公司专业管理工作考核标准1

1、附件2： 抚顺好公司专业管理工作考核标准 办公室（党委办公室）管虹作考椽示准1 生产运行工作考辭准6 iWJ统计工作考辭准9 规划发展工作考核细则10 技术处工临准12 财务工作考核标准13 人事（御）工作考辭准14 法律事务与企业管SI作考鯛准17 质量安全环保工作考核标准20 机动设备工作考辭准35 纪检监察工作考鯛准39 群团工作考核标准40 企业文化（宣传.统战）工作考核细则45 稳定（信访）和保卫（武装）工作考辭准46 工程管虹作考傑示准48 招投标中心50 科技工作考核标准51 审计工作考辭准52 营销调运工作考辭准53 物资采购工作考辭准55 II 工程造价工作考核标准58 信息

2、化工作考椽示准59 消防工作考核细则61 通用管虹作考辭准66 办公室（党委办公室）管理工作考核标准 主考单位：办公室（党委办公室） 检查项目 检査内容 考核标准 会议考核 及时、准确的传达、落实公司召开的各种会议精神 和爭项。 每有一项（次）不符合，扣1分。 严格按公司会议管理规定履行会议的审批和组 织程序及会议费用管理规定。 每有一项（次）不符合，扣1分。 需在会议上使用电脑或投影仪等设备必须提前完 成调试。 每有一项（次）不符合，扣1分。 公司总值班 管理 各爪位值班人员按时到岗、报到。 未按时到岗：离岗2小时以上未按要求履行 请假于续：漏岗或脱岗，每有一人（次）， 各扣1分。 按时报到

3、.按耍求填写值班纪录.及时有效处理相 关问题。 未按时报到或未按要求填写值班记录：未按 要求对值班记录定期检查并签字确认：值班 人员损坏值班记录，每有一人（项次），各 扣1分。 值班人员按规定进行巡检.填写巡检记录。 巡检不到位：未按要求填写巡检记录，每有 一（项次），各扣1分。 值班期间处理好相关工作 值班期间未及时处理X班事宜一次扣1分： 造成损失或不良影响扣1分。 协商与沟通 管理 按要求进行内、外信息的传递.反馈。 一项次未做到扣1分.造成不良影响的加倍 考核。 内.外部信息在规定时间内处理完毕。 未按时处理完毕.一次扣1分：造成不良影 响的加倍考核C 密办工作 考核 总经理办公会、党

4、委会等会议决议，按时保质完成 督办爭项 未按时完成一项扣1分：未按督办要求落实， 工作质量不商一次扣1分：适成不良影响加 倍考核。 重要匸作汇 报考核 需公司领导及时掌握的重要工作.及时汇报。 一次未做到扣1分C适成不良影响加倍考核。 重要突发事件.立即向公司领导报告。 一次未做到扣1分C适成不良影响加倍考核。 信息报送 工作 信息报送内容、形式、途径及程序 上报信息不符合规范要求的.每次扣1分： 造成不良影响加倍考核。应急信息报送渠道 不畅，延误报送时间的，每次扣1分：造成 不良影响的加倍考核。 报送数址和采用址符合规定要求 全年未按要求完成扣1分。 及时向公司门户网站提供信息。 未及时上报

5、扣1分。 及时向抚顺*动态提供信息 未及时上报扣1分。 舆情监控 严格执行公司网络舆情评论指导丄作总见 违反一次扣1分。 行文工作 考核 按党政机关公文格式（GB/T9704-2019）要求、 党政机关公文处理匸作条例（中办发【2019】 14号）要求发文 一次未做到扣1分，无故终止公文.年累讣 3次扣1分。 检査项目 检査内容 考核标准 每天登陆电子公文系统査看电子公文并按规定时 间办结电子公文 一次不及时扣1分。 密级文件接到通知后及时到阅文室处埋。 一次不及时扌II 1分：给公司造成不良影响的 加倍考核。 标识使用和 应急管理 标识颜色、元素位宜、比例关系符合规定要求.按 规定使用标识。

6、 给公司造成不良影响一次扣1分。 严格执行公司应急管理工作规定 发生突发爭件未按规定报送应急信息扣1 分：未及时更新维护公司应急管理平台相关 数据及不按规定操作扣1分：违反其他应急 管理规定，给公司适成不良彩响一次扣1分。 保密管理 按规定确定、标明或及时变更密级C 一次未做到扣2分：重复出现的加倍考孩： 给公司适成不良影响加倍扣分，发生失、泄 密事件的.按国家保密法有关规定进行处罚。 按规定印制.记录.存储、传递和提供秘密信息， 严禁擅自携帶秘密信息出入公共场所。 一次未做到扣1-2分,重复出现的加倍考核, 发生失、泄密爭件的，按国家保密法有关规 定进行处罚。 严禁在非涉密il算机上存储.处

7、理或发布秘密信 息。 一次未做到扣2-3分,重复出现的加倍考核, 发生失、泄密爭件的.按国家保密法有关规 定进行处罚。 重大涉密项目、会议和活动未采取保密措施。 扣承办单位1-2分，重复出现的加倍考核， 发生失、泄密爭件的.按国家保密法有关规 定进行处罚。 私自违规外联互联网、通过外网邮箱收发涉密邮 件、涉密移动存储介质混用。 发现一次扣2-3分：重复出现的加倍考核， 发生失、泄密爭件的.按国家保密法有关规 定进行处罚。 对外提供资料、上网信息.新闻出版是否审批。 发现一次扣2-3分：重复出现的加倍考核， 发生失、泄密爭件的，按国家保密法有关规 定进行处罚。 每月上报一篇信息 不报或迟报信息扣

8、1分 接待工作 接待來宾严格执行公司公务费用管理办法规定。 违反公司公务费用管理办法要求，擅自 接待的.一次扣2分。 按要求接待來宾。未经办公室同意改变讣划 的.一次扣1分。无故超标准一次扣1分。 违反公司公务费用管理办法要求 一项 扣1分。 档案管理 部门文件资料归档要按公司档案管理规定执行服 从档案部门业务抬导C严格执行归档范隔确认制. 按要求归档。 一项未做到扌11 1分：经替促仍不符合要求的， 扣2分。 归档文件资料质址要符合规定要求纸质档案和电 子文件同时归档，各类档案录入到E6系统中归档。 出现问题一次扣1分：各单位出现不配合和 配合不好的,一次扣1分：不符合归档质址要 求一次扣1

