物三.物流中心职责及业务管理规定

1、受控状态:分发号:一、物流中心职责物流中心负责仓库的管理工作。采购库房负责采购入库、区域码放、物品管理、物品配送、台账管理；成品库房负责成品入库、区域文件修订序号版本修订日期条款修订内容文件更改单号1A/02007-09-08全文编写核准：审核：编写：码放、存货管理、物流看板、销售配送、台账管理二、物流中心组织机构1、组织机构物流中心材料料库房房成品库房一原材料管理班产品管理班2、人员配置1、物流计划部设部级负责人1名,由财务会计部级负责人中的1 名兼任，并全面主持工作。2、材料库管科设科级负责人1名，负责采购库房的日常管理及 物品配送；下设材料管理班，配备班长 1名、员工6名，负责采购 库房

2、物品向生产制造部的管理与配送。3、成品库管科设科级负责人1名，负责成品库房的日常管理及 成品配送。下设产品管理班，配备班长 1名、员工8名，负责成品 库管理与配送。三、物流中心工作流程1、部门接口图q外部销售订单物流看板i总经理审批L-J出库单LJ财务审核采购供应部物品报检NY /质量管理部检验合格品入材料库房不合格品分类Y成品入成品库1生产制造部领料制造成品检验入库物流配送2、接口部门职责2.1采购入库管理2.1.1物资采购后先置于待检区，如该批物料确属待检状态，则必 需挂待检标识。并由采购人员填写交检单交由检验人员进行 检验。2.1.2材料仓库根据检验人员签署的否是入库的交检单，开具 入库

3、单办理入库或不予入库。2.1.3仓管员遵循“不见采购申请单不收货”原则，对供货清单逐 项进行查验，检验包装是否符合规定，一旦发现数量、品种、时 间与供货清单有误，则填写差错记录表交采购工程师。2.1.4确认无误后在供货清单上签字，并保留一联；另一联交采购 人员。2.1.5采购入库手续不全不予办理入库，更不得配送至生产线。凡 私自入库的视为盘盈，造成生产质量问题由相关责任人负责，并 不得补开单据。2.1.6根据生产需求，设置安全库存量。每日将现存量制成电子表 格挂于网上共享，相关部门需及时查询，不再另行通知。2.2产成品入库管理2.2.1产成品根据质保部的质检单，交仓库管理员办理入库，并确认 产

4、品型号，清点数量。2.2.2不合格产成品由质检部根据不合格品分类的规定进行分类，并将分类报告交仓库管理员办理入库，并确认产品型号，清点数 量。2.2.3根据销售需求设置安全库存量，每日将现存量制成电子表格 挂于网上共享，相关部门需及时查询，不再另行通知。2.2.3产成品、不合格品、退回件均不得寄存或私自入库。2.3原材料出库管理221零部件发放：生产计划将生产领料单交材料仓库主管， 由原材料库物流工根据生产领料单要求，恰时准确将物料配 送上线；2.2.2发料按先进先出原则发料。2.2.3技术变更需将变更信息书面传递给材料库主管，没有及时通 知变更的，由相关部门负责；2.2.3制造部头日下午3:

5、00前将第二日生产计划交采购仓库主管 以便及时准确配送材料上线。2.2.4临时安排计划，物流中心将根据数量在规定时间内配送上 线。2.2.5计划不及时、现在量不足的由相关部门负责解决。2.4产成品出库管理2.4.1奇瑞市场，由成品库房物流看板根据看板要求开具 产成品 出库单并在规定时间内完善手续；2.4.2成品库房配送根据产成品出库单要求，按先进先出原则 （B11 ）发货；2.4.3如不能及时供货，库存现存量不足由相关部门解决；2.4.4如不能及时供货，发送错误、不及时等，物流中心将与现场 销售人员沟通解决；2.4.5售后备件发放2.4.5.1销售部根据客户要求填制销售订单，成品仓库接到经总

6、经理批准的销售订单后，按订单上要求的时间、地点、数量开具产成品出库单，并及时准确发运。产成品出库单的客户信息应与销售订单的客户信息一致。246样件领用2.461样件领用由领用人（一般为技术质量）根据出样审请单 开具产成品出库单，注明用途，由技术部部长、总经理签名后， 成品仓管员发货。2.4.7换件2.4.7.1若因特殊情况需要换件，应先打换件审请单经总经理批 准后，成品仓库开具产成品出库单出库，换回的坏件由物流 中心填制不合格品处理单交质检部，在 2小时内给出处理结 果。2.5配送管理2.5.1负责根据业务及相关规定的需求，及时、准确、安全的将货 物送达规定位置。2.6账务管理2.6.1建立建

7、全出入库手续，流转单据及时、准确的录入账套，及时与财务核对；2.6.2根据盘点制度的规定，进行定期、不定期的盘点，确保账卡物的一致；2.6.3每月终了与财务部一起进行月度盘点，出具月度盘点报表，确保账实相符；264保证货物进出库手续齐全、业务真实、数据准确、入库及时、搬运有序，确保仓库货物的安全出师表两汉：诸葛亮先帝创业未半而中道崩殂， 今天下三分，益州疲弊，此诚危急存亡之秋也。然侍卫之臣 不懈于内，忠志之士忘身于外者，盖追先帝之殊遇，欲报之于陛下也。诚宜开张圣听，以光 先帝遗德，恢弘志士之气，不宜妄自菲薄，引喻失义，以塞忠谏之路也。宫中府中，俱为一体；陟罚臧否，不宜异同。若有作奸犯科及为忠善

8、者，宜付有司论其 刑赏，以昭陛下平明之理；不宜偏私，使内外异法也。侍中、侍郎郭攸之、费祎、董允等，此皆良实，志虑忠纯，是以先帝简拔以遗陛下：愚 以为宫中之事，事无大小，悉以咨之，然后施行，必能裨补阙漏，有所广益。将军向宠，性行淑均，晓畅军事，试用于昔日，先帝称之曰能”是以众议举宠为督：愚以为营中之事，悉以咨之，必能使行阵和睦，优劣得所。亲贤臣，远小人，此先汉所以兴隆也； 亲小人，远贤臣，此后汉所以倾颓也。 先帝在时, 每与臣论此事，未尝不叹息痛恨于桓、 灵也。侍中、尚书、长史、参军，此悉贞良死节之臣， 愿陛下亲之、信之，则汉室之隆，可计日而待也 二j臣本布衣，躬耕于南阳，苟全性命于乱世，不求闻达于诸侯。先帝不以臣卑鄙，猥自枉屈，三顾臣于草庐之中，咨臣以当世之事，由是感激，遂许先帝以驱驰。后值倾覆，受任于 败军之际，奉命于危难之间，尔来二十有一年矣。先帝知臣谨慎，故临崩寄臣以大事也。受命以来，夙夜忧叹，恐托付不效，以伤先帝之 明；故五月渡泸，深入不毛。今南方已定，兵甲已足，当奖率三军，北定中原，庶竭驽钝， 攘除奸凶，兴复汉室，还于旧都。此臣所以报先帝而