中煤东坡煤矿目标设计08-09

1、精品 目录 、东坡煤矿组织目标设置 1 （一）目标设置的思想和理念 1 （二）目标定位 1 （三）目标分级设置的原则 1 （四）目标分级与分类设置 2 、指标定义与说明 3 （一）安全指标 3 （二）产量指标 4 （三）效率指标 4 （四）质量指标 4 （五）成本指标 5 （六）和谐指标 6 可编辑 一、东坡煤矿组织目标设置 （一）目标设置的思想和理念 组织目标的设置要以组织的价值导向或定位为基础， 同时要考虑组织的区位 和资源条件，不能过于理想化。为此，我们应形成一致的思想和理念分级 设置。即组织目标应该由总目标开始进行逐级分解，直到可衡量、可操作为止。 （二）目标定位 坚持科学发展观， 在

2、十一五末， 将东破煤矿建设成为国内同类条件下的一流 煤矿，其在安全、产量、效率、成本、质量、和谐等方面的 KPI 指标达到国内同 类条件煤矿的前三名。 （三）目标分级设置的原则 从东坡煤矿目标定位可以看出，安全、产量、效率、成本、质量、和谐是反 映目标的六个方面， 属于一级指标。 它主要体现企业自身的发展定位和承担的社 会责任。显然一级指标比较宏观，还不能完全量化，所以要进行分解和分类。分 解与分类的原则为： 1目的性原则 从企业发展战略出发，指标设置旨在引导企业实现安全、高产、高效、低成 本、质量可靠稳定、和谐发展的战略目标。 2系统性原则 指标设置必须能够系统全面地反映东坡煤矿的生产经营状

3、况。 3关键性原则 指标设置必须考虑反映煤矿生产经营状况的关键性指标。 4可考核性 设置的指标必须是可衡量的，必须有明确的数值。 5 可扩展性 设置的指标体系不仅可在时间上延续，而且可以在内容上拓展。 （四）目标分级与分类设置 在调研分析条件类似的内外部标杆企业组织行为目标的基础上，筛选出一级 指标下的关键绩效指标。这些关键绩效指标构成东坡煤矿目标体系的二级指标 体。结合东坡煤矿的自身区位和资源条件以及发展阶段等因素，将二级指标体进 一步进行分解，形成东坡煤矿目标体系的三级指标。同时，为了充分考虑组织的 短期和长期利益，将指标分成关键性指标、监控性指标、发展性指标三大类。具 体见表1-1。 表

4、1-1指标体系分级与分类表 一级 指标 二级指标 三级指标 指标分类 关键性 监控性 发展性 安全 职业病发病率 一 V 百万吨死亡率 V 事故总起数 V 重大机电事故数 产量 全年原煤产量 综采面产量 V 掘进进尺 综掘 g队进尺 V 炮掘 恥人进尺 V 效率 原煤生产 人员效率 米煤工作面直接工效 V 掘进工作面直接工效 V 质量 煤质 原煤灰分（正常） V 原煤灰分（地质异常） V 掘进质量 万吨- 掘进率 -V 重点工程按计划完工率 V 机电质量 设备完好率 V 设备维修及时率 V 通风质量 有效风量率 V 测尘合格率 V 成本 吨煤生产成本 主要材料单耗 V 期间费用 主要可控管理费

5、用 V 财务费用 V 和谐 内部和谐 工作面回米率 V 单位原煤能耗 V 采区塌陷率 V 外部和谐 周边地区投诉次数 V 投诉处理满意度 V 关键性指标是指考核中的KPI，监控性指标是指起到监督控制、预防、引导 作用的指标，发展性主要用于确保煤矿的可持续发展和应当承担的社会责任。 乙指标定义与说明 （一）安全指标 1 职业病发病率：煤矿职业病，指劳动者在职业活动中，因接触粉尘、放 射性物质和其他有毒、有害物质等因素而引起的疾病 。计算公式: 职业病发病率 两次普查之间职业病发 员工总数 病人数 X100% 2 .百万吨死亡率：指某时期内，平均生产每百万吨产品，因工伤亡事故造 成的死亡人数。计算

6、公式: 百万吨死亡率= 因工伤事故死亡人数 原煤产量 X100% 3 事故总起数；指在一定时期内发生的事故数量 4 .重大机电事故数。指在一定时期内发生的重大机电事故数量。 )产量指标 1 .全年原煤产量：全年矿井所有工作面产煤总量。 综采面产量：一年内综采面产煤量。 2.全年掘进进尺：指全年矿井掘进总进尺量。 (1)综掘进尺量：指综掘队全年进尺量，每月进尺量之和。 (2)炮掘进尺量：指炮掘队全年进尺量，每月进尺量之和。 (三)效率指标 (1) 采煤工作面直接工效：指报告期内综采队每个职工平均完成的量。 算公式: 原煤总产量 采煤工作面直接工效=综采队人数 (2) 掘进工作面直接工效：指报告期

7、内掘进队每个职工平均完成的掘进量。 计算公式: 总进尺量 掘进工作面直接工效=掘进队人数 (四)质量指标 1 煤质 灰分：煤样在规定条件下完全燃烧后所得的残留物。 2.掘进质量 (1)万吨采掘率：指为保证矿井采掘关系正常，每万吨煤炭掘进进尺量。 计算公式: 万吨采掘率=进尺量(米) 采掘率煤炭产量(万吨) (2)重点工程按计划完工率：重点工程按时完工的比例。其中重点工程为: 矿井改扩建、水平延伸、技术改造和采区接替工程等。计算公式： 按计划完工重点工程 重点工程按计划完工率=X100% 3 机电质量 (1)设备综合完好率：指每月的机电设备完好检查时，完好设备占全部设 备的百分比。计算公式： 设

8、备综合完好率： 完好设备台数 X100% 全部设备台数 (2) 设备维修及时率：在规定时间内完成维修占总维修次数的百分比。计 算公式： 按时完成维修次数 设备维修及时率=X100% 总维修次数 4.通风质量 (1)有效风量率：指井下采掘工作面和硐室等实际用风量总合与矿井总进 风量之比。计算公式: 有效风量率= X100% X100% 井下采掘工作面和硐室等实际用风量总和 矿井总进风量 (2)测尘合格率 测尘浓度不超过最高容许浓度的实测点数 测尘点数总数 (五) 成本指标 1 吨煤生产成本 吨煤生产成本：指在生产过程中所消耗的全部生产成本，即直接材料、直接 人工和制造费用。其中，直接材料费由主要材料单耗、主要电耗、配件消耗等构 成。 2 主要可控管理费用：主要由办公费、招待费、差旅费等构成。 3财务费用：主要有贷款利息等。作为监控企业资金使用成本的一类指标 (六) 和谐指标 计算公式: 1 内部和谐指标 (1)工作面回采率：煤炭产量在矿井地质储量中所占的比例 回采率= 工作面实际采出煤量 工作可采储量 X100% (2 )单