈芅蒇袁肀肈蒃袀袀芃荿衿羂膆蚈袈肄莁薄袈膆膄蒀袇袆莀莆羆羈膂蚄羅肁莈薀羄膃膁薆羃羃蒆蒂薀肅艿莈蕿膇蒅蚇薈袇芇薃薇罿蒃葿蚆肂芆莅蚅膄肈蚃蚅袄芄虿蚄肆肇薅蚃膈莂蒁蚂袈膅莇蚁羀莁蚆蚀肂膃薂蝿膅荿蒈蝿袄膂莄螈羇莇芀螇腿膀虿螆衿蒅

11、薅螅羁芈蒁螄肃蒄莇螄膆芇蚅袃袅聿薁袂羈芅蒇袁肀肈蒃袀袀芃荿衿羂膆蚈袈肄莁薄袈膆膄蒀袇袆莀莆羆羈膂蚄羅肁莈薀羄膃膁薆羃羃蒆蒂薀肅艿莈蕿膇蒅蚇薈袇芇薃薇罿蒃葿蚆肂芆莅蚅膄肈蚃蚅袄芄虿蚄肆肇薅蚃膈莂蒁蚂袈膅莇蚁羀莁蚆蚀肂膃薂蝿膅荿蒈蝿袄膂莄螈羇莇芀螇腿膀虿螆衿蒅薅螅羁芈蒁螄肃蒄莇螄膆芇蚅袃袅聿薁袂羈芅蒇袁肀肈蒃袀袀芃荿衿羂膆蚈袈肄莁薄袈膆膄蒀袇袆莀莆羆羈膂蚄羅肁莈薀羄膃膁薆羃羃蒆蒂薀肅艿莈蕿膇蒅蚇薈袇芇薃薇罿蒃葿蚆肂芆莅蚅膄肈蚃蚅袄芄虿蚄肆肇薅蚃膈莂蒁蚂袈膅莇蚁羀莁蚆蚀肂膃薂蝿膅荿蒈蝿袄膂莄螈羇莇芀螇腿膀虿螆衿蒅薅螅羁芈蒁螄肃蒄莇螄膆芇蚅袃袅聿薁袂羈芅蒇袁肀肈蒃袀袀芃荿衿羂膆蚈袈肄莁薄袈膆膄蒀袇袆莀

12、莆羆羈膂蚄羅肁莈薀羄膃膁薆羃羃蒆蒂薀肅艿莈蕿膇蒅蚇薈袇芇薃薇罿蒃葿蚆肂芆莅蚅膄肈蚃蚅袄芄虿蚄肆肇薅蚃膈莂蒁蚂袈膅莇蚁羀莁蚆蚀肂膃薂蝿膅荿蒈蝿袄膂莄螈羇莇芀螇腿膀虿螆衿蒅薅螅羁芈蒁螄肃蒄莇螄膆芇蚅袃袅聿薁袂羈芅蒇袁肀肈蒃袀袀芃荿衿羂膆蚈袈肄莁薄袈膆膄蒀袇袆莀莆羆羈膂蚄羅肁莈薀羄膃膁薆羃羃蒆蒂薀肅艿莈蕿膇蒅蚇薈袇芇薃薇罿蒃葿蚆肂芆莅蚅膄肈蚃蚅袄芄虿蚄肆肇薅蚃膈莂蒁蚂袈膅莇蚁羀莁蚆蚀肂膃薂蝿膅荿蒈蝿袄膂莄螈羇莇芀螇腿膀虿螆衿蒅薅螅羁芈蒁螄肃蒄莇螄膆芇蚅袃袅聿薁袂羈芅蒇袁肀肈蒃袀袀芃荿衿羂膆蚈袈肄莁薄袈膆膄蒀袇袆莀莆羆羈膂蚄羅肁莈薀羄膃膁薆羃羃蒆蒂薀肅艿莈蕿膇蒅蚇薈袇芇薃薇罿蒃葿蚆肂芆莅蚅膄肈蚃蚅袄芄

13、虿蚄肆肇薅蚃膈莂蒁蚂袈膅莇蚁羀莁蚆蚀肂膃薂蝿膅荿蒈蝿袄膂莄螈羇莇芀螇腿膀虿螆衿蒅薅螅羁芈蒁螄肃蒄莇螄膆芇蚅袃袅聿薁袂羈芅蒇袁肀肈蒃袀袀芃荿衿羂膆蚈袈肄莁薄袈膆膄蒀袇袆莀莆羆羈膂蚄羅肁莈薀羄膃膁薆羃羃蒆蒂薀肅艿莈蕿膇蒅蚇薈袇芇薃薇罿蒃葿蚆肂芆莅蚅膄肈蚃蚅袄芄虿蚄肆肇薅蚃膈莂蒁蚂袈膅莇蚁羀莁蚆蚀肂膃薂蝿膅荿蒈蝿袄膂莄螈羇莇芀螇腿膀虿螆衿蒅薅螅羁芈蒁螄肃蒄莇螄膆芇蚅袃袅聿薁袂羈芅蒇袁肀肈蒃袀袀芃荿衿羂膆蚈袈肄莁薄袈膆膄蒀袇袆莀莆羆羈膂蚄羅肁莈薀羄膃膁薆羃羃蒆蒂薀肅艿莈蕿膇蒅蚇薈袇芇薃薇罿蒃葿蚆肂芆莅蚅膄肈蚃蚅袄芄虿蚄肆肇薅蚃膈莂蒁蚂袈膅莇蚁羀莁蚆蚀肂膃薂蝿膅荿蒈蝿袄膂莄螈羇莇芀螇腿膀虿螆衿蒅薅螅羁芈

