上海浦东新区规划管理中心2016单位决算

1、上海市浦东新区规划管理中心2016年度单位决算第一部分 上海市浦东新区规划管理中心概况一、主要职能区乡（镇）、村庄规划区内，建设用地上六类经营性用地以外的企业、公共设施、公益事业的规划选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证的审批和日常管理；区内零星（临时）建设工程规划许可证的审批和日常管理（户外广告、门面装修、临时建筑）等。二、机构设置根据上述职责，上海市浦东新区规划管理中心设4个内设机构，包括：办公室、规划科、项目科、综合科。第二部分 上海市浦东新区规划管理中心2016年度单位决算表2016年度收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款收入853.75一、

2、一般公共服务支出其中：政府性基金预算财政拨款二、外交支出二、上级补助收入三、国防支出三、事业收入四、公共安全支出四、经营收入五、教育支出五、附属单位上缴收入六、科学技术支出六、其他收入0.27七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出148.33九、医疗卫生与计划生育支出37.31十、节能环保支出十一、城乡社区支出642.32十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出25.79二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计854.02本年支出合计853.75用事业基金弥补收

3、支差额结余分配0.27年初结转和结余27.07年末结转和结余27.07总计881.09总计881.092016年度收入决算表单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称类款项合计854.02853.750.27208社会保障和就业支出148.33148.3320805行政事业单位离退休148.33148.332080502事业单位离退休12.5412.542080505机关事业单位基本养老保险缴费支出72.3172.312080506机关事业单位职业年金缴费支出63.4863.48210医疗卫生与计划生育支出37.3137.

4、3121005医疗保障37.3137.312100502事业单位医疗37.3137.31212城乡社区支出642.59642.320.2721202城乡社区规划与管理642.59642.320.272120201城乡社区规划与管理642.59642.320.27221住房保障支出25.7925.7922102住房改革支出25.7925.792210201住房公积金25.7925.792016年度支出决算表单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称类款项合计853.75846.187.57208社会保障和就业支出148.33148.3

5、320805行政事业单位离退休148.33148.332080502事业单位离退休12.5412.542080505机关事业单位基本养老保险缴费支出72.3172.312080506机关事业单位职业年金缴费支出63.4863.48210医疗卫生与计划生育支出37.3137.3121005医疗保障37.3137.312100502事业单位医疗37.3137.31212城乡社区支出642.32634.757.5721202城乡社区规划与管理642.32634.757.572120201城乡社区规划与管理642.32634.757.57221住房保障支出25.7925.7922102住房改革支出25

6、.7925.792210201住房公积金25.7925.792016年度财政拨款收入支出决算总表单位：万元收入决算数支出决算数项目决算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款853.75一、一般公共服务支出二、政府性基金预算财政拨款二、外交支出三、国防支出四、公共安全支出五、教育支出六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出148.33148.33九、医疗卫生与计划生育支出37.3137.31十、节能环保支出十一、城乡社区支出642.32642.32十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支

7、出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出25.7925.79二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计853.75本年支出合计853.75853.75年初财政拨款结转和结余3.10年末财政拨款结转和结余3.103.10 一般公共预算财政拨款3.10 政府性基金预算财政拨款总计856.85总计856.85856.852016年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项目一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项208社会保障和就业支出148.33148.3320805行政事业单位离退休148.33148.332080502

8、事业单位离退休12.5412.542080505机关事业单位基本养老保险缴费支出72.3172.312080506机关事业单位职业年金缴费支出63.4863.48210医疗卫生与计划生育支出37.3137.3121005医疗保障37.3137.312100502事业单位医疗37.3137.31212城乡社区支出642.32634.757.5721202城乡社区规划与管理642.32634.757.572120201城乡社区规划与管理642.32634.757.57221住房保障支出25.7925.7922102住房改革支出25.7925.792210201住房公积金25.7925.79合计85

9、3.75846.187.572016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元项目一般公共预算财政拨款基本支出决算数经济分类科目编码科目名称合计人员经费公用经费类款301工资福利支出714.90714.9030101 基本工资108.84108.8430102 津贴补贴19.2619.2630103 奖金17.7117.7130104 其他社会保障缴费46.4846.4830106 伙食补助费30107 绩效工资353.30353.3030108机关事业单位基本养老保险缴费72.3172.3130109职业年金缴费63.4863.4830199 其他工资福利支出33.5233.5230

10、2商品和服务支出87.0087.0030201 办公费1.571.5730202 印刷费30203 咨询费30204 手续费0.230.2330205 水费0.610.6130206 电费30207 邮电费0.640.6430208 取暖费30209 物业管理费30211 差旅费0.330.3330212 因公出国（境）费用 30213 维修（护）费1.761.7630214 租赁费30215 会议费30216 培训费1.961.9630217 公务接待费30218 专用材料费30224 被装购置费30225 专用燃料费30226 劳务费30227 委托业务费30228 工会经费7.47.43

11、0229 福利费10.7310.7330231 公务用车运行维护费30239 其他交通费用30240 税金及附加费用30299 其他商品和服务支出61.7761.77303对个人和家庭的补助38.3838.3830301 离休费30302 退休费12.5412.5430303 退职（役）费30304 抚恤金30305 生活补助30307 医疗费30308 助学金30309 奖励金30311 住房公积金25.7925.7930312 提租补贴30313 购房补贴30399 其他对个人和家庭的补助支出0.050.05310其他资本性支出5.905.9031002 办公设备购置5.905.90310

