8A文品质异常处理程序

1、MeiWei 81- 优质适用文档】品质异常处理程序 过程异常的组成过程异常的组成 ：1. 进料异常2. 制程异常3. 最终检验异常4. 客诉异常第一章 ： 进料异常进料检验异常：?来料检验判定不合格的材料， IQC 在来料批放置 “待处理 ”标识牌予以标识隔离；填写 不良材料评审报告随附不良样品交资材部负责人组织评审；依评审结果对不合格批 次材料给予处理：A：特采、分选：?在不合格批次材料的外箱贴黄色特采标 签，并在标签上注明特采内容；?B：退货?在不合格批材料的外箱贴红色拒收标签，并标签上注明不良内容；?IQC 依判定在进料检验报告上填写上不良材料评审报告的管理号；?IQC 填写供方不良材

2、料通知书交资材部反馈供方并保留不良样品以备供方确认； IQC 应跟进供方改善后的品质状况并将结果记录于供方来料不良改善通知书；制程反馈材料不良的处理：?IQC 在接到生产部、 品质部、 技术部反馈制程中发现的的原材料不良时， 应前往生产 线现场确认是否为来料不良；经确认为来料不良时应将此上线批材料作如下处理：?A：如上线批材料不可使用时应标识隔离并通知生产部统计数量后退回材料仓库退货 区；B：如此线材料批可选别使用， 则将不良样品保留同时反馈生产部统计选别不良品数量；IQC应对上线材料的的在库状况进行确认，如有库存品时应给予标识并隔离并填写不MeiWei_81- 优质适用文档】MeiWei 8

3、1- 优质适用文档】良材料评审报告对在库品进行评审处理；其余依进料检验异常处理第二章：制程异常第二章：制程异常2.1 制程异常 上线材料不良的异常处理：A：材料上线前检查发现不良时应及时通知生产线班长将 不良材料批进行隔离并反馈 IQC 确认 ;如确认为来料不良应通知 生产部将不良材料批煺回材料仓库煺货区隔离 ;B：如为材料仓库发料错误，则煺材料仓库给予更换，更 换之材料批需作重新的检查 ;C：生产过程中发现有材料不良时，应立即停用不良材料 并给予标识隔离 ;D ：IQC 接到反馈后应及时前往生产现场确认，并依进料 检验异常处理方案处理 ;E ：IPQC 应协同生产部追溯已使用不良材料的制品并

4、予 以标识隔离并反馈技术部评估制品的处理方案并跟进处理结果 点检时仪器异常的处理：A：IPQC 在对仪器点检发现仪器异常时，应立即终止该 异常仪器的使用 （挂上禁用标识牌 ）并反馈该线班长 ;B：会同该线班长追溯此时至前一点检时段内所检测的产 品给予标识隔离并采用正常仪器作重新的检测 ;C：经维修后重新使用前仪器必须先行确认点检，正常方 可投入使用 ; 巡检时产品异常的处理：A：IPQC 在例行的巡检过程中发现工序出现异常时，应MeiWei_81- 优质适用文档】【MeiWei 81- 优质适用文档】及制止该工位的持续作业并反馈该线班长给予对作业员的指导， 配合生产线班长对已流至下道要序的产品

5、给予隔离并确认 OK 方 可放行 ;B：如涉及为文件或设备等因素造成异常时应及时反馈技 术部相关人员处理 ;C ：生产过程中检验出的不良品存在严重不良 （致命不良 ） 或不良率超出制程不良率管制目标时 ,IPQC 应填写 异常联络通 知书，经 QE 或以上级人员审核后反馈责任单位改善处理 ;D：生产过程中经确认环境相关物质超标的产品应通知相 关部门立即封存隔离并呈报管理者代表， 涉及之锡炉或其它工装 夹具等应标识禁用 .第三章：最终检验程异常第三章：最终检验程异常3.1 最终检验异常A ：最终出货检验时发现的不良时， QA 检验员应将不良品贴 上红色箭头标签放入红色胶盆内隔离放置，并填写 QA

6、 拒收通 知单交 QE 或以上级人员确认，确认属实后交生产部负责人签 收。此交检批退回生产部返工，技术部出具返工方法；B ：QA 检验员在作出货检验前应核对相关产品的标识、 包装、 订单号、版本号是否符合，不符时应提出反馈相关单位；C：委外加工商交付品检验发现不良时， QA 检验员应将不良 品贴上红色箭头标签放入红色胶盆内隔离放置，并填写供方来 料不良改善通知书交外协品管或以上级人员确认，确认属实后 交外协负责人签收。此交检批移至退货处理区待退回外协返工；D：QA 检验员在作出货检验前应核对相关产品的标识、 包装、 订单号、版本号是否符合，不符时应提出反馈相关单位 .MeiWei_81- 优质

7、适用文档】【MeiWei 81- 优质适用文档】第四章：客诉异常第四章：客诉异常4.1 客诉异常A：品质部在接到客户或市场部反馈异常后，有必要时应 前往异常发现现场对异常现状进行确认，条件限制时可通过 电话、传真、 E-mail 或请求客户将不良品快递至公司等方式 进行调查确认；B：品质部对异常确认属实后，应填写不良品处理追踪 表反馈市场部安排将不良品 /不良批从客户处取回；C：品质部将不良处理情况记录于客诉处理记录表，QA 负责将客诉品的在库情况进行确认并记录在库品的处理 结果；D：品质部负责组织生产、技术、市场等相关部门对异常 进行分析作成 8D 分析报告 回复客户并跟进改善后的效果 记录于 8D 分析报告改善效果确认栏内；E ：在作异常分析时应依 4M1E 、5W1H 进行分析，必须 找出产生不良的根本原因才能有效地制定相关改善措施，必 要时相关改善措施应标准化。F ：如为外协产品时， QA 确认人员应在客诉处理记录 表上注明外协厂商名称并知会外协品管员与外协负责人；G：外协品管员接到讯息后应对退回品作确认并联络外协 厂来人商讨退回品的处理