9、分。没有录入E6系统中归档扣2 分。 检査项目 检査内容 考核标准 履行档案资料査借阅管埋流程。对涉密文件利用， 严格执行公司保密规定.办埋相关审批于续。 不执行査借阅流程，一次扣1分：超借阅时 间未还，一次扣1分：每拖1天加扣1分： 借阅档案破损,扣1分：如丢失扣2分。没 有按照保密规定执行 一次扣2分。 在签订建设项目设汁、施工等相关合同或协议时要 明确档案资料归档的约束条款。严格执行“无档案 室签草，不进行档案保证金结算及付尾款于续的办 理” O 未提岀约束条款或约束条款不明确,无档案 室签草每出现一次.对签订合同或协议的经 办单位扣2分。 印刷品印制 管理 严格执行公司印刷品审批程序

10、不履行审批程序，进行印刷，事后补办程序 的一次扣1分，最多扣2。 厂容环境卫 生管理 厂容 管理 无厂容环境卫生管理制度 扣2分 临路建筑物门前.窗外、屋顶、平台. 阳台、外走廊堆放和吊挂有碍厂容物 品 发现一项不符合要求扣1分，最笋扣2分 在临路各类设施和苗木上搭挂、晾晒 物品 发现一项不符合要求扌II 1分，最多扣2分 在厂区道路两侧和公共场地堆放物 料.搭建建筑物.构筑物或者其他设 施 发现一项不符合要求扌n 1分，最多扣2分 利用房屋雨搭、挑檐.阳台.外墙搭 建建筑物.构筑物 发现一项不符合要求扣1分.最多扣2分 厂区主要道路两侧、广场周困的建筑 物前设宜实休圈墙 发现一项不符合要求扣

11、1分.最多扣2分 道路两侧绿化苗木无明显缺株.杂草. 枯萎、死亡、病害，修剪养护及时规 整.作业后留下的渣上、朵物、枝叶 及时清除。 发现一项不符合要求扣1分.最多扣2分 马路、硕化地血严重破损，地沟、下 水井破损.缺盖。 发现一项不符合要求扣1分.最多扣2分 在厂区内饲养家脩.家禽及宠物。 发现一项不符合要求扌n 1分，最多扣2分 绿化设施、设备保持良好，亭榭、藤 架、圉栏、坐凳等设施淸洁.无损坏。 发现一项不符合要求扣1分.最多扣2分 绿化施匸现场做到文明.安全施工。 发现一项不符合要求扌n 1分，最多扣2分 车辆 管理 车辆在厂内行驶违反交通规则。 发现一项不符合要求扌n 1分，最多扣2

12、分 进入厂区的午辆车容明显不洁的O 发现一项不符合要求扣1分，最笋扣2分 货运车辆运输的液体、散装货物.密 封、包扎.覆盖不严.造成泄漏、遗 撒的。 发现一项不符合要求扣1分，最笋扣2分 厂区内设立专用停牟场无明显标识。 发现一项不符合要求扣1分.最多扣2分 在禁止停牟区域停放乖辆。 发现一项不符合要求扣1分.最多扣2分 在停车场内乱倒垃圾.洗车。 发现一项不符合要求扣1分,最多扣2分 检査项目 检査内容 考核标准 标语标 牌管理 临路设宜的牌匱、广告栏、阅报栏等, 破损未及时整修。 发现一项不符合要求扣1分,最多扣2分 设宜大型宣传标语、标忐，破损、残 缺或内容明显到期未及时拆除。 发现一项

13、不符合要求扣1分,最多扣2分 在建筑物.公共设施和树上涂写.刻 画擅自粘贴各类宣传品。 发现一项不符合要求扣1分,最多扣2分 除雪 管理 雪停后未在规定时间内完成除雪任 务。 发现一项不符合要求扣1分,最多扣2分 除雪质址未到“四无、三露.二严、 一保”要求。 发现一项不符合要求扣1分,最多扣2分 除雪过程中损坏路面.人行步道砖、 路树.草坪.道路两侧公共设施。 发现一项不符合要求扣1分,最多扣2分 消火栓周11 1.5米内严禁堆雪。 发现一项不符合要求扣1分，最多扣2分 积雪堆积在路边.超过高度要求。 发现一项不符合要求扣1分.最多扣2分 装置 区域外 环境卫 生管理 区域内垃圾桶无固定摆放

14、位宜.桶休 严重污损，桶下有垃圾和朵物，无柚 盖或桶盖未处干关闭状态。 发现一项不符合要求扣1分.最多扣2分 不按规定的时间.地点、方式倾倒垃 圾。 发现一项不符合要求扣1分,最多扣2分 厂区内没有公共厕所，或有公共丿则所 未设标识加以明确。 发现一项不符合要求扣1分,最多扣2分 厂区内施匸未采取措施导致尘土飞 扬、污水流溢：材料.机具堆放朵乱： 产生的建筑垃圾未日产日清：对需要 回填的土方.未按施工指定地点存放: 工程竣匸后未及时清理和平整场地： 路边匸地未设宜护栏或者用布遮挡： 停丄场地未及时整理并作必要的覆 盖。 发现一项不符合要求扌II 1分，最多扣2分 大型活动结束后未及时清理现场，

15、保 持环境整洁。 发现一项不符合要求扣1分.最多扣2分 厂区内生活垃圾和工业垃圾未分类收 集、运输和处理。 发现一项不符合要求扣1分.最多扣2分 厂区内禁止种植各种瓜果.蔬菜等农 作物。 发现一项不符合要求扣1分.最多扣2分 办公 区域 卫生 标准 物品定宜摆放，有规范定宜摆放图。 每发现一项不符合要求扣1分.最笋扣2分 窗明几净,天棚四壁无灰网，无乱写 乱画.无乱贴乱挂。 每发现一项不符合要求扣1分.最女扣1分 灯具.吊扇等物品洁净，暖*后无蛛 网.无灰尘，室内嗾枠片上不得放置 任何杂物。 每发现一项不符合要求扣1分.最女扣1分 地面淸洁.无尘土.无污物、无痰迹. 发现一项不符合要求扌n 1

