2016年部门预算

1、2016年部门预算威海火炬高技术产业开发区城市管理与行政执法局（本级）目 录第一部分 概况一、 主要职能二、部门预算单位构成 第二部分 2016年部门预算表一、2016年收支预算总表二、2016年收入预算表三、2016年支出预算表四、2016年财政拨款支出预算表五、2016年政府性基金支出预算表六、2016年基本支出按经济科目分类表七、2016年公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表第三部分 2016年部门预算情况说明第一部分 概 况一、 主要职能（一）负责宣传贯彻国家、省、市颁布的有关城市管理的法规、规章和政策，负责编制并组织实施高区城市管理中长期规划、年度工作计划和城市精细化管理目标。（二

2、）负责高区城市管理工作的组织、协调、督导、检查和考核。（三）负责指导相关部门开展城市管理工作，牵头抓好辖区违章建设整治、土堆（弃土）整治、散流物体运输整治、户外广告整治、“五小行业”整治、“小菜园”整治、草厦子整治和马路市场、早夜市整治等专项整治活动。（四）负责城市规划区户外广告、分散摊点及道路破挖的审批管理。（五）负责高区数字化城管工作的指挥、筹划、协调、考核等工作。（六） 承办市、区和上级部门交办的其他城市管理事项。二、 部门预算单位构成纳入威海火炬高技术产业开发区城市管理与行政执法局2016年部门预算编制范围的预算单位：威海火炬高技术产业开发区城市管理与行政执法局本级第二部分 2016年

3、部门预算表表1.2016年部门收支预算总表 单位：万元收 入支 出项 目2016年预算项 目2016年预算一、财政拨款(补助)（按功能科目）二、财政专户管理资金一、基本支出897.02三、事业单位经营收入1、工资福利支出570.14四、其他收入2、对个人和家庭的补助75.193、日常公用支出97.494、行政事业性专项支出154.2本年收入合计本年支出合计上级补助收入上缴上级支出用事业基金弥补收支差额结转下年上年结转收入总计支出总计897.02表2.2016年部门收入预算表单位：万元科目编码科目名称总计财政拨款（补助）财政专户管理资金事业单位经营收入其他收入上级补助收入用事业基金弥补收支差额上

4、年结转类款项表3. 2016年部门支出预算表单位：万元科目编码科目名称总 计基本支出项目支出事业单位 经营支出其他支出上缴上级支出结转下年支出类款项897.02897.02表4. 2016年部门财政拨款支出预算表 单位：万元科目编码科目名称合计基本支出项目支出其他支出类款项897.02897.02表5. 2016年部门政府性基金支出预算表 单位：万元科目编码科目名称合计上年结转2016年政府性基金支出预算类款项合计基本支出项目支出其他支出备注：若无政府性基金支出预算需在相关栏次中填写“无”。表6.基本支出预算表（按经济科目分类）单位：万元单位名称科目编码科目名称合计工资福利支出对个人和家庭的补

5、助商品和服务支出类款项小计基本工资津贴补贴奖金绩效工资奖励性部分社会保障缴费其他小计住房公积金住房补贴（在职）住房补贴（离退休）抚恤金和生活补助物业补贴独子费其他小计综合定额办公取暖费在职个人取暖补贴离退休个人取暖补贴车改单位交通补贴车改单位10%公用交通费未车改单位公务用车运行维护费行政事业专项636.42360.54102.04130.8120.9981.2525.4575.1931.7635.717.60.12200.6912.974.548.160.8220154.2表6（2）. 2016年一般公共预算财政拨款支出预算表 单位：万元科目编码单位代码单位名称（科目）合 计基本支出项目支出

6、类款项小 计工资福利支出对个人和家庭的补助日常公用支出742.82570.1475.1997.49表7. 2016年公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表 部门： 单位：万元总计因公出国（境）经费公务用车购置和运行维护费公务接待费小计公务用车购置经费公务用车运行维护费858060205表8.2016年财政拨款安排的基本支出预算表 单位：万元科目代码科目名称2016年预算金额其中：一般公共预算财政拨款安排897.02897.02表8（2）. 2016年政府采购预算表 单位：万元科目编码科目名称 单位名称资 金 来 源总计财政拨款财政专户管理资金其他资金上年结转结余类款项合计一般公共预算政府性基金

7、预算国有资本经营预算表9. 2016年一般公共预算财政拨款支出预算表 单位：万元科目编码科目单位名称合 计基本支出项目支出类款项小 计工资福利支出对个人和家庭的补助日常公用支出行政事业性专项897.02570.1475.1997.49154.2表10.2016年财政拨款安排的基本支出预算表 单位：万元科目代码科目名称2016年预算金额其中：一般公共预算财政拨款安排897.02897.02表11. 2016年财政拨款收支预算总表 单位：万元收 入支 出项 目2016年预算项 目2016年预算一般公共预算（按功能分类科目）政府性基金预算一、基本支出897.02国有资本经营预算1、工资福利支出570

8、.142、对个人和家庭的补助75.193、日常公用支出97.494、行政事业性专项支出154.2本年收入合计本年支出合计897.02第三部分2016年部门预算情况说明一、预算编制的基本原则（一）依法合规原则。预算编制符合预算法和其他法律、法规的规定，体现国家方针政策，严格执行预算编制的相关政策和规定。（二）综合预算原则。部门的各项基本支出应全面完整地纳入部门预算统一管理，预算内外资金要统筹安排。（三）真实准确原则。部门预算基础信息是科学合理编制部门预算的基础，要确保真实、准确、完整。（四）优先保障原则。预算安排首先要保障部门基本支出的合理需要，以保证行政事业单位的正常运转。（五）分类管理原则。

9、根据市本级行政单位所承担的行政职能和事业单位的经费自给能力及业务特点，将行政事业单位分为若干类型，在编制定额公用支出预算时实行分类管理。（六）定员定额管理原则。公用支出预算编制原则上实行定员定额管理，根据部门的人员配置，统一按支出定额标准核定，不同类的单位适用不同的公用支出定额标准，逐步完善实物费用定额体系。二、收支预算总体情况2016年支出预算为897.02万元，其中：一般公共服务支出844.02万元，社会保障和就业支出20万元，住房保障支出33万元。三、财政拨款支出预算情况2016年财政拨款支出预算为897.02万元，具体情况如下： 1、一般公共服务（类）财政事务（款）支出844.02万元，主要用于城管执法方面的支出。2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）支出20万元，主要用于社会保障缴费。3、住房保障支出33万元，主要用于住房公积金支出。四、政府性基金支出预算情况2016年无政府性基金支出预算五、公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算情况2016年，通过公共预算财