12、03 专用设备购置31007 信息网络及软件购置更新31013 公务用车购置31019 其他交通工具购置31099 其他资本性支出合计846.18753.2892.902016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位：万元一般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行经费决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数0300000000030注：本单位2016年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出，故本表无数据。2016年度政府性基金预算财政拨款

13、支出决算表单位：万元项目政府性基金预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项合计注：本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。第三部分 上海市浦东新区规划管理中心2016年度单位决算情况说明一、关于2016年度收入支出总体情况说明2016年度本单位收入总计为854.02万元、支出总计为853.75万元。与2015年度相比，收入、支出总计各增加68.71、72.61万元。主要原因：2016年度人员支出中增加了职业年金缴费，社会保险缴费基数等也有所增加。二、关于2016年度收入决算情况说明2016年度本单位收入合计854.02万元，其中：财政拨款收

14、入853.75万元，占99.97%；其他收入0.27万元，占0.03%。三、关于2016年度支出决算情况说明2016年度本单位支出合计853.75万元，其中：基本支出846.18万元，占99.11%；项目支出7.57万元，占0.89%。四、关于2016年度财政拨款收入支出总体情况说明本单位2016年度财政拨款收支总决算853.75万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计均增加72.61万元，增长9.3%。主要原因：2016年度人员支出中增加了职业年金缴费，社会保险缴费基数等也有所增加。五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。本单位20

15、16年度一般公共预算财政拨款支出853.75万元，占本年支出合计的100%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加72.61万元，增长9.3%。2016年度人员支出中增加了职业年金缴费，社会保险缴费基数等也有所增加。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出853.75万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）148.33万元，占17.37%；医疗卫生与计划生育支出（类）37.31万元，占4.37%；城乡社区支出（类）642.32万元，占75.24%；住房保障支出（类）25.79万元，占3.02%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具

16、体情况。本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为798.11万元，支出决算为853.75万元，完成年初预算的106.97%。决算数大于预算数的主要原因：2016年度人员支出中增加了职业年金缴费，社会保险缴费基数等也有所增加。其中：1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）12.54万元。主要用于：单位退休人员的经费支出。年初预算为17.78万元，支出决算为12.54万元，完成年初预算的70.53%。决算数小于预算数的主要原因：退休人员实际需求的经费小于财政拨付经费标准，单位严格按照实际需求使用经费。2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机

17、关事业单位基本养老保险缴费支出（项）72.31万元。主要用于：单位在职人员基本养老保险费缴纳。年初预算为84.77万元，支出决算为72.31万元，完成年初预算的85.30%。决算数小于预算数的主要原因：年末实际在职人数小于年初预算人数，人员调出后经费归还财政。3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）63.48万元。主要用于：单位在职人员职业年金缴纳。年初预算为0万元，支出决算为63.48万元。决算数大于预算数的主要原因：做预算时社保经费中无该项支出，后经调整预算增加了该项目。4、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）37.31

18、万元。主要用于：单位在职人员医疗保险费缴纳。年初预算为46.62万元，支出决算为37.31万元，完成年初预算的80.03%。决算数小于预算数的主要原因：年末实际在职人数小于年初预算人数，人员调出后经费归还财政。5、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）642.32万元。主要用于：人员支出、公用支出等基本支出以及单位专项经费支出。年初预算为619.27万元，支出决算为642.32万元，完成年初预算的103.72%。决算数大于预算数的主要原因：全年人员绩效调整及公用经费中各别科目标准提高。6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）25.79万元。主要用于：

19、单位在职人员住房公积金缴纳。年初预算为29.67万元，支出决算为25.79万元，完成年初预算的86.92%。决算数小于预算数的主要原因：年末实际在职人数小于年初预算人数，人员调出后经费归还财政。六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本单位2016年度一般公共预算财政拨款基本支出846.18万元，包括人员经费759.18万元，公用经费87.00万元。基本支出中：1、工资福利支出714.90万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社保经费等。2、商品和服务支出87.00万元，主要用于：办公费、印刷费、工会经费等日常公用经费支出。3、对个人和家庭补助支出38.38万元，主要用

20、于：退休人员及在职人员住房公积金等经费支出。4、其他资本性支出5.9万元，主要用于：单位办公设备购置。七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。本单位2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为3万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，预算数为0，因为浦东新区因公出国（境）费采取“统一计划管理，经费各自承担”的管理方式，因公出国（境）费预算数由区府办（区外办）统一公开；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2016年度“三公”经费支出决

21、算数小于预算数的主要原因：对“三公经费”坚持执行按需支出。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度减少2.09万元，降低100%，其中：因公出国（境）费支出决算减少2.09万元，降低100%；公务用车购置及运行维护费支出决算持平0万元；公务接待费支出决算持平0万元。因公出国（境）费支出减少的主要原因是今年未安排出国事宜。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：1、因公出国（境）费支出0万元。全

22、年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。开支内容包括：0。2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出为0万元。主要用于公务用车购置0辆。公务用车运行维护支出0万元。2016年，本单位所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。3、公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待支出0万（含外宾接待支出0万元）。主要用于0，列明公务接待0批次、0人次，其中：接待外宾0批次、0人次。八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明本单位2016年度政府性基金预算财政拨款支出总计0万元，具体情况如下：1、0（类）0（款）0（项）0万元。主要用于：0。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：0。本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。九、国有资本经营预算财政拨款情况说明本单位2016年度国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元，具体情况如下：1、0（类）0（款）0（项）0万元。主要用于：0。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数大于（小于）