混凝土搅拌站——整改报告

1、湖南省质监局实验室现场监督评审整改 资 料XXXX混凝土有限公司2014年5月20日目录一、评审整改报告 3二、整改情况说明 41、管理要求基本符合评审 4.1.10要求 42、记录基本符合评审 4.9要求 83、管理评审基本符合评审 4.11要求 94、人员基本符合评审 5.1.3和5.1.5 要求 105、设施和环境条件基本符合评审5.2.5要求 116、检测和校准方法基本符合评审5.3.2及5.3.3要求137、设备和标准物质基本符合评审 5.4.1 和 5.4.5 ，缺项 5.4.8要求168、量值溯源不符合评审 5.5.4 要求 209、抽样及样品处置基本符合评审 5.6.1 要求

2、2410、结果质量控制不符合评审 5.7.1b 要求，基本符合评审5.7.2 要求 2511、结果报告基本符合评审 5.8.1 要求 28湖南省质监局实验室现场监督评审整改报告省质量技术监督局：贵局于 2014 年 4月 19日派评审组，对我公司“计量认 证实验室”进行了监督评审检查工作。针对质量管理等方面 指出了工作中的不足，并提出了具体整改要求。公司按照整 改要求，对不足之处进行有效整改，进一步落实完善了实验 室质量管理体系。 （具体整改实施情况附后） 。 特此报告。XXXXXX昆凝土有限公司2014 年 5 月 20 日整改情况说明1、管理要求：基本符合评审 4.1.10 要求 。 实验

3、室没有对检测或校准等关键环节的监督记录。整改实施：实验室质量负责人制定监督管理计划， 并对检测人员就检测和校 准的关键环节进行监督，做好详细记录。质量监督计划与质量监督记录表附后：33质量监督计划1. 目的为贯彻质量方针， 确保本实验室的质量目标得以实现， 制定本计 划。2. 适用范围 适用于本公司所有试验检测工作。3. 职责 质量负责人负责组织制定年度质量监督计划， 并对质量监督结 果进行评价；技术部组织质量监督工作的实施； 实验室技术负责人负责组织检测人员的技术考核；实验室资料管理员负责检测标准、规范等文件的跟踪查新； 质量监督员负责监督质量监督工作的落实。4. 工作要求年度质量目标：报告

4、合格率为98%，报告及时率98%;客户 满意度90%，客户投诉率w 1%;重大事故率为0,质控数据合格率 95%。实验室内的质量监督 人员： 检测人员必须经过培训并考核合格, 每半年对在岗检测 人员进行一次技术考核。 仪器设备和标准物质a、仪器设备按照规定的要求定期进行检定 /校准，在两次检定/ 校准周期之间至少进行一次核查（一般一年一次） ,期间核查必须按 计划进行,核查方法见各仪器期间核查作业指导书；b、本实验室使用的检测方法，必须是国家发布的标准方法，资料管理员每半年对标准进行一次跟踪查新，确认使用现行有效的规 范；C、凡有标准样品的项目，每一年至少组织一次标样考核和一次 实验室内比对（

5、包括人员比对、检测方法比对等） 。d、每两月对可保留样品进行一次抽检， 每次至少抽检一个项目。4.质量监督的具体过程：抽查时间：采用不定期的抽查方法；抽查内容：仪器设备、试验室卫生、检测（试验）过程、原始记录，严格按照绩效考核制度当中要求的条款进行打分； 遇有公用设施及二级建筑工程以上委托时， 检测室负责人必须通知质量监督人员进行检测过程监督，以确保检测质量；质量监督人员必须将抽查监督项目内容详细记录在检测试验 质量监督登记表中，并保存。质量监督记录表编号：JSSYS2014-001试验地点水泥试验室监督类别日常监督匚|日期2014年5月7日计划监 巳试验项目水泥试验试验名称凝结时间检测检验编

