全面预算考核细则2013

1、企管法规处2019年预算管理及费用控制实施细则 第一章总则 第一条为保证企管法规处全面预算工作顺利开展，管 理费用能够得到有效使用和控制。依照*分公司预算 管理实施细则的要求,结合部门岗位责任制和绩效考核工 作实际,特制走本实施细则。 第二条企管法规处预算和费用控制工作本着分工负 责、全员参与的原则开展。各岗位要严格按照岗位责任制要 求,履行预算工作及费用控制责任。 第二章预算工作及费用控制分工 第三条企管法规处预算工作及费用控制由处长负责。 主要是分解年度管理费用指标、审走月度执行预算计划、审 查季度经济活动分析、审批各项费用支出. 第四 条 高级合同主管岗位具体开展预算及费用控制相 关工作

2、。主要是编制报送年度预算计划、编制报送月度执行 预算计划、编写季度经济活动分析。整理汇总各岗位管理费 用使用情况,登记各项费用的使用台帐。 第五条处长负责控制本部门各项费用和制走内控规范 化体系建设专项费用使用计划,法律主管具体办理宣传费用 使用有关事宜,高级合同主管具体办理规范化体系建设费用 使用有关事宜。 内控及规范化体系建设费用使用计划 序号 计划执行时 间 项目 计划费用 支出金额 （元） 5月 分公司相关制度有奖答题 5000 二 10月 规范化管理体系进行诊断 合同付款 200000 合计 205000 第六条各岗位按照管理费用指标分解表的指标承担 费用控制责任,分解指标完成情况列

3、入绩效考核。 第三章工作具体要求 第七条年度费用指标的确走 1、每年8月15日前,各岗位根据下年度工作计划提出 岗位下年度费用计划，提交高级合同主管。高级合同主管编 制部门下年度预算计划，经处长审走后于8月20日前报送 计划财务处。 2、计划财务处下达分公司预算分解总体方案后，处长 根据岗位实际分解年度管理费用指标,指标列入员工业绩合 同。 第八条 月度预算的编制、执行 1、各岗位每月15日提交下月预算计划，高级合同主管 汇总编制月度执行预算,经处长审走后于20日前报送计划 财务处。 2、部门文书将计划财务处每月下达的预算计划及费用 支出情况及时发送各岗位,以便掌握支出情况。 3、各岗位根据月

4、度计划提出支出申请，经处长审批后 执行。 第九条预算的考核。 年度考核指标,根据分公司对本部门的考核得分与各岗 位业绩合同中该项指标所占的比重计算。 第十条预算的调整。各岗位根据工作实际，提出岗位 预算调整申请，处长决定是否调整；对需要向计划财务处申 请调整的,以书面报告申请。 第十一条经济活动分析。 1、高级合同主管每季度组织一次部门经济活动分析 会。通报部门各项费用支出情况、各岗位指标完成情况；对 预算执行情况进行分析，讨论并提出相应的措施及建议。 2、高级合同主管编写部门经济活动分析,于次季度第 1个月10日前提交计划财务处。 第四章附则 第十二条 本实施细则自下发之日起执行。 第十三条本细则由处长负责解释。 附件一、企管法规处2019管理费用分配表 考核指标 序号 费用项 目 基本目 标（元） 目标分解 处长 副处长 高级合 同主管 经营 主管 法律事务 主管 管 - 可控费用 1 办公费 5000 1000 1000 1000 1000 1000 理 2 差旅费 80000 30000 20000 10000 10000 10000 费 3 物料消耗 10000 2000 2000 2