16、分，最多扣2分 检査项目 检査内容 考核标准 无污垢。蠣壁不准粘贴纸制宣传品（包 括标语.口号.宣传画）。 桌椅摆放整齐，椅背不准搭挂杂物。 办公桌面有序摆放文件筐、电脑.台 历、电话.专用物品合理放宜.文件 筐上不允许放置其它材料。无文件筐， 资料要整齐摆放，商度不超过150mm。 办公桌玻璃板下不得放宜与工作无关 的图表.照片及值班表等。 发现一项不符合要求扣1分，最笋扣2分 曠瓶、茶杯、纸篓、淸扫物品摆放有 序.饭盒不得摆放在室内明处。 发现一项不符合要求扣1分.最多扣2分 门框.窗框、标牌、锦旗等洁净无尘。 发现一项不符合要求扌n 1分，最多扣2分 各种电线、电话线、电脑线等布线合 理

17、、排列整齐.清洁卫生。 发现一项不符合要求扣1分.最多扣2分 走廊楼梯扶手洁浄.楼道内不准停放 自行车及其它杂物。 发现一项不符合要求扌II 1分，最多扣2分 室内无残缺破损等可修整低标准。 发现一项不符合要求扣1分，最笋扣2分 厕所洁净无界味.卫生洁具要齐全好 用.达到无蝇.无味，便器无积垢、 无粪便。 发现一项不符合要求扣1分，最笋扣2分 窗台上只可以摆放花盆，不得摆放其 它物品。 发现一项不符合要求扌II 1分，最多扣2分 柜内、抽屜内各种物品材料摆放整洁 规范.柜内不许放宜朵物，柜内物品 分类摆放。安全帽统一整齐摆放。 发现一项不符合要求扌n 1分，最多扣2分 外爭管理 涉外 管理 登

18、记并及时上报木1位外宾.外企职 员（包括中方屣员）來访情况。 每发现一项不符合要求扣1分.最多扣3分： 最多加2分 积极配合公司各种形式的外爭活动并 进行宣传报导。 因公 护照 管理 按照公司因公护照管理规定，按规定 缴纳护照押金，按期归还护照.无遗 失和损毁。 每发现一项不符合要求扣2分.最女扣4分 培训 管理 积极参加公司外事培训工作。 每发现一项不符合要求扣1分.最笋扣2分 加分项 1.在上级单位组织的活动中积极参与并获得好评给予加1-2分。 2、迎接上级单位检査获得好评加2分.反之扣1-2分。 3、办公室各项工作考核超额完成任务并表现突出的.给予加2分。 生产运行工作考核标准 主考部门

19、：生产运行处 检查项目 检査内容 考核标准 旬、日计划 管理 原料材加工量按生产运行处下达的旬.日计划执 行。 未完成加工址，每欠映.扣2分。 装宜收率按生产运行处下达的旬、日计划执行。 未完成收率指标每项扣1分。 调度指令 管理 按要求执行生产运行处下达的各项调度指令（包 括生产运行处以电话或书面下达的各项用于指导 生产的指令） 每有一次不执行1分： 生产调度 会管理 生产调度会（包括生产运行处日集的其它会议 布 迓的任务，按照要求的时间向生产运行处汇报落 实情况。 会议决议未贯彻落实或落实不彻底一次扌II 5分： 落实情况不按要求汇报一次扣2分：涉及公司重 大紧急情况的决议不落实、不按时汇

20、报的.一次 扣责任单位10分：造成事故的按爭故管理规定执 行。 调度报表 通过MES系统或其它形式上报的生产址.产品收 率.操作条件：各罐区上报糾品库存、材品收付 情况等生产数据按照要求上报。 不符合规定的，执行通用管理工作考核标准。 调度汇报 管理 出现下列情况立即向生产运行处汇报，情况紧急 时可边处理边汇报：生产装幫重耍设备故障、操 作界常波动：发生人身.火灾、质虽:、安全.环 保、设备、跑冒、串材、冻凝等爭故及其他异常 情况。 汇报不及时一次扣5分:假报、虚报或故意隐瞒 不报一次扣20分：造成较大经济损失的按事故管 理规定执行。 有下列情况必须征得生产运行处调度中心同总方 可执行.情况紧

21、急时可边处理边汇报：各装宜非 计划开停丄以及循环、提降处理址：半成品以及 水、电、汽.风、瓦斯停供或増减供应： 汇报不及时一次扣2分：未汇报.假报.虚报或 故总隐瞒不报一次扣5分：造成较大经济损失的 按爭故管理规定执行。 装宜饴出口、材品调合、生产过程及储运作业中 等出现质虽问題.质量环保监测中心以及产品不 合格讯位及时以电话或书面方式通知生产运行 处。 未及时通知生产运行处一次扣责任单位2分。 机动设备处在对关键设备进行大修前.以书面形 式告知生产运行处.由生产运行处对生产过程进 行调整。 未及时书血通知生产运行处一次扣责任单位2分。 除报废.备用、仪表类设备外，停用设备（单元） 需告知生产

22、运行处。 停用设备未告知，一次扣1分.产生了安全、环 保、质址爭件执行相应的公司考核规定。 生产运行 管理 材品调和管理 未完成计划每低 M 1分。严格按照钳品调合E 艺卡片组织产甜生产，未按卡片组织生产1次扣2 分。严格执行清罐制度,做到事前申请.事后及 时办理记录.违规1次，扣2分。 互供料计划完成率 互供原料汁划完成率达末达到100%.每减少1%, 扣2分.重要物料将单独计算。互供料质虽每批 次不合格扣5分。 若因木厂原因造成其他厂生产波动并影响到正常 生产的 一次扣10分,造成装亘停匸的视严重程度加倍考 核。被影响厂通过自身加强调整.没有造成生产 爭故的相应嘉奖10分。 加强火炬种回收