6、号C20140507-01-027检测人员监督内容监督检验结果备注1、取样过程及试样保护、存 储是否符合要求符合要求2、样品规格、数量、外观及 标识是否符合要求符合要求3、检测依据的标准、规范、 方法作业指导书等是否正确正确4、环境条件是否满足要求满足要求5、仪器设备是否正常正常6消耗材料是否符合要求符合要求7、人员操作是否规范符合要求8、测试数据是否真实、结果 是否可靠符合要求9、原始记录的填写是否符合 要求符合要求10、运算及结果判定是否符 合要求符合要求11、报告是否规范规范12、是否在标准规定期限内 完成符合要求质量负责人:质量监督员:2、记录：基本符合评审 4.9 要求。评审 4.9

7、要求：每次检测和 /或校准的记录应包含足够的信息以保 证其能够再现。经审查：混凝土出厂检验原始记录表内容信息量不足，无试 验环境条件，无压力泌水率等单项检测依据。整改实施：依据标准要求， 在混凝土出厂检验原始记录表 内加上试验环 境、单项检验依据等。同时自查所有的原始记录，对粉煤灰、减水剂 等原材料检验记录表的信息做相应完善。 其整改前后情况对照见附后 各记录表。3、管理评审：基本符合评审 4.11 要求。评审 4.11 要求：实验室最高管理者应根据预定的计划和程序， 定期对管理体系和检测和 /或校准活动进行评审。经审查：无内部评审记录。整改实施：对已完成的内部评审活动，要求补记“评审记录”

8、。对将执行的 内部评审活动，领导要求严格详细准确做好记录。补记“评审记录”见附件内部审核 。4、人员：基本符合评审 5.1.3 和 5.1.5 要求。 评审 5.1.3 要求：实验室人员应经过与其承担的任务相适应 的教育、培训，并有相应的技术知识和经验。经审查：公司部分检测人员对部分化学分析试验操作不熟悉。 整改实施：公司一方面加强对要编检测人员业务能力的考核， 以促使其自主 学习业务技能； 另一方面通过送外培训、 交流等形式提高检测人员的 业务水平。 评审 5.15 要求：实验室应保存人员的资格、培训、技能和 经历等的档案。经审查： XXX 个人档案信息不完善。 整改实施：建立完善实验室人员

9、档案信息。完善后的档案附后。5、设施和环境条件：基本符合评审 521和525 要求。评审5.2.1要求：实验室的检测和校准设施以及环境条件应满 足相关法律法规、技术规范或标准的要求。经审查：试验室的水泥试块养护箱无箱盖。整改实施:给水泥试块养护箱加箱盖整改前：水泥试块养护箱无箱盖整改后：水泥试块养护箱加了箱盖评审525要求：区域间的工作相互之间有不利影响时，应采 取有效的隔离措施。经审查：水泥安定性沸煮箱、水泥快速养护箱放置在水泥试验室,不符合标准要求。整改实施：整改前：该设备放 在水泥试验室，对 试验环境温度有影 响。影响对环境温 度有要求的水泥试 验。整改后：该设备放在 无温度要求的试 验

10、 室，不会影响别的试 验。6、检测和校准方法：基本符合评审 532及533要求评审 5.3.2及 5.3.3要求：实验室应确保使用标准的最新有效版本。 与实验室工作有关的标准、 手册、指导书等都应现行有效并便于工作 人员使用。经审 查 ： 实验 室 过 期 作 废的 标 准 ( GB/T14902-2003 、GB/T8074-87)没有盖“作废”章。实验室还缺少 JGJ/T70-2009建 筑砂浆基本性能试验方法标准、JTJ270-98水运工程混凝土试验规 程。整改实施： 清理所有现用标准、手册、指导书等，对作废的资料加盖“作 废”章并停止使用。 购买实验室缺少的JGJ/T70-2009建筑