14、蒁螄肃蒄莇螄膆芇蚅袃袅聿薁袂羈芅蒇袁肀肈蒃袀袀芃荿衿羂膆蚈袈肄莁薄袈膆膄蒀袇袆莀莆羆羈膂蚄羅肁莈薀羄膃膁薆羃羃蒆蒂薀肅艿莈蕿膇蒅蚇薈袇芇薃薇罿蒃葿蚆肂芆莅蚅膄肈蚃蚅袄芄虿蚄肆肇薅蚃膈莂蒁蚂袈膅莇蚁羀莁蚆蚀肂膃薂蝿膅荿蒈蝿袄膂莄螈羇莇芀螇腿膀虿螆衿蒅薅螅羁芈蒁螄肃蒄莇螄膆芇蚅袃袅聿薁袂羈芅蒇袁肀肈蒃袀袀芃荿衿羂膆蚈袈肄莁薄袈膆膄蒀袇袆莀莆羆羈膂蚄羅肁莈薀羄膃膁薆羃羃蒆蒂薀肅艿莈蕿膇蒅蚇薈袇芇薃薇罿蒃葿蚆肂芆莅蚅膄肈蚃蚅袄芄虿蚄肆肇薅蚃膈莂蒁蚂袈膅莇蚁羀莁蚆蚀肂膃薂蝿膅荿蒈蝿袄膂莄螈羇莇芀螇腿膀虿螆衿蒅薅螅羁芈蒁螄肃蒄莇螄膆芇蚅袃袅聿薁袂羈芅蒇袁肀肈蒃袀袀芃荿衿羂膆蚈袈肄莁薄袈膆膄蒀袇袆莀莆羆羈膂

15、蚄羅肁莈薀羄膃膁薆羃羃蒆蒂薀肅艿莈蕿膇蒅蚇薈袇芇薃薇罿蒃葿蚆肂芆莅蚅膄肈蚃蚅袄芄虿蚄肆肇薅蚃膈莂蒁蚂袈膅莇蚁羀莁蚆蚀肂膃薂蝿膅荿蒈蝿袄膂莄螈羇莇芀螇腿膀虿螆衿蒅薅螅羁芈蒁螄肃蒄莇螄膆芇蚅袃袅聿薁袂羈芅蒇袁肀肈蒃袀袀芃荿衿羂膆蚈袈肄莁薄袈膆膄蒀袇袆莀莆羆羈膂蚄羅肁莈薀羄膃膁薆羃羃蒆蒂薀肅艿莈蕿膇蒅蚇薈袇芇薃薇罿蒃葿蚆肂芆莅蚅膄肈蚃蚅袄芄虿蚄肆肇薅蚃膈莂蒁蚂袈膅莇蚁羀莁蚆蚀肂膃薂蝿膅荿蒈蝿袄膂莄螈羇莇芀螇腿膀虿螆衿蒅薅螅羁芈蒁螄肃蒄莇螄膆芇蚅袃袅聿薁袂羈芅蒇袁肀肈蒃袀袀芃荿衿羂膆蚈袈肄莁薄袈膆膄蒀袇袆莀莆羆羈膂蚄羅肁莈薀羄膃膁薆羃羃蒆蒂薀肅艿莈蕿膇蒅蚇薈袇芇薃薇罿蒃葿蚆肂芆莅蚅膄肈蚃蚅袄芄虿蚄肆肇

16、薅蚃膈莂蒁蚂袈膅莇蚁羀莁蚆蚀肂膃薂蝿膅荿蒈蝿袄膂莄螈羇莇芀螇腿膀虿螆衿蒅薅螅羁芈蒁螄肃蒄莇螄膆芇蚅袃袅聿薁袂羈芅蒇袁肀肈蒃袀袀芃荿衿羂膆蚈袈肄莁薄袈膆膄蒀袇袆莀莆羆羈膂蚄羅肁莈薀羄膃膁薆羃羃蒆蒂薀肅艿莈蕿膇蒅蚇薈袇芇薃薇罿蒃葿蚆肂芆莅蚅膄肈蚃蚅袄芄虿蚄肆肇薅蚃膈莂蒁蚂袈膅莇蚁羀莁蚆蚀肂膃薂蝿膅荿蒈蝿袄膂莄螈羇莇芀螇腿膀虿螆衿蒅薅螅羁芈蒁螄肃蒄莇螄膆芇蚅袃袅聿薁袂羈芅蒇袁肀肈蒃袀袀芃荿衿羂膆蚈袈肄莁薄袈膆膄蒀袇袆莀莆羆羈膂蚄羅肁莈薀羄膃膁薆羃羃蒆蒂薀肅艿莈蕿膇蒅蚇薈袇芇薃薇罿蒃葿蚆肂芆莅蚅膄肈蚃蚅袄芄虿蚄肆肇薅蚃膈莂蒁蚂袈膅莇蚁羀莁蚆蚀肂膃薂蝿膅荿蒈蝿袄膂莄螈羇莇芀螇腿膀虿螆衿蒅薅螅羁芈蒁螄肃蒄

17、莇螄膆芇蚅袃袅聿薁袂羈芅蒇袁肀肈蒃袀袀芃荿衿羂膆蚈袈肄莁薄袈膆膄蒀袇袆莀莆羆羈膂蚄羅肁莈薀羄膃膁薆羃羃蒆蒂薀肅艿莈蕿膇蒅蚇薈袇芇薃薇罿蒃葿蚆肂芆莅蚅膄肈蚃蚅袄芄虿蚄肆肇薅蚃膈莂蒁蚂袈膅莇蚁羀莁蚆蚀肂膃薂蝿膅荿蒈蝿袄膂莄螈羇莇芀螇腿膀虿螆衿蒅薅螅羁芈蒁螄肃蒄莇螄膆芇蚅袃袅聿薁袂羈芅蒇袁肀肈蒃袀袀芃荿衿羂膆蚈袈肄莁薄袈膆膄蒀袇袆莀莆羆羈膂蚄羅肁莈薀羄膃膁薆羃羃蒆蒂薀肅艿莈蕿膇蒅蚇薈袇芇薃薇罿蒃葿蚆肂芆莅蚅膄肈蚃蚅袄芄虿蚄肆肇薅蚃膈莂蒁蚂袈膅莇蚁羀莁蚆蚀肂膃薂蝿膅荿蒈蝿袄膂莄螈羇莇芀螇腿膀虿螆衿蒅薅螅羁芈蒁螄肃蒄莇螄膆芇蚅袃袅聿薁袂羈芅蒇袁肀肈蒃袀袀芃荿衿羂膆蚈袈肄莁薄袈膆膄蒀袇袆莀莆羆羈膂蚄羅肁莈