23、材管理.考核标准详见公司管理 办法 执行管理制度要求。 MES系统物料平衡模块.调度报表模块中 每有一个数据（录入）不准确，扣1分，每有一 次录入时间不及时.扣1分 生产装宜开停工管理 按生产装宜开停工管理规定相关要求.每有 一处不符合要求扣1分。每次开工、停工资料完 检査项目 检査内容 考核标准 整奖励2分。 新改扩建生产装宜开工管理 按新改扩建生产装置开工管理规定相关要求. 每有一处不符合要求扣1分。新装宜开工资料完 整，加5分。 防冻凝管理 按冬季生产运行管理规定和冬季防冻防凝 及防解冻管理办法相关要求，进行奖惩。 装宜和设备检维修界面交接管理 按装宜利设备检维修界面交接管理规定相关 耍

24、求.每有一处不符合要求扣1分。 能量隔离管理 按能址隔离管理规定相关要求.每有一处不 符合要求扣1分。 盲板管理 按盲板管理规定相关要求，每有一处不符合 要求扣1分。 防止硫化铁危害安全管理 按防止硫化铁危害安全管理规定相关要求. 每有一处不符合婆求扣1分 生产操作变动管理 1按生产操作变动管理规定相关要求.每有 一处不符合要求扣2分。 2.涉及装置开停匸时，操作变动审批单与直 属生产企业开工审批单、直属生产企业停工 审批疏都要履行审批手续.不履行审批手续扣2 分。 不间断巡检管理 按抚顺*公司巡检管理规定相关要求，每有 一处不符合要求扣1分。 MES系统管理 1.有一套装宜实时数据不准确的収

25、位，扌【1 1分。 动力系统 管理 管辖外的阀门管理。 私自动作一次扣5分.造成系统波动加倍考核。 不能私自大虽使用或停止水.汽、风、氮等。 私自使用一次扣5分.造成系统波动加倍考核。 非临时线在长期停止使用水、汽、风.氮材等系 统时，要汇报公司生产运行处.并在入户阀后加 盲扳.防止其它介质串入。 未加盲板一处扣5分.造成爭故加倍考孩。 未经公司生产运行处批准任何单位和个人不得 在动力系统主管网上私自接线。 查出一处扣10分.适成爭故加倍考核。 新建、改动的动力系统管（电）线投运前.必须 提前向公司生产运行处中请 未提申请一次扣5分.造成爭故加倍考核。 不能私自改变动力系统运行方式。 私自改变

26、一次扣5分.造成系统波动加倍考核。 节能节水 管理 节能节水基础管理 按抚顺*公司能源管理规定.抚顺衬公司 节能节水管理规定、中国材天然*公司节 能节水型企业评定办法、中国*天然衬材公 司节能节水监测管理规定相关要求，每有一处 不符合要求扣2分。 节能节水项目管理 1按节能节水管理规定相关硬求，每有一处 不符合要求扣2分。 2节能节水专项投资项目管理，按照“单项责任 状的要求对“时间节点、投资额度及实施效果 等”进行奖惩,未能按进度完成扣3分。 加热炉锅炉管理 1按加热炉动力锅炉管理办法相关要求,指 标类考核执行办法规定：管理类和操作类每有一 处不符合扣2分。 銃水阀、管线保温管理 按抚顺*公

27、司能源管理规定.抚顺紳公司 嫌水阀管理规定.抚顺材公司节能节水管理 规定相关要求，每有一处不符合要求扣2分。 节能、节水指标 n年度各4位业绩考孩内容要求进行奖愆 未列入业绩合同的能耗水耗抬标（包括主耍装習 儿、燃动单耗）.在”经济贞皿比核的存理 类中考孩.按公司生产运行处下达的年、抬标 （.与核每和川（减少）1%扣1分报*扣20 7 检査项目 检査内容 考核标准 分。同时完成丿H十划和累讣讣划指标每减少（増 加5%加1分.最多加4分。 节能降耗管理 按节能降耗控制程序相关要求.每有一处不 符合要求扣2分。 能耗水耗计划管理 各企业上报的汁划与实际完成偏离较大（大于 20%）,扣罚il划制定相

28、关责任人01分/次。 计a：管理 计虽:器具管理 按抚顺衬公司il虽器具管理规定相关要求进 行奖惩。 计址检定及标准管理 1按抚顺*公司计虽检定管理规定相关要求 进行奖惩。 2检定费用额度每年年底考核一次，具体执行财 务处的考核规定：每季度上报进度完成情况，惩 罚额度具体执行“报表.材料等填报上报管理要 求” O 计虽数据管理 1按抚顺*公司汁虽数据管理规定相关要求 进行奖惩。 2 公司组织的计址抽査中原始数据与抽査数据误 差不超过规定要求，超标每次扣2分。 计址纠纷管理 按抚顺*公司讣址纠纷管理办法相关要求进 行奖惩。发生贸易汁址纠纷，不枳极到现场配合 查找原因及协调解决每次扣3分，造成材级

29、的影 响.扣10-50分。 计虽人员管理 按抚顺材公司il址人员管理规定相关要求进 行奖惩。 监视测虽设备管理 按QHSE程序文件监视测量设备控制程序、用 能单位能源il虽辭具配备和管理通则 GB17167-2019.测虽管理体系管理手册 FSSH/JLSC01-2019.测:S管理体系程序文件 FSSH/JLCX-2019相关要求，每有一处不符合要求 扣2分。 测虽管理体系 1按测量管理体系程序文件中（文件控制程 序、记录控制程序.内部审核与监视控制程序. 测虽人员培训与考核控制程序、测址设备确认标 识控制程序、测址环境与数据修正控制程序、测 虽不确定度评价控制程序）、用能取位能源讣 虽器具