11、砂浆基本性能试验方法 标准、JTJ270-98水运工程混凝土试验规程。ICS 91+ 100, 30Q 13中华人民共和国家标准GB/T 149022003 代瞽 GB J 49021994Readv-mixed concrete*irFO2003-12-01 SESfe2003-07-01 发布當家畫转务蟲霑总曾发布VDC 666.94.017QU: 一肓冒中华人民共和水泥比表面积测定方法勃氏法Testing method for specific surfaceof cement-Blaine method1988-02-01 实施1987-07-15发布国家标准局发布7、设备和标准物质：

12、基本符合评审 541和545，缺项548 要求。 实验室缺少电磁搅拌器、滴定管、砂浆振动台、砂浆密度仪及化学试剂； 部分设备档案缺少检定单位给出的检定证书； 程序文件里缺少期间核查管理程序。整改实施： 公司于2014年4月20日着手安排相关人员采购电磁搅拌器、滴定管、砂浆振动台、砂浆密度仪及化学试剂（盐酸、硝酸银、硝酸、 硫氰酸铵、氯化钠、十二水合硫酸铁铵、氯化铵等等）。如下图示： 要今年5月的设备检定时，向湘西州计量测试检定所索要所有 检定设备的检定证书。 在程序文件里补充期间核查管理程序。DK詐世水牌XXXXX）混凝土有限公司试 验室程序文件文件编号：JSSYQ/S2013.028页 码：

13、第1页共2页 主题：期间核查管理程序|修订状态：第A版第0次修订颁布日期：2013年10月15日1、目的对在用的主要仪器设备进行运行检查和在两次检定（校准）之间进行核查，以保证检测仪器设备及相关检测结果的准确性和可靠性。2、范围本程序适用在用的主要仪器设备运行检查和在两次检定 （校准）之间的期间核查。3、职责3.1质量负责人负责制定相应的运行检查（或期间核查）计划。3.2技术负责人负责审批运行检查期间核查计划，并对检（核）查结果的有效性进行确认。3.3设备管理员组织实施，且应做好仪器设备运行检查（期间核查）记录表， 并负责归档。4、工作流程4.1运行检查（或期间核查）方法的确定：本公司采用下列

14、方法对测量设备进行运行检查（或期间核查）。4.1.1执行检测结果质量控制程序，参加与其它实验室之间的能力验证比对。 4.1.2定期使用有证标准物质和标准器核查读数漂移、使用频繁、检测数据重要 的仪器设备。4.2运行检查计划的制定及实施：4.2.1质量负责人根据本公司仪器设备的运行情况，确定需要进行运行检查（或 期间核查）的对象，制定运行检查（或期间核查）计划，检查方法应参照有关国 家标准和检定规程确定。4.2.2运行检查的主要内容是检查仪器设备是否正常运行及其测量稳定性，至少每月进行一次，对于使用频繁、读数容易漂移的仪器应至少每周进行一次检查。4.2.3期间核查的主要内容是复核仪器设备在两次检

15、定（校准）间隔之间示值泸溪县金沙混凝土有限公司试验室程序文件文件编号：JSSYQ/S2013.028主题：期间核查管理程序页码：第2页共2页修订状态：第A版第0次修订颁布日期：2013年10月15日误差的准确性及复现性。4.2.4技术负责人审核批准运行检查（或期间核查）计划后，由设备管理 员安排实施，做好记录。4.2.5技术负责人负责对检（核）查结果进行确认（与计量检定证书或与计量 检定规程比较，评定该仪器设备是否运行正常、是否符合使用要求）。4.3如证实仪器设备状态不符合使用要求，应对上次检查后的检测数据追溯， 核查是否对检测结果造成影响。若对检测结果的有效性发生疑问，应组织复检； 如报告已