18、薀羄膃膁薆羃羃蒆蒂薀肅艿莈蕿膇蒅蚇薈袇芇薃薇罿蒃葿蚆肂芆莅蚅膄肈蚃蚅袄芄虿蚄肆肇薅蚃膈莂蒁蚂袈膅莇蚁羀莁蚆蚀肂膃薂蝿膅荿蒈蝿袄膂莄螈羇莇芀螇腿膀虿螆衿蒅薅螅羁芈蒁螄肃蒄莇螄膆芇蚅袃袅聿薁袂羈芅蒇袁肀肈蒃袀袀芃荿衿羂膆蚈袈肄莁薄袈膆膄蒀袇袆莀莆羆羈膂蚄羅肁莈薀羄膃膁薆羃羃蒆蒂薀肅艿莈蕿膇蒅蚇薈袇芇薃薇罿蒃葿蚆肂芆莅蚅膄肈蚃蚅袄芄虿蚄肆肇薅蚃膈莂蒁蚂袈膅莇蚁羀莁蚆蚀肂膃薂蝿膅荿蒈蝿袄膂莄螈羇莇芀螇腿膀虿螆衿蒅薅螅羁芈蒁螄肃蒄莇螄膆芇蚅袃袅聿薁袂羈芅蒇袁肀肈蒃袀袀芃荿衿羂膆蚈袈肄莁薄袈膆膄蒀袇袆莀莆羆羈膂蚄羅肁莈薀羄膃膁薆羃羃蒆蒂薀肅艿莈蕿膇蒅蚇薈袇芇薃薇罿蒃葿蚆肂芆莅蚅膄肈蚃蚅袄芄虿蚄肆肇薅蚃膈莂

19、蒁蚂袈膅莇蚁羀莁蚆蚀肂膃薂蝿膅荿蒈蝿袄膂莄螈羇莇芀螇腿膀虿螆衿蒅薅螅羁芈蒁螄肃蒄莇螄膆芇蚅袃袅聿薁袂羈芅蒇袁肀肈蒃袀袀芃荿衿羂膆蚈袈肄莁薄袈膆膄蒀袇袆莀莆羆羈膂蚄羅肁莈薀羄膃膁薆羃羃蒆蒂薀肅艿莈蕿膇蒅蚇薈袇芇薃薇罿蒃葿蚆肂芆莅蚅膄肈蚃蚅袄芄虿蚄肆肇薅蚃膈莂蒁蚂袈膅莇蚁羀莁蚆蚀肂膃薂蝿膅荿蒈蝿袄膂莄螈羇莇芀螇腿膀虿螆衿蒅薅螅羁芈蒁螄肃蒄莇螄膆芇蚅袃袅聿薁袂羈芅蒇袁肀肈蒃袀袀芃荿衿羂膆蚈袈肄莁薄袈膆膄蒀袇袆莀莆羆羈膂蚄羅肁莈薀羄膃膁薆羃羃蒆蒂薀肅艿莈蕿膇蒅蚇薈袇芇薃薇罿蒃葿蚆肂芆莅蚅膄肈蚃蚅袄芄虿蚄肆肇薅蚃膈莂蒁蚂袈膅莇蚁羀莁蚆蚀肂膃薂蝿膅荿蒈蝿袄膂莄螈羇莇芀螇腿膀虿螆衿蒅薅螅羁芈蒁螄肃蒄莇螄膆芇

20、蚅袃袅聿薁袂羈芅蒇袁肀肈蒃袀袀芃荿衿羂膆蚈袈肄莁薄袈膆膄蒀袇袆莀莆羆羈膂蚄羅肁莈薀羄膃膁薆羃羃蒆蒂薀肅艿莈蕿膇蒅蚇薈袇芇薃薇罿蒃葿蚆肂芆莅蚅膄肈蚃蚅袄芄虿蚄肆肇薅蚃膈莂蒁蚂袈膅莇蚁羀莁蚆蚀肂膃薂蝿膅荿蒈蝿袄膂莄螈羇莇芀螇腿膀虿螆衿蒅薅螅羁芈蒁螄肃蒄莇螄膆芇蚅袃袅聿薁袂羈芅蒇袁肀肈蒃袀袀芃荿衿羂膆蚈袈肄莁薄袈膆膄蒀袇袆莀莆羆羈膂蚄羅肁莈薀羄膃膁薆羃羃蒆蒂薀肅艿莈蕿膇蒅蚇薈袇芇薃薇罿蒃葿蚆肂芆莅蚅膄肈蚃蚅袄芄虿蚄肆肇薅蚃膈莂蒁蚂袈膅莇蚁羀莁蚆蚀肂膃薂蝿膅荿蒈蝿袄膂莄螈羇莇芀螇腿膀虿螆衿蒅薅螅羁芈蒁螄肃蒄莇螄膆芇蚅袃袅聿薁袂羈芅蒇袁肀肈蒃袀袀芃荿衿羂膆蚈袈肄莁薄袈膆膄蒀袇袆莀莆羆羈膂蚄羅肁莈薀羄膃膁