30、配备和管理通则JGB17167-2019相关要求, 每有一处不符合要求扣1分（内审八2分（外审）。 2按要求使用法定计fit单位，在技术文件、台帐 （如讣址测试管理信息系统）等中不准使用非标 准单位，不符合按$抚顺料公司计址数据管理规 定进行扣罚。非标单位比照法定计量班位扣罚。 三剂管理 三剂使用汁划上报及时.依据充分、附件齐全. 内容正确：根据装迓实际生产需要及时追加及中 止讣划.避免因讣划提报不及时或不准确造成装 豊停工、高库存或闲甌ERP汁划三天内录完。 每有一次不符合要求，扣1分：每有一次视情节 扣责任单位2-10分。 领料台帐内容合规。 每有一次不符合耍求，扣1分。 按操作规程/ *

31、操作卡/试用方案正确 使用三剂。 每有一次不符合耍求，扣1分。 库存盘点及时.帐物相符：消耗淸的上报及时. 数据真实、il算公式链接正确、内容合规 每有一次不符合要求，扣1分。 用后包装移出现场：用做它用时标记清晰c 每有一次不符合婆求，扣1分。 使用丿J报编制合规、内容正确。年度评审内容真 实.可追溯。 每有一次不符合要求，扣1分。 到货不及时.影响企业进厂检验.使用及造成装 迓停匸等（平衡库存的期限是企业用前一周且已 通过进厂质虽检测验收合格）。 每有一次视情节扣责任啟位2-10分。 8 检査项目 检査内容 考核标准 采购前不平衡库存.造成三剂商库存或闲置。 每有一次视情节扣责任讥位2-1

32、0分。 严格按照抚顺*公司三剂管理办法进行三剂 管理。 违反一次,视悄节扣1-5分c 讯个品种累讣乐耗超预算指标。 每有一次扣1分.连续超标扣2分。 每季度全部品种累计单耗不超预算指标。 视情况加3-10分。 奖励管理 突出贡献奖励管埋 对公词运行、节能.计量、三剂工作做出突出贾 献.视情况建议给予不超过5力兀叱励.I：报考 核委员会审定后纳入丿奖。 计划统计工作考核标准 主考单位：计划处 检査项目 检査内容 考核标准 综合计划 管理 未完成丿J生产作业il划的讯位，于5日前将 有关部门认可的书面报告上报计划处。 一次未上报扣200元：上报不及时或错报一次扣100 元。 上月计划完成情况分析于

33、每月5日前上报计 划处.每H 11日.21日上报旬分析。 每丿J 15日前上报各厂下装宜运行调査表。 一次未上报扣200元：上报不及时或错报一次扣100 元。 各怔位要严格执行公司下达的生产经营计 划，品种、牌号等。 未完成生产经营计划或擅自更改生产经营il划计划 完成率1003%以内不扣分，超出3%,每减少1%, 扣1分,高效产品和重要物料单独计算。低效产品或 重婆物料il划完成率超过100%.每超出1%.扣1分。 非标液体产品林出厂严格执行公司下达计划，超il划 出厂严格考核.每超出1%扣1分无计划出厂视 情节严重程度扌口 1分10分。 月计划编制前,向计划处提供下月装置检修 及开停工计划

34、 一次未上报扣200元：上报不及时或错报一次扣100 元。 严格执行停开工检修计划 延期一天考核责任单位2分。 公司丿J汁划及产销衔接会议以及公司临时安 排的生产重点工作 、丿未按期完成视完成情况扣110分完成较好. 视完成情况加110分。 由于生产装宜因素需计划调整.及时向计划 处提报计划调整书面申请 一次未上报扣200元：上报不及时或错报一次扣100 元。 统计工* 管理 按规定开展旬.丿盘点及上下游午间.厂与 厂之间的对帐匸作，及时解决对帐中发现的 问題.保证统il及财务核算的正常进行。 不按要求开展盘点.一次扣1分。不按规定对帐，一 次分别扣上下游双方1分C对帐中出现争议，不及时 解决

35、.影响公司核算，分别扣上下游双方110分。 按规定时间完成ERP.统计平台数据维护和 报送统计报表。 不符合规定的.执行通用管埋工作考核标准。 各类统il报表（含原始记录和台帐）填写规 范，更改符合要求。 报表内容不齐全，每缺一项扣100元。每涂改一项扣 100 元。 检査项目 检査内容 考核标准 统计数据來源可靠、换算正确、填报准确. 讣址单位准确无误。盘点数据真实准确，ERP. 统计平台数据与盘点数据一致，换算正确。 一项未做到扣1分.最多10分。 综合统计信息平台实现“日录入、旬平衡”， 物料实现线上平衡.统汁报表实现平台报送。 日录入数据不及时、项目不齐全.一项扣200元。日 平衡的数

36、据检查中.上下游农位数据相差悬殊.而没 有在3个工作日内分析、查找问题根源.解决问题的， 一项分别扣上下游单位各1分。旬、丿J物料必须实现 平台上平衡，不能如期实现的，每丿J扣110分旬. 统讣报表不能按时完成系统平台报送的每迟报一 小时扣05分，最多10分。 每丿J按时上报投资项目资金使用报表 漏报、虚报、瞒报、晚报、错报的，一次扣200元。 及时通报讣划执行情况.反映存在问题 未通报情况一次扣责任人100元。 贯彻落实会议决定.通报重点匸作落实情况 会议决议未贯彻落实或落实不彻底一次扣1000元： 落实情况不按要求汇报一次扣500元:造成事故的按 事故管理规定执行。 经济活动 分析管理 按

37、照公司经济活动分析管理办法耍求. 及时上报木讯位经济活动分析材料及木笊位 会议纪要。 材料上报不及时、内容不全面、准确扣200元。 规划发展工作考核细则 主考部门：规划发展处 检査项目 检査内容 考核标准 规划管理 准确及时确认规划设计条件 在公司中长期规划編制工作中.涉及讥位应按要求准 确、及时确认所需各类基础条件、数据等资料.缺项、 漏项、严重失真的.每项（次）扣5分：未按规定时 间上报的.每项（次）扣2分。 总图.平而管理按规定程序运作。 未按照批准的面积.私自扩大设讣的一次扣5分：未 按红线确定位宜而进行施工的一次扣5分：未经审 批,m自増加或减少技措项目内容（包括设计施工等） 一次扣