16、发出，应立即书面通知客户。4.4对于仪器设备运行检查中发现有异常情况或不能满足使用要求时，应查 明原因，或调试维修，或重新进行检定（校准）。4.5运行检查（或期间核查）应使用有证标准物质和定期检定的标准计量器 具。4.6运行检查（或期间核查）的资料、记录由档案管理员归档。5、相关记录5.1仪器设备运行检查（或期间核查）记录表8、量值溯源不符合评审5.5.4要求。评审 5.5.4 要求：实验室应有参考标准的检定 /校准计划经审查：无设备检定计划。整改实施：根据设备实际检定情况，制定设备检定计划XXXX 混凝土有限公司试验室检测设备/计量器具检定计划表编号:序号设备名称设备型号数量生存放地占八、检

17、定有效期至检疋 周 期计划送检单位计划送检日期产编号生产厂家湘西自0压力试验YES-21台121济南翰森精密力学室2014-1年治州计2014-1机0009仪器有限公司5-6量测试4-28检定所0水泥压力YAW-31台464济南翰森精密力学室2014-1年2014-2试验机00B仪器有限公司5-64-280恒温干燥101A-1台110上海康路仪器力学室2014-1年2014-3箱1810设备有限公司5-64-280砼贯入阻HJ-801台天津市北辰建力学室2014-1年2014-4力仪工仪器厂5-64-280冻融循环DX-201台天津市京润建力学室2014-1年2014-5试验箱0筑仪器厂5-6

18、4-280箱式电阻4-101台110上海康路仪器化学室20141年2014-6炉954设备有限公司-5-64-28201北京富瑞辰电0氯离子含CL2001台111子机械有限公化学室2014-1年2014-7量测定仪6-5186司5-64-28090比表面仪FBT-51台上海宜昌仪器化学室2014-1年2014-8纱筛厂5-64-280分析天平TG3281台上海精密科学化学室2014-1年2014-9（电子）A仪器有限公司5-64-281111酸度计PHS-21台202上海盛磁仪器化学室2014-1年2014-054有限公司5-64-28201北京富瑞辰电1定硫仪DL-011台110子机械有限公

19、化学室2014-1年2014-1A241司5-64-2803标养室恒1201温恒湿控FHBS-1台200天津市中标仪混凝土2014-1年2014-2制仪609器设备厂室5-64-281混凝土振动台80*801台112沈阳实验仪器混凝土2014-1年2014-335厂室5-64-281混凝土搅HJW-61台111天津市建仪实混凝土2014-1年2014-4拌机0927验仪器厂室5-64-281雷氏夹测LD-501台上海康路仪器混凝土2014-1年2014-5定仪设备有限公司室5-64-281台称TCT501台无锡建仪仪器混凝土2014-1年2014-6-100机械有限公司室5-64-281含气量

20、测 定仪HK-I1台111中科联科学技术研究所混凝土2014-1年2014-721室5-64-282011混凝土抗HP-401台111天津市建仪实混凝土2014-1年2014-8渗仪232验仪器厂室5-64-28991砂浆搅拌HX-151台111天津市建仪实混凝土2014-1年2014-9机930验仪器厂室5-64-28绍兴市新能仪2砂浆振动台500*51台110器设备有限公混凝土2014-1年2014-00006司室5-64-28负压筛析无锡市得佳意2FSY-11台132试验机制造有水泥室2014-1年2014-仪150B0限公司5-64-281112电动抗折 机KZJ-51台110沈阳长城

21、机电设备厂水泥室2014-1年2014-20075-64-282水泥胶砂JJ-51台832沈阳市北建仪水泥室2014-1年2014-3搅拌机7器制造厂5-64-282水泥净浆NJ-161台814沈阳市北建仪水泥室2014-1年2014-4搅拌机0B9器制造厂5-64-28:无锡建工试验2沸煮箱FZ-311台111仪器设备有限水泥室2014-1年2014-5A291公司5-64-282水泥胶砂ZS-151台833无锡建筑材料水泥室2014-1年2014-6振实台2机械厂5-64-282电子台秤TCS-11台010永康市香海衡水泥室2014-1年2014-700753器厂5-64-282112电子