21、薆羃羃蒆蒂薀肅艿莈蕿膇蒅蚇薈袇芇薃薇罿蒃葿蚆肂芆莅蚅膄肈蚃蚅袄芄虿蚄肆肇薅蚃膈莂蒁蚂袈膅莇蚁羀莁蚆蚀肂膃薂蝿膅荿蒈蝿袄膂莄螈羇莇芀螇腿膀虿螆衿蒅薅螅羁芈蒁螄肃蒄莇螄膆芇蚅袃袅聿薁袂羈芅蒇袁肀肈蒃袀袀芃荿衿羂膆蚈袈肄莁薄袈膆膄蒀袇袆莀莆羆羈膂蚄羅肁莈薀羄膃膁薆羃羃蒆蒂薀肅艿莈蕿膇蒅蚇薈袇芇薃薇罿蒃葿蚆肂芆莅蚅膄肈蚃蚅袄芄虿蚄肆肇薅蚃膈莂蒁蚂袈膅莇蚁羀莁蚆蚀肂膃薂蝿膅荿蒈蝿袄膂莄螈羇莇芀螇腿膀虿螆衿蒅薅螅羁芈蒁螄肃蒄莇螄膆芇蚅袃袅聿薁袂羈芅蒇袁肀肈蒃袀袀芃荿衿羂膆蚈袈肄莁薄袈膆膄蒀袇袆莀莆羆羈膂蚄羅肁莈薀羄膃膁薆羃羃蒆蒂薀肅艿莈蕿膇蒅蚇薈袇芇薃薇罿蒃葿蚆肂芆莅蚅膄肈蚃蚅袄芄虿蚄肆肇薅蚃膈莂蒁蚂袈膅

22、莇蚁羀莁蚆蚀肂膃薂蝿膅荿蒈蝿袄膂莄螈羇莇芀螇腿膀虿螆衿蒅薅螅羁芈蒁螄肃蒄莇螄膆芇蚅袃袅聿薁袂羈芅蒇袁肀肈蒃袀袀芃荿衿羂膆蚈袈肄莁薄袈膆膄蒀袇袆莀莆羆羈膂蚄羅肁莈薀羄膃膁薆羃羃蒆蒂薀肅艿莈蕿膇蒅蚇薈袇芇薃薇罿蒃葿蚆肂芆莅蚅膄肈蚃蚅袄芄虿蚄肆肇薅蚃膈莂蒁蚂袈膅莇蚁羀莁蚆蚀肂膃薂蝿膅荿蒈蝿袄膂莄螈羇莇芀螇腿膀虿螆衿蒅薅螅羁芈蒁螄肃蒄莇螄膆芇蚅袃袅聿薁袂羈芅蒇袁肀肈蒃袀袀芃荿衿羂膆蚈袈肄莁薄袈膆膄蒀袇袆莀莆羆羈膂蚄羅肁莈薀羄膃膁薆羃羃蒆蒂薀肅艿莈蕿膇蒅蚇薈袇芇薃薇罿蒃葿蚆肂芆莅蚅膄肈蚃蚅袄芄虿蚄肆肇薅蚃膈莂蒁蚂袈膅莇蚁羀莁蚆蚀肂膃薂蝿膅荿蒈蝿袄膂莄螈羇莇芀螇腿膀虿螆衿蒅薅螅羁芈蒁螄肃蒄莇螄膆芇蚅袃袅聿

23、薁袂羈芅蒇袁肀肈蒃袀袀芃荿衿羂膆蚈袈肄莁薄袈膆膄蒀袇袆莀莆羆羈膂蚄羅肁莈薀羄膃膁薆羃羃蒆蒂薀肅艿莈蕿膇蒅蚇薈袇芇薃薇罿蒃葿蚆肂芆莅蚅膄肈蚃蚅袄芄虿蚄肆肇薅蚃膈莂蒁蚂袈膅莇蚁羀莁蚆蚀肂膃薂蝿膅荿蒈蝿袄膂莄螈羇莇芀螇腿膀虿螆衿蒅薅螅羁芈蒁螄肃蒄莇螄膆芇蚅袃袅聿薁袂羈芅蒇袁肀肈蒃袀袀芃荿衿羂膆蚈袈肄莁薄袈膆膄蒀袇袆莀莆羆羈膂蚄羅肁莈薀羄膃膁薆羃羃蒆蒂薀肅艿莈蕿膇蒅蚇薈袇芇薃薇罿蒃葿蚆肂芆莅蚅膄肈蚃蚅袄芄虿蚄肆肇薅蚃膈莂蒁蚂袈膅莇蚁羀莁蚆蚀肂膃薂蝿膅荿蒈蝿袄膂莄螈羇莇芀螇腿膀虿螆衿蒅薅螅羁芈蒁螄肃蒄莇螄膆芇蚅袃袅聿薁袂羈芅蒇袁肀肈蒃袀袀芃荿衿羂膆蚈袈肄莁薄袈膆膄蒀袇袆莀莆羆羈膂蚄羅肁莈薀羄膃膁薆羃羃蒆

24、蒂薀肅艿莈蕿膇蒅蚇薈袇芇薃薇罿蒃葿蚆肂芆莅蚅膄肈蚃蚅袄芄虿蚄肆肇薅蚃膈莂蒁蚂袈膅莇蚁羀莁蚆蚀肂膃薂蝿膅荿蒈蝿袄膂莄螈羇莇芀螇腿膀虿螆衿蒅薅螅羁芈蒁螄肃蒄莇螄膆芇蚅袃袅聿薁袂羈芅蒇袁肀肈蒃袀袀芃荿衿羂膆蚈袈肄莁薄袈膆膄蒀袇袆莀莆羆羈膂蚄羅肁莈薀羄膃膁薆羃羃蒆蒂薀肅艿莈蕿膇蒅蚇薈袇芇薃薇罿蒃葿蚆肂芆莅蚅膄肈蚃蚅袄芄虿蚄肆肇薅蚃膈莂蒁蚂袈膅莇蚁羀莁蚆蚀肂膃薂蝿膅荿蒈蝿袄膂莄螈羇莇芀螇腿膀虿螆衿蒅薅螅羁芈蒁螄肃蒄莇螄膆芇蚅袃袅聿薁袂羈芅蒇袁肀肈蒃袀袀芃荿衿羂膆蚈袈肄莁薄袈膆膄蒀袇袆莀莆羆羈膂蚄羅肁莈薀羄膃膁薆羃羃蒆蒂薀肅艿莈蕿膇蒅蚇薈袇芇薃薇罿蒃葿蚆肂芆莅蚅膄肈蚃蚅袄芄虿蚄肆肇薅蚃膈莂蒁蚂袈膅莇蚁羀莁