38、10分C 项目管理 按规定上报年度框架建议计划。 框架建议计划未按规定时间上报.扣2分：未按要求 组织集体讨论.扣2分。 列入公司年度投资讣划的项目，投资讣划 完成率末达到*公司考核要求的。 每降低1%视情况扣5分。 上报的项目建议书.可行性研尤报告末履行 厂级审査，无审査意见。 每发生一项，扣1分。 按要求完成可行性研尤报告编制及内审。 未按期完成可研编制，视情况扣1-5分：内审不认真， 审査质址较低.每次扣5分。 检査项目 检査内容 考核标准 未能及时开展项目前期评价（安评、环评. 职业卫生评价等）。 每差一项.扣相关单位2分。 按要求完成基础设计编制及内审O 未按期完成基础设讣编制，视情

39、况扣1-5分：内审不 认真.审査质址较低.每次扣5分。 基础设汁投资概算丿京则上不超过可行性研 究报告投资估算。 超过投资估算的，视情况扣相关讥位5-10分。 按要求完成施工图设计及内审。 未按期完成施匚图編制.视情况III 1-5分：内审不认 真.审査质虽校低.每次扣5分。 未按规定程序进行设计变更审批。 投资项目建设过程中，未按程序办理设计变更审批. 每项（次）扣1-5分：变见未审批而实施.每项（次） III 15 分. 项目实际完成投资超过批复概算。 项目建设过程中.出现超概算情况，每项（次）扣 5-10分：相关部门和项目建设单位应按要求及时. 详实提供情况分析报告无故延误.未上报每项（

40、次） 扣3分。 未按规定开展计划外项目。 项目投资渠道和匚号未下达前.擅自安排投资行为 （订货、开工建设等）.每项扣10分。 拆分项目，逃避审查。 每有一次扣减2分。其它处罚按公司有关规定执行。 项目实施 效果 设计把关不严,发生重大设计变更。 每有一次扣减2分。其它处罚按公司有关规定执行。 按进度完成前期各项工作。 未按嬰求进度开展前期工作的，每有一次，扣减2分。 项目完成后未达到可行性研尤报告倾期效 益、效果。 未达到可研预期效益效果,每有一项.tn 1-5分。其 它处罚按公司有关规定执行。 项目匸程竣工验收后未及时投用。 无正当理由未及时投产的，每项（次）扣2分。 项目咨询.设讣合同按公

41、司要求执行。 未按要求执行.每有一次，扣减2分。 项目后评价 管理 按婆求提供、确认相关资料。 根据后评价要求，相关部门及项目建设单位应及时、 准确、完整提供相关资料，凡延误、失真、缺项.每 项次扣2分。 未按期商质址完成项目后评价丄作。 每延迟一项，扣责任爪位2分。 上报后评价报告质虽不符合要求。 每发生一项，扌12分。 土地管理 用地未办理相关审批于续。 每有一次，扣5分。 未经审批私自签订用地合同或事后汇报的。 每有一次，扣5分。其它处罚按公司有关规定执行。 未按上地资金计划执行而发生其它临时付 款。 每有一次，扣5分。 零购更新 零购更新未按计划额度执行的。 每有一次，扣2分：总额度超

42、标的，扣5分。 日常管理 项目基础台账。 未建立台账，扣1分：台账资料凌乱不全，扣1分： 台账更新不及时扣1分。 资料归档 设汁资料未及时归档扣2分:归档资料不齐全扣3分。 加分 按期完成规划.项目、后评价关键控制点。 一般项目加2分.重点项目加5分。 项目投用后效果达到设计值或婆求。 一般项目加2分.重点项目加5分。 11 技术处工作标准 主考部门：技术处 检査项目 检査内容 考核标准 工艺技术 装迓标定管理.按汁划开展装宜标定工作， 标定报告的编制及质址。 未完成装宜标定计划，且未及时上报延期标定申请 扣1分/套次。 技术丿J、季、年报表管理，技术月、季.年 报及时上报时间，按照婆求进行提

43、报各种报 表，及时上传工艺平台。 未按照制度要求上报幹类技术报表扣1分/次C 平稳率管理，检査丿J度平稳率完成值、超标 剔除原因申请，以及厂和午间（含班组）对 运行平稳率的监督管理情况。 影响公司平稳率达标,扣1分/次:平稳率指标低于 80%,扣2分/次平稳率指标大于80%,但小于98. 5%, 扣1分/次：未按时上报超标原1大1剔除申请，或原 伙1分析不淸楚扌II 1分/次。基层厂或基层午间没有对 装迓平稳率进行有效监控扣1分/次。 工艺体系管理。检査各厂对工艺各项管理制 度的执行情况。 检査发现工艺休系管理问題.扣05分/项。 操作卡管理。检査各基层厂对于操作卡执行 情况的监督管理情况C

44、不执行操作卡,扣1分/项：厂月检记录中缺少对基 层牟间执行操作卡及特殊操作的检査记录.扣1分/ 项。 三剂管理 新剂技术协议.试用方案编制内容正确、及 时上报。 未及时上报新用三剂技术协议、试用方案，扣1分/ 次。 新剂试用计划的执行检査 未按新剂试用计划要求开展匚作.扣3分/次。 新剂需求采购技术方案及时性检査 未及时上报技术方案，扣1分/次，1大1技术方案未及 时上报影响采购，扣5分/次。 挖潜増效 项目按计划进度实施 项目未按讣划实施.每出现个扣1分。 项目达到预期效益 项目未达到预期效益，每出现1个扣1分。 项目及时后评价 项目未及时后评价.每出现个扣1分。 设计实施率 项目实施率未达

45、到90%扣1分.未达到80$扣2分。 项目实施准确率 设计变更每次扣1分，超投资计划扣5分。 基础管理 未建立项目管理档案扣1分、未提交项目管理丿总 结扣1分.未及时完成项目日常管理工作扣1分。 新产品开发 新产品开发准确率 无特殊原伙1，未按照排产计划生产每次扣3分，未 完成计划产量每次扣1分.未达到预期质址每次扣 05分。 检査项目 检査内容 考核标准 新产品开发生产及技术服务 无特殊原因.未按汁划完成新产品牌号.每个扌II 1 分.完成讣划外新产品品种开发.每个加1分。 新产品推广不及时扣3分。 财务工作考核标准 主考部门：财务处 检査项目 检査内容 考核标准（扣分） 揪管理 产品出库超