22、天平YP-B21台120上海光正医疗水泥室2014-1年2014-800019仪器有限公司5-64-282砂浆稠度SC-141台110天津市建仪实水泥室2014-1年2014-9仪5512验仪器厂5-64-283砂浆分层度测定仪巾1501台河北建仪有限公司水泥室2014-1年2014-05-64-283胶砂流动度测定仪NLD-31台118天津市建仪实水泥室2014-1年2014-105验仪器厂5-64-28无锡市中科建3水泥抗压40*401套材仪器有限公水泥室1年2014-2夹具司4-281113酸度计PHS-21台202上海盛磁仪器有限公司化学室2014-1年2014-3545-64-283

23、水泥快速SY-841台109天津市建仪实水泥室2014-1年2014-4养护箱2验仪器厂5-64-28标准养护r北京科达京威3YH-401台119科技发展有限水泥室2014-1年2014-箱5B87公司5-64-28水泥稠度3凝结时间新国1台上海路达实验水泥室2014-1年2014-6测定仪标仪器有限公司5-64-28天津市庆达试3振筛机6611B1台验仪器制造有原材料2014-1年2014-7限公司室5-64-282203电子天平YP-B51台111上海光正医疗原材料2014-1年2014-80025仪器有限公司室5-64-283电子台秤ACS-31台907永康市香海衡原材料2014-1年2

24、014-9022器厂室5-64-284压力泌水SY-21台119天津市京润建原材料2014-1年2014-0仪25筑仪器厂室5-64-28砂浆凝结无锡市新区坊原材料4时间测定ZKS-11台7232014-1年2014-1仪0050前春阳东路8号室5-64-284百分表(0-101台164汉中万目仪电有限责任公司原材料2014-1年2014-2)mm0室5-64-284回弹仪ZC3-A1台山东省乐陵回办公室2014-1年2014-3弹仪厂5-64-28数显千分(0-12014-2014-1台瑞士办公室1年表2.7)5-64-281104游标卡尺0-1501把976上海量具刃具办公室2014-1年

25、2014-4cm8厂5-64-28批准：审核：制表:9、抽样及样品处置：基本符合评审 561要求。样品间无样品架，样品处置无样品处置的具体人员整改实施：添加样品放置专用架整改后：添 加样品架， 专放试样桶 及样品，确 保做到水泥 与粉煤灰试 样不混放。10、结果质量控制：不符合评审5.7.1b要求，基本符合评审5.7.2 要求。无实验室能力比对计划； 无砼试块强度统计记录及分析报告。整改实施： 制作实验室能力比对计划表，补充砼试块强度统计及分析报告 见附后表格。XXXX混凝土有限公司试验室实验室能力比对工作计划表计划时间2014年7月计划编制人比对计划比对试验对象指标1指标2指标3指标4指标5

26、指标61水泥试验细度凝结 时间安疋性标准稠度 用水 量234比对单位华洲混凝土有限公司计划成本送样时间2014年7月5日送样人估记比对试验时间2014年7月7日公司试验时间2014年7月7日本公司试验负责人主任批准总经理批准备注2014年5月份混凝土强度统计分析强度等级C30配合比编号C30-001统计周期评定依据GBJ50107-2010龄期d强度值比例龄期d强度值比例龄期d强度值比例30%70%2835.4118%30%70%2835.1117%30%70%2835.7119%30%70%2837.2124%30%70%2835.4118%30%70%2836.3121%30%70%280

27、%30%70%280%30%70%280%30%70%280%30%70%280%30%70%280%30%70%280%30%70%280%30%70%280%取大值00%00%37.2124%最小值00%00%35.1117%平均值000035.9120%n入1入2合格判定v 101.150.95统计fcu , k30n610141.150.90mfcu35.9入11.15系数15191.050.85参数fcu , max37.2入20.95 200.950.85fcu , min35.1b6.14项目统计方法方法统计法非统计法标准要求mfcu-入 1*b fcu,kfcu,min 入 2