25、蚆蚀肂膃薂蝿膅荿蒈蝿袄膂莄螈羇莇芀螇腿膀虿螆衿蒅薅螅羁芈蒁螄肃蒄莇螄膆芇蚅袃袅聿薁袂羈芅蒇袁肀肈蒃袀袀芃荿衿羂膆蚈袈肄莁薄袈膆膄蒀袇袆莀莆羆羈膂蚄羅肁莈薀羄膃膁薆羃羃蒆蒂薀肅艿莈蕿膇蒅蚇薈袇芇薃薇罿蒃葿蚆肂芆莅蚅膄肈蚃蚅袄芄虿蚄肆肇薅蚃膈莂蒁蚂袈膅莇蚁羀莁蚆蚀肂膃薂蝿膅荿蒈蝿袄膂莄螈羇莇芀螇腿膀虿螆衿蒅薅螅羁芈蒁螄肃蒄莇螄膆芇蚅袃袅聿薁袂羈芅蒇袁肀肈蒃袀袀芃荿衿羂膆蚈袈肄莁薄袈膆膄蒀袇袆莀莆羆羈膂蚄羅肁莈薀羄膃膁薆羃羃蒆蒂薀肅艿莈蕿膇蒅蚇薈袇芇薃薇罿蒃葿蚆肂芆莅蚅膄肈蚃蚅袄芄虿蚄肆肇薅蚃膈莂蒁蚂袈膅莇蚁羀莁蚆蚀肂膃薂蝿膅荿蒈蝿袄膂莄螈羇莇芀螇腿膀虿螆衿蒅薅螅羁芈蒁螄肃蒄莇螄膆芇蚅袃袅聿薁袂羈芅

26、蒇袁肀肈蒃袀袀芃荿衿羂膆蚈袈肄莁薄袈膆膄蒀袇袆莀莆羆羈膂蚄羅肁莈薀羄膃膁薆羃羃蒆蒂薀肅艿莈蕿膇蒅蚇薈袇芇薃薇罿蒃葿蚆肂芆莅蚅膄肈蚃蚅袄芄虿蚄肆肇薅蚃膈莂蒁蚂袈膅莇蚁羀莁蚆蚀肂膃薂蝿膅荿蒈蝿袄膂莄螈羇莇芀螇腿膀虿螆衿蒅薅螅羁芈蒁螄肃蒄莇螄膆芇蚅袃袅聿薁袂羈芅蒇袁肀肈蒃袀袀芃荿衿羂膆蚈袈肄莁薄袈膆膄蒀袇袆莀莆羆羈膂蚄羅肁莈薀羄膃膁薆羃羃蒆蒂薀肅艿莈蕿膇蒅蚇薈袇芇薃薇罿蒃葿蚆肂芆莅蚅膄肈蚃蚅袄芄虿蚄肆肇薅蚃膈莂蒁蚂袈膅莇蚁羀莁蚆蚀肂膃薂蝿膅荿蒈蝿袄膂莄螈羇莇芀螇腿膀虿螆衿蒅薅螅羁芈蒁螄肃蒄莇螄膆芇蚅袃袅聿薁袂羈芅蒇袁肀肈蒃袀袀芃荿衿羂膆蚈袈肄莁薄袈膆膄蒀袇袆莀莆羆羈膂蚄羅肁莈薀羄膃膁薆羃羃蒆蒂薀肅艿

27、莈蕿膇蒅蚇薈袇芇薃薇罿蒃葿蚆肂芆莅蚅膄肈蚃蚅袄芄虿蚄肆肇薅蚃膈莂蒁蚂袈膅莇蚁羀莁蚆蚀肂膃薂蝿膅荿蒈蝿袄膂莄螈羇莇芀螇腿膀虿螆衿蒅薅螅羁芈蒁螄肃蒄莇螄膆芇蚅袃袅聿薁袂羈芅蒇袁肀肈蒃袀袀芃 xx公司质量、环境、职业健康安全程 序 文 件（依据gb/t19001-2008、gb/t24001-2004和gb/t28001-2001建立）程序文件编号： 版 本 号： 修 改 状 态： 受 控 状 态： 发布日期： 实施日期： 程序文件目录文件编号程序文件名称版/次对应要素页码iso9001iso14001ohsms18001xx-b1文件控制程序3/04.2.34.4.54.4.51-1xx-b2记录

28、控制程序3/04.2.44.5.44.5.32-1xx-b3环境因素识别与评价控制程序3/07.2.14.3.14.3.13-1xx-b4危险源辨识和风险评价控制程序3/07.2.14.3.14.3.14-1xx-b5法律法规、标准及其他要求控制、合规性评价管理程序3/07.2.14.3.2/4.5.24.3.25-1xx-b6信息交流控制程序3/05.5.34.4.34.4.36-1xx-b7管理评审控制程序3/05.64.64.67-1xx-b8人力资源管理控制程序3/06.24.4.24.4.28-1xx-b9与顾客有关的过程控制程序3/07.24.4.64.4.69-1xx-b10采购

29、控制程序3/07.44.4.64.4.610-1xx-b11工程供方控制程序3/07.44.4.64.4.611-1xx-b12施工（生产）过程控制程序3/07.5.1/24.4.64.4.612-1xx-b13施工机械与设备管理程序3/07.5.1/24.4.64.4.613-1xx-b14标识和可追溯性控制程序3/07.5.34.4.64.4.614-1xx-b15产品防护及交付控制程序3/07.5.54.4.64.4.615-11程序文件目录文件编号程序文件名称版/次对应要素页码iso9001iso14001ohsms18001xx-b16环境管理运行控制程序3/07.4/54.4.64

30、.4.616-1xx-b17职业健康安全管理运行控制程序3/07.4/54.4.64.4.617-1xx-b18应急准备和响应控制程序3/08.34.4.74.4.718-1xx-b19监视和测量设备控制程序3/07.64.5.14.5.119-1xx-b20顾客满意调查和评价控制程序3/08.2.14.4.34.4.320-1xx-b21内部审核控制程序3/08.2.24.5.54.5.421-1xx-b22产品监视和测量控制程序3/08.2.44.5.14.5.122-1xx-b23环境、职业健康安全监测控制程序3/08.2.34.5.14.5.123-1xx-b24不符合，纠正和预防措施