46、过3天未结算。 发生一笔，扣5分。 税价管理 业务处理不当给公司带來税收风险 视情节轻重扣1-5分。 成木、材料管理 ERP数据要求真实.系统操作及时准确，费用列支合规。 错一笔扣2分，造成损失较大按有关规 定加重处罚。 原料、其他材料：丿末最后一天下午M点前出库完毕。 原*及原料君的投料必须在财务发票校验和相关费用进 账后方可投料：外购动力每倒数第三天14：00 iHf.板块 间互供动力每力最后一天中午12点前，完成采购订収创 建、收货，并以邮件形式向财务提供采购订单编号，财务 发票校验后做公用工程的发货:次月1日中午前在ERP 系统中完成全部投入、产出的录入。 一笔未完成扣2分。 日核算管

47、理 按公司关于进行日核算和班组绩效管理工作检査的通 知的要求做好日核算工作。 未按要求完成日孩算匸作扣2-5分。 稽查管理 合同的费用列支渠道、结算方式及收款人信息等内容要真 实、准确、完整：合同金额书写规范：预算外费用合同及 时履行相关审批流程。 每发现一次不符事项.扣5分：情节 持别严重的加倍处罚。 工程管理 资木性支出项目未及时转资.资本性支出项目超支。公司 所属子公司发生资木性支出及零购业务时必须有投资计 划无投资计划不得擅自进账。 发现一个项目扣5分。 及时.准确办理工程结算，费用列支渠道合规:ERP数据 真实准确,如有错误及时进行调整:及时、准确确认工程 形象进度。 发现一个扣1-

48、5分。 资产管理 是否按规定开展资产盘点、报废申请.减值工作.是否存 在结果上报不及时.不准确现彖。 每次出现一项扣1-5分。 是否按规定开展资产租赁。 每次出现一项扣卜5分。 是否新増固定资产（报废固定资产）盘亏.盘盈。 每次出现一项扣1-5分。 检査项目 检査内容 考核标准（扣分） 清欠管理 各单位料公司系统外形成的欠款.对超过与客户约定的 结算期达3个丿J仍未淸回全部货款的 视估节轻重扣500-2000元.并追尤责 任人及领导的责任。 未经有效审批.形成应收帐款。欠款发生后.采用不登记 入隊或其他方式隐瞒不报的。 视情节轻重扣500-2000元，并追尤责 任人及领导的责任。 预算管理 各

49、项可控费用不得超出全年预算扌斤标 视情节轻重扣5-10分，情节持别严重 的加倍处罚。 福利费不得超出全年预算指标 视情节轻重扣5-10分.情节特别严重 的加倍处罚。 其他管理 未按相关规草制度.管理条例、办法执行.给公司带來财 务风险及经营风险O 出现问题一次扣10分。 加分项 较好的完成相关规定。 视情况加10分 人事（组织）工作考核标准 主考部门：人事处（组织部） 考核项目 考核内容与要求 考核标准 领导班子 建设 干部管理 干部任用工作程序规范、基础材料齐全 一项不符合规范.扣1-2分 干部任用工作年度“ 报告两评 议”符合要求 干部任用工作民主评议群众满意度低70% 扣3分：新提拔T部

50、民主评议群众满总:度一 人次低于70%,扣1分 组织建设 党员管理 严格按照材公司党支部工作条例规 定开展党支部活动 没有执行条例出现1项扣1分：三会一课、 支委会民主生活会未按要求开展扣12分 严格党员发展.有计划、按程序、于续 完备 不按讣划发展党员.程序不规范、材料不齐 全扣12分 加强党员教育管理实现党员队伍规范 管理，及时接转组织关系 党员教育管理不规范扣12分：党员组织关 系转接延期一次扣12分 按要求组织开展“六个一 ”党支部创建 活动：积极开展上级党组织开展的各项 活动，总结特色工作经验 未达到工作标准或要求,扣13分 符项基础工作资料齐全,按要求及时上 :匚 党内统计数据.组

51、织工作报表以及党费收缴 等基础数据不准确或未及时更新.III 12分 培训与 鉴定 培训 培训工作有计划、有总结 未制定计划扣1分：计划完成率不足90% 的扣3分：未按时上报培训总结扣1分 考核项目 考核内容与要求 考核标准 按要求组织开展培训工作 无开班审批表扣1分：无教案（课件）till 分：无点名簿扣1分.、勺次出勤率低于80% 扣1分:培训笔记不认真的，一人次扣1分： 培训记录不完整的每少一份扣1分 培训考试要求有试卷、评分标准、标准 答案.成绩汇总表及奖惩记录.考试过 程严格受控 每缺少一项扣2分.一项不完整扣1分 对培训效果要进行评估 无培训效果评估分析报告扣1分：未定期对 员工培

52、训效果验证的每人次扣1分 按规定要求持证上岗 未按规定持证上岗一人次扣1分：特种作业 人员无有效证件.每人次扣2分 班组安全教育，有主讲人、有记录.有 签字，对爭故通报要进行转化 没有课件,文件简单挂在网上或者墙上扣1 分 鉴定 遵守职业技能鉴定考试纪律 无故缺考每人次扣1分：考试严重违纪每人 次扣2分，一般违纪每人次扣1分 规范技能专家、商级技师、技师年度考 核 考核不符合程序.一次扣1-2分：考核材料 不完整 一次扣1分 人力资源 管理 技术干部 管理 规范职称评审工作 评审不符合程序，一次扣2分：评审材料不 完整，一次扣3分 专业技术人员考核工作有计划.有措 施、有总结 每缺1项扣2分