28、*fcu,kmfcu 入 1*fcu,kfcu,min 入 2*fcu.k注当 b 2.5Mpa 时，取 b =2.5 Mpa统计mfcu-入 1*(T入 1*fcu,k34.5合格fcu,kmfcu35.9结果fcu,min入 2*fcu.k28.5合格入 2*fcu,kfcu,min35.1结果评定合格分析意见技术负责人：统计员：2014年5月25日11、结果报告：基本符合评审 5.8.1要求。程序文件中检测报告管理程序没有关于报告编号的具体规定。整改实施:在检测报告管理程序中加上对报告编号的具体规定。如下表XXXX昆凝土有限公司试 验室程序文件文件编号：JSSYQ/S2013.022主题

29、：检测报告管理程序页码：第1页共4页修订状态：第A版第0次修订颁布日期：2013年10月15日1、目的检测报告是本试验室的最终产品，是检测工作质量的最终体现。按照相关技术 规范或者标准要求和规定的程序，及时出具检测和/或校准数据和结果，并保证数据和结果准确、客观、真实。检测证书和报告应准确可靠，检测报告最直接关系顾 客的切身利益，也关系到本试验室自身的形象和信誉。所以对检测报告的质量应予 以控制，制订本程序。2、适用范围本程序适用于对被检验产品出具的检验报告的管理。3、职责3.1资料组负责对检测报告的制定，打印和保管。报告的内容应满足质量手 册条款要求。3.2审核人员对报告所显示的信息进行审核

30、，保证与原始记录一致。4、控制要求4.1基本要求4.1.1编定检验报告人员必须是从事监督检验工作一年以上，经考核合格的检 测人员，计量单位采用法定单位，报告拟定完毕，连同原始记录一起交给审核人 员。4.1.2审核工作由在本领域工作五年以上的专业人员担任，审核范围：检测依据的标准、规范是否正确；测实参数是否遗漏；报告内容与原始记录是否一致；XXXX混凝土有限公司试 验室程序文件文件编号：JSSYQ/S2013.022主题：检测报告管理程序页码：第2页共4页修订状态：第A版第0次修订 颁布日期：2013年10月15日 数据转换与要求是否相符；结果评定是否准确等。4.1.3检测报告由试验室技术负责人

31、签发。报告一式四份（一份存档，三份发 送客户）。报告发送严格按照登记、签名、领取的程序办理手续。4.2检测报告的质量：4.2.1准确、清晰、明确、客观、结论有依据。4.2.2检测报告应采用法定计量单位。4.2.3检测报告中信息应全面，特别是采用方法和对检测结果的依据予以说明的信息。4.3检测报告信息：4.3.1 一般信息b）试验室的名称和地址，以及与试验室地址不同的检测和/或校准的地点；c）检测和/或校准报告的唯一性标识（如系列号）和每一页上的标识，以及 报告结束的清晰标识；委托方的名称、工程名称、结构部位。d）客户的名称和地址（必要时）；e）所用标准或方法的识别；f）样品的状态描述和标识；g）样品接收日期和进行检测和/或校准的日期（必要时）；h）如与结果的有效性或应用相关时，所用抽样计划的说明；i）检测和/或校准的结果；j）检测和/或校准人员及其报告批准人签字或等效的标识；4.3.2需对检测和/或校准结果做出说明的，报告中还可包括下列内容：a）对检测和/或校准方法的偏离、增添或删节，以及特定检测和/或校准条件信息;XXXX昆凝土有限公司试 验室程序文件文件编号：JSSYQ/S2013.022主题：检测报告管理程序页码：第3页共4页修订状态：第A版第0次修订颁布日期：2013年10月15日b）符合（或不符合）要求和/或规范的声明；c）当不确定度与