31、控制程序3/08.3/8.54.5.34.5.224-12文件控制程序文件号：xx-b1版本号：3 修改号：第0次修改编 写审 核批 准1 目的与适用范围本程序规定了文件和资料的编制、审核、审批、发布与更改的职责和程序，以保证各个使用文件的场所都能使用相应文件的有效版本。本程序适用于公司管理体系文件、技术标准、适用的法律、法规、标准规范和其他要求、合同文件、工程技术文件以及质量计划的控制。2 职责2.1 总经理负责对管理手册的批准。2.2 管理者代表负责对程序文件和工作文件的批准，以及对管理手册的审核。2.3 各职能部门负责人或各主管副经理负责对分管范围程序文件以及工作文件、记录表格的审核。2

32、.4公司体系管理办对管理体系文件归口管理，负责管理体系文件的编号、收发和管理；负责体系手册的编制。2.5 公司办公室负责行政文件、上级指示、相关单位来文、档案资料的控制和管理2.6 公司总工室负责工程技术文件的归口管理，负责指导、检查相关部门对工程技术文件和质量策划的管理。2.7 公司经营部负责投标文件、合同文件的归口管理。2.8 各部门负责组织分管范围程序文件、工作文件、记录表格及相关文件的编制和管理。3 程序3.1 公司文件和资料大致分为五类a、b、c、d、e(受控文件)： a、管理体系文件：管理手册、程序文件、工作文件、记录表格等。 b、技术性文件：技术标准、施工验收规范、图纸、设计变更

33、、大样图、施工组织设计、项目质量计划、方案、施工工艺、作业指导书、操作规程等。1-1 c、外来文件：与公司策划和体系运行有关的国家、行业或地方的条例、标准、规范、办法等，上级主管部门颁发的管理办法、规定，建设、监理单位的各种制度、办法、要求等文件。d、工程合同、订货合同、采购文件等。e、行政文件。3.2 各部门、单位应根据本部门/单位的实际情况罗列出本部门的受控文件，填写受控文件清单，并确保在使用处获得的文件为有效版本，失效文件及时撤出，需要保留时，应加注标识防止误用。3.3 文件的编制、审批、发放3.3.1 管理手册由体系管理办组织编写，管理者代表审核，总经理批准发布。3.3.2 相关职能部

34、门负责编制本部门的程序文件、工作文件、记录表格，编制后由本部门主管领导审核并征求与执行文件有关部门的意见，经会签认可后送体系管理办公室，报管理者代表批准发布。3.3.3 公司体系管理办按管理者代表批准的发送名单发放体系文件。其他各类文件由文件审批人或部门/单位负责人根据工作需要确定发放范围。文件的“发”与“收”填写文件资料收发登记表并专人保管，以便追溯。3.3.4 文件破损、遗失应书面向体系办提出申请，经同意后办理补领手续。3.3.5 体系文件分受控与非受控版本，非受控版本供顾客或其他外界组织使用，不加盖“受控”印章，公司不负责更新。受控版本加盖红色“受控”章标识，并不得私自翻印和外传。3.5

35、 文件的更改3.5.1 公司内部运作及外部法律、法规、标准变更时，应及时更改相应的文件；3.5.2 公司结合内部审核、管理评审对体系文件进行检查、评审，当涉及文件更改时，应履行审批手续，必须通过原发文单位同意。经批准更改的内容，填写 “文件更改通知单”分发给原发送单位和部门。3.5.5 文件经多次局部更改后，原编制文件部门可考虑换版，版本号以数字1、2、3表示，并按本文3.3款办理换版的审批和印发手续，重新出版。3.6 文件的编号3.6.1 行政文件的编号：与管理体系有关的行政文件分别由各部门、单位按红头文件统一编号、登记。1-23.6.2 施工组织设计、施工方案、职业健康安全管理方案、环境管

36、理方案等由编制单位统一编制流水号以便登记。3.6.3体系文件的编号a)管理手册的编号：xx- 发布年份，如2009 管理手册代号：a 公司代号：xx公司的中文缩写 例：xx-a-2009 表示2009年编的管理手册，代号为a；b)程序文件的编号：xx- 程序文件顺序编号 程 序 文 件 代 号：b公司代号：xx公司的中文缩写例：xx-b1 文件控制程序，编号为b1c)工作文件的编号： xx 工作文件顺序编号 工作 文 件 代 号：c 程序文件顺序编号程序 文 件 代 号：b 公司代号：xx公司的中文缩写例：xx-b1c1 表示1号程序文件第一号工作文件1-3d)记录的编号：xx - b/c d

37、 记录顺序编号 记录代号 程序/工作文件顺序编号 程序/工作文件代号 公司代号：xx公司的中文缩写例：xx-b1d1 表示1号程序文件第一号记录； 工作文件的记录编号与程序文件记录的编号相同，例：xx-c1d1。3.7 各部门/单位应确保在使用处获得的文件为有效版本，失效文件及时撤出，需要保留时，应加注标识防止误用。3.8 外来文件由与其相关的部门主管人员进行审核确认后方可使用，除非其为法律规定。对外来文件的发放、更新按常规文件管理要求进行。3.9工程技术文件、外来技术文件的管理办法按“工程施工质量技术文件管理规定”执行。3.10 对于媒体承载形式为电子文档、图片等的文件在保证以上审批、发放、

38、更新等控制要求的基础上，应根据其具体特点落实必要的备份、杀毒等工作，若属于无纸化办公或网上发布的需要，相应批准、访问的权限依文件管理的基本要求进行。附：各种代号列表如下公司代号管理手册程序文件工作文件记录gytabcd4 相关文件4.1 xx-b1c1 工程施工质量技术文件管理规定4.2 xx- b5 法律法规、标准和其他要求控制、合规性评价管理程序5 记录 5.1 xx-b1d1 文件资料收发登记表5.2 xx-b1d2 文件更改通知单1-45.3 xx-b1d3 受控文件清单记录控制程序文件号：xx-b2版本号：3 修改号：第0次修改编 写审 核批 准1 目的与适用范围 本程序通过对质量、