53、人力资源 管理 严格人员调配管理规定 违反调配管理规定一次扣1-2分 遵守劳动合同管理规定 违反劳动合同管理规定一次扣2分 按时审批员工退休 未及时办理或违反有关规定办理一次扣1 分 劳动组织 管理 严格机构设宜及定员管理要求 未履行机构审批程序的，新建机构或定员未 按程序审批的，审批后超要求设宜或配宜 的.发现一次扣责任笊位17分。 加1强劳务用工及劳务费用管理 未按程序申请而擅自增加劳务用工或超核 定年度劳务费.一人次扣责任单位3分： 未按要求及时签订劳务工作合同（含安全合 同）或协议，每次扣责任单位2分。 工资管理 严格执行劳动匸资政策及有关规定 违反要求，一次扣责任讯位3分 严格执行公

54、司人爭考勤管理制度 违反规定扣责任单位1-2分 HR系统 管理 系统用户90天内登录不低于1次 每发生一用户次扣责任取位1分 按时完成薪酬丿J报，每丿J2日前上报 每晚报1天.扣1分 系统内匸资累计发放总额与财务发生 额比较（%） 差额在05%以内为满分，每超过一个干分 点扣1分。 考核项目 考核内容与要求 考核标准 应用ZHRRP191. ZHRRP071等系统匸具 检査系统 错误数据占总人数比例在05弔以内为满分. 每超过一个千分点1分。 劳动纪律 遵守反违草禁令.抚顺*公司安 全生产“七不准”、及有关劳动纪律管 理规定 违反相关规定，按规定处罚，每发生1起严 重违纪扣2分,每发生1起一般

55、违纪扣1分。 加强日常劳动纪律管理 罚金管理须按规定执行，不转嫁或加倍处 罚.每发现一次扣3分。 对公司组织检查的贰位.连续3个丿J无违 纪.加1-2分。年违纪率超过4妝扣2分， 违纪率在前3名加1-3分。 社会保险 严格按照社会保险管理规定执行 不按规定执行，每次扣责任瑕位1-2分。 医疗保险 严格执行申报和报销制度 不按规定执行，每次扣责任収位1-2分。 企业年金 严格执行企业年金管理制度 不按规定时间上报及出现上报信息错误导 致持殊业务变更的，每次扣责任单位1-2 分：缴费计划提交不及时.每次扣责任浪位 1分。 工伤保险 杜绝在工伤事故上报过程中弄虚作假 一经发现，按国家规定处理，每次扣

56、5分c 人事档案 及ERP数据 管理 做好档案材料的收集与鉴别 未及时收集齐全材料的.一人次扣1分。 档案材料的归档与整理 档案材料有涂改适假现铁.一人次扣5分： 装钳材料一人次扣1分：分类错误.整理不 规范一人次扣1分。 档案的利用与转递要规范 档案的利用不按査（借）阅审批于续的.一 人次扣1分：在收到调档通知一个丿J内未转 递档案的，一人次扣1分。 按照规定进行档案材料销毁 未按档案材料销毁制度执行的一份材料扣 2分。 ERP数据与人爭档案信息相符 ERP数据与人爭档案信息不一一对应的，一 处扣1分。 其它 按要求完成公司布迓的幹项工作任务 对无故拖延.未按时完成或出现重大差错 的，一次扣

57、5分。 获奖加分项 集体获得市级以上组织荣誉表彫的 获得市级表够加1分，省级表彭加3分，国 家级表彰加10分。 参加枠公司.板块及以上竞赛获得奖励 讯位 获得个人金、银、铜牌.分别给所在収位加 5分、3分、1分。 r 法律事务与企业管理工作考核标准 主考单位：法律事务与企管处 检査项目 检査内容 考核标准 法律爭务 私自设立企业或企业分支机构C无权使用公 司商标損自对外许可使用公司商标。 违反一次扣10分：给公司造成不良影响的扣20分： 适成损失的按有关规定进行考核。 发生纠纷案件.及时报公司主管部门处理。 瞒报.漏报或迟报纠纷案件。 未及时汇报一次扣5分私了一次扣10分：适成损失 的按有关规

58、定进行考核。 按时完成合规管理信息平台维护，全员合规 培训培训、合规评价完成率100%0 不按时完成扣1分，完成率不足100弔扣1分。 不配合公司主管部门处理纠纷案件或要求提 供证拯材料拒绝提供的。 每发生一次扣5-20分。 规范处理率：纠纷案件规范处理率末达到 100%.未经授权或超越授权范圉处理纠纷、 損自对外就纠纷爭项做出对公司不利承诺或 说明的。 每发现一次扣5-20分。 合同相对人信息真实准确，见新及时。 一项次不准确扣200元未及时更新一项次扣100元。 合同相对人日常跟踪考评及时。 未及时考评一项次，扣200元。 合同相关信息的填报要准确、齐全。 合同信息要填报准确、齐全，不齐全

59、按项次扣2分。 使用规范的合同文木，合同主要条款完备. 内容符合要求 合同主要条款不完备的扣1分：未按规定使用规范文 木.一次扣1分：合同内容出现明显错误.情节严重 的扣分：给公司造成损失的加倍考核。 合同要按期及时审査.认真到位;合同签订及 时 对木部门负责审査内容存在问题未发现的 一次扣1 分。未按期审査出现爭后合同的一项次扣1分；承办 单位每发生一份事后合同.扣1分,每月累计5份扣 2000-5000 元。 合同管理工作质虽 合同管理工作无差错质址高，加1-3分. 严格履行合同.按时在系统中填报合同的生 效.履行及归档信息。每季度上报履行情况 报表 在合同系统中未及时填报履行和归档信息的

60、一次扣1 分：每季度不按时上报履行报表的.每次扣1分。 合同要按期归档，资料齐全 不按时归档的一项扣1分：资料不齐全的一项扣1分。 妥善保管用户密码 因密码保管不善导致他人胃用的，一次III 1-2分：造 成损失的按损失大小扣3-5分。 合同管理系统用户工作变动（或岗位调整） 后2日内申报变更角色与权限 未按期申报一人次扣1分:彫响工作的一次扣2-3分。 基层建设 工作 制定木魏位年度基层建设星级评比活动方 案，有目标.有计划.有具体措施.有进度 安排。 无年度方案扣3分.方案制定不具体、无规划、无内 容扣2分。 建立月评月奖机制,奖优罚劣。 丿J评丿J奖工作开展不到位，执行落实不彻底.扣2分