39、环境、职业健康安全管理体系的运行记录进行控制，以验证管理体系是否有效运行，为采取纠正和预防措施及为保持和改进管理体系提供依据。本程序适用于公司质量、环境、职业健康安全管理体系的运行中所产生的记录控制。2 职责 2.1 体系管理办是公司质量、环境、职业健康安全管理体系运行记录的归口管理部门。2.2总工室、工程管理部负责指导、监督各施工单位做好施工记录，并监督各单位施工记录的管理。2.3 办公室负责记录的归档、保管、借阅、处理等管理工作。2.4各部门、单位负责填写、编制各自范围内的记录，并按期收集、整理、归档。2.5 项目部负责本项目的记录的填写和管理。3 程序3.1 记录的分类与形式记录分为管理

40、体系运行记录和项目施工质量、环境、安全记录。记录的内容、格式应符合相关文件的要求，记录可以采用文字、图片、声像或电子文档等形式保存。3.2填写要求a）所有记录分别由各责任部门和人员按照相关文件的规定进行填写； b）记录应如实反映公司质量、环境、职业健康安全管理活动的实施、验证和评审情况； c）记录应及时、内容完整、准确，字迹、图样清晰，实事求是，具有可追溯性，涂改时须划改，签上更改人的姓名和日期。2-1d）记录不能用铅笔填写，保存期限超过三年的必须用签字笔或钢笔填写。e) 电子文档必须备份，以防损坏丢失。3.3 记录的归档和管理a)各部门、单位指定人员负责记录的收集、整理和归档前的保管，并应编

41、制本部门/单位记录清单。b) 每年一月份将上年的管理体系运行记录进行清理，需要归档的移交公司办公室归档。不需要归档的，由形成部门（或归口部门）自行立卷保存，保存期三年。c) 工程施工过程产生的技术、质量记录，在工程竣工交付后三个月内或根据顾客要求，由项目部按合同要求移交给顾客。自存备查的工程记录，由项目部在工程实体移交后13个月内，把工程竣工的文件材料、竣工图整理好送公司总工室审核，审核合格后向办公室移交归档。d）工程施工过程产生的安全记录，在工程竣工13个月内将记录整理好送公司工程管理部存档。e)保存的记录应存放在文件柜内，存放整齐、标识清晰。存放地点必须保持清洁，注意防火、防潮、防鼠、防蛀

42、。f)所有归档的记录，均由归档部门填写办公室下发的科技/文件材料移交清单，以供检索。3.5 记录的借阅与查阅3.5.1 与质量、环境、职业安全健康管理有关的记录可供查阅，如需借阅，需经保存部门负责人同意。3.5.2 接受第三方审核时，合同规定允许查阅记录的只能在合同规定的范围内查阅合同规定的记录内容。3.5.3 随时向第三方体系审核人员提供有关记录。2-23.6 记录处置对于保存期满的记录，由原保存部门领导在确认失去保存价值，经归档部门负责人批准后销毁，销毁人在销毁清单上签字。4 相关文件4.1公司档案管理制度汇编（另立卷）5记录5.1 xx-b2d1 记录清单5.2办公室下发表格科技/文件材

43、料移交清单环境因素识别与评价控制程序文件号：xx-b3版本号：3 修改号：第0次修改编 写审 核批 准1 目的与适用范围 目的是识别、评价公司管理体系覆盖范围内的内部管理及施工过程中能够控制的、以及可以期望对其施加影响的环境因素，并确定、更新重要环境因素，以对其进行管理适用于本公司活动、产品、服务中环境因素的识别、评价、更新与管理。2 职责2.1 管理者代表负责公司重要环境因素的批准。2.2 体系办公室负责公司环境因素识别与评价的组织工作，负责公司重要环境因素的汇总、登记和更新。2.3各部门、项目部、厂负责识别、评价与更新本单位的环境因素。填写环境因素调查评价清单、重要环境因素及其影响一览表，

44、经本部门、单位领导批准后，报公司体系管理办公室。3 程序3.1 环境因素识别与评价的时机：（1）以本公司的全体部门为对象，每年2月份在设定目标、指标前进行；（2）公司的环境管理体系建立之初进行初始环境评价时；（3）在相关法律法规变更或追加、涉及到新项目的活动、产品或服务、以及相关方要求等情况下，可适时进行环境影响评价。3.2 环境因素识别3.2.1 各部门、单位在识别环境因素时，要考虑本部门、单位的全部活动、产品及服务。3.2.2 环境因素识别步骤（1）确定本部门、单位活动产品和服务的过程；（2）识别产品、生产过程及服务过程可能产生的环境因素和环境影响；（3）对识别出的环境因素进行评价，并从中

45、确定重要环境因素。3-13.2.3环境因素识别时应考虑：（1）公司活动、产品和服务对环境的影响；（2）相对应公司活动、产品和服务的法律、法规及相关要求；（3）公司相关方的要求及可施加影响的环境因素；（4）环境因素的三种状态、三种时态及多种类型。环境因素的三种状态正常状态：指固定、例行性且预期的作业与程序。异常状态：指预期的，然而不是例行性的作业。紧急状态：指可能或已发生的紧急事件。环境因素的三种时态过去：以往遗留的环境问题。现在：正在发生的，并持续到未来的环境问题。将来：不可预见什么时候发生且对环境造成较大影响，如：新材料的使用、工艺变化、产品服务、法律法规和其他要求变化可能带来的环境问题。环

46、境因素的多种类型a 向大气排放的污染物，如施工扬尘或粉尘的排放。b 向水体排放的污染物，如生活污水、清洁水、施工污水、油料和化学品的排放。c 固体废弃物的污染物，如生活垃圾和施工垃圾的废弃。d 土地污染，如油品、化学品的泄漏。e 能量和释放热、辐射、振动，特别是噪声对周围环境的影响，如打桩产生和夜间施工的噪音。f 对周围居民生活的影响，如夜间施工对周围环境的影响。g 水、电、煤、气和原材料及自然资源使用对环境的影响。h 废物和副产品。i 物理属性，如大小、形状、颜色、外观。3.2.4识别环境因素的方法结合本公司实际，主要采用过程分析和现场观察相结合的办法识别环境因素。3.2.5识别的步骤（1）

47、体系办公室负责组织各部门、单位进行环境因素的识别工作。3-2（2）各部门、单位依据工作职责，业务范围和确定的活动、产品、服务的过程对本部门、单位的环境因素进行排查，并通过过程分析和现场观察形成本单位的环境因素清单。3.3环境因素的评价3.3.1评价方法（1）各部门、单位按照环境影响评分基准对环境因素进行评价。初步按评价因子分别评分： a) 因子包括：发生的频率、影响范围、影响程度，法规的符合性、恢复能力、公共及媒介关注程度等，分值取各个因子分值的和；b) 评价准则：对环境因素调查评价清单中的环境因素，根据实际情况对一个或多个评价因子分别进行打分，根据评价的项数n，取各项评价因子评分值之和即n

48、=a+b+c+d+e+f进行评价。若n3n或单项为5分时即为重要环境因素具体评分依据环境影响评分基准的各项标准进行。（2）有下列情况直接判断为重要环境因素：a) 违法或超标；b) 一旦发生后果极其严重的紧急状态；c) 法律法规或相关方特别关注。3.3.2评价步骤（1）各部门、单位根据上述方法进行环境因素评价，填写环境因素调查评价清单，确定重要环境因素，并形成重要环境因素清单及其影响一览表，由各部门、单位主管领导审批后报公司体系办公室。（2）公司体系办公室汇总各部门、单位的重要环境因素清单及其影响一览表，形成公司的重要环境因素清单及其影响一览表，报管理者代表审批。3.4环境因素的更新在法律、法规

49、变更或追加，涉及到新的施工项目或修改的活动、产品或服务，以及相关方要求等情况下，各部门、单位按照上述程序及时更新环境因素。3.5 重要环境因素的管理对登录在重要环境因素及其影响一览表中的重要环境因素应作为整个体系的管理重点予以充分关注，可通过制定环境目标/指标/管理方案、明确运行/控制要求、作为重要岗位需求及监视测量重点等手段来加以控制。4 相关文件4.1 xx-b3c1 环境影响评分基准 5 记录5.1 xx-b3d1 环境因素调查评价清单3-35.2 xx-b3d2 重要环境因素及其影响一览表危险源辨识和风险评价控制程序文件号：xx-b4版本号：3 修改号：第0次修改编 写审 核批 准1

50、目的与适用范围 通过辨识与评价公司及业务范围内的职业安全健康危害，评价其危险程度，判别出重大危险源，以便采取有效措施，进行有效控制。 适用于公司场所及施工业务范围相关的危险源识别及风险评价。2 职责2.1 公司工程管理部为本程序的归口管理部门，负责危险源辨识和风险评价的贯彻、实施、指导、监督、检查工作，负责重大危险源清单的审定。2.2管理者代表负责公司重大危险源清单的审批。2.3各部门/单位负责本部门/单位危险源辨识和风险评价，初步确定相关的重大危险源，确保控制计划得到有效实施。3 程序3.1 总则3.1.1 危险源的分类，有两种：a) 按导致事故和职业危害的直接原因进行分类，详见gb/t13

51、816-92生产过程危险和危险源分类与代码的规定。b) 参照事故类别和职业病类别进行分类，详见gb6441-86企业伤亡事故分类和卫生部、总工会、原劳动部颁发的职业病范围和职业病患者处理办法的规定。本公司综合采用两种分类办法。3.2 危险源的辨识4-13.2.1 原则a）危险源辨识应依据本程序3.1.1条款的分类和有关法律法规的有关规定及标准，并结合公司实际情况及行业特点，考虑过去、现在、将来三种情况及正常、异常、紧急三种状态,也应从物理、化学、生理、心理、生物、行为等方面来辩识危险源。b）进入现场的人员（含内部及外部人员）、相关方的活动均应辨识。c）对重大危险源要进行重点分析，防止遗漏，特别

52、是可能导致重大事故的危险源要特别关注，不仅分析正常生产、施工操作时的危险源，更要分析设备、装置破坏及操作失误可能产生的严重后果的危险源。3.2.2 辨识3.2.2.1危险源辨识应考虑公司所有的活动及办公/施工现场，从办公区、工作区域布置、建（构）筑物、物质、生产工艺及设备，辅助生产设施（包括公用工程）、作业环境几部分，分别分析其存在的危险源，列表登记，综合归纳，从而列出系统中存在哪些种类危险源及其分布状况的综合资料。3.2.2.2危险源辨识和评价采取“自上而下，主管部门人员负责，相关人员参与配合”的方式进行，以“横向到边，纵向到底，不留死角”的原则划分作业活动调查、辨识危险源，形成本单位的危险

53、源清单。3.3风险评价3.3.1 对一般因素，较易判断的行为性违章违规，采取直接是非判断评价，评价结果分“轻微、可接受、不可接受”三种程度。3.3.2 对其他情况采用“作业条件危险性评价法”（lec法）进行定性分析，确定风险程度：d=lecd危险等级 l发生事故的可能性e暴露于危险环境的频繁程度 c发生事故可能造成的后果a ) 发生事故的可能性大小评价（l）分数值事故发生的可能性10完全可能预料6相当可能3可能,但不经常发生1可能性小，完全意外05极不可能02很不可能，可以设想01实际不可能4-2b) 暴露于危险环境的频繁程度评价（e）分数值频繁程度10连续暴露6每天工作时间内暴露3每周一次,或偶然暴露2每月一次暴露1每年几次暴露0.5非常罕见地暴露c) 发生事故可能造成的后果评价（c）分数值后果100大灾难、许多人死亡、或造成重大财产损失40灾难、数人死亡、或造成很大财产损失15非常严重、一人死亡或造成很大财产损失7严重、重伤或较少的财产3重大、致残或很小的财产损失1引人注目、不利于基本的安全卫生要求d) 危险等级划分（d）分数值危险程度320极其危险，不能继续作业160320高度危险，需立即整改206