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文档简介

1、行政采购管理制度 一. 目的： 为加强公司行政采购管理，保证采购物品能及时、保质、保量满足生产、办公需求， 特制订本制度。 二. 范围： 适用于本公司所有生产辅助工具、劳动保护用品及行政后勤物品的采购。 三. 职责： 1. 需求部门：需求申请及供应商样品的确认和购回物品的验收、领取、保管工作。 2. 行政采购人员或公司指派采购人员：负责寻找供应商、寻价、比价、采购合同呈签及 采购作业。 3. 行政部：负责采购回物品的验收、入库、发放、资料保管工作。 4. 总经办 / 董事长办： 按权限负责对申购单、 单价、 供应商评审、 采购合同及付款的审批。 四. 固定资产采购： 1. 固定资产采购按固定资

2、产管理制度执行。 五. 行政常用物品采购： 1. 采购人员须选择多个供应商进行综合比较，筛选出 2 家以上意向供应商。 2. 意向供应商向我司传真报价单，主管部门确定每种物品最终价格。 3. 采购人员通知意供应商送样至本公司。 4. 采购人员接获样品后，将样品送需求部确认，样品确认合格后，可批量供货。 5. 样品经确认和评估合格后，且连续 2 批次供货无交期、数量、质量问题，可列入合 格供应商 。 6. 连续 2 次批次供货不合格的供应商，由行政部取消供货资格。行政部建立合格供应商 信息档案。 7. 如果现有的供应商无法满足公司的要求或供货品质、价格不能满足公司需求，必须开 发新供应商。 8.

3、 采购对供应商下采购单流程：行政部采购人员按请购单上所需物料的品名、 规格、 数量、 交期、质量等选择合格供应商，并将所需购买的物品传真至供应 商。 六. 行政零星物品采购： 1. 行政零星物品采购：主要是采购用量少或且无合格供应商的行政采购物品。 2. 采购人员可直接按请购单上所需物料的品名、规格、数量、交期、质量等选择家以上供应商，进行询价、比价确认最终价格后，填入请购单单价一栏上，并依 据审批权限呈上级主管签字批准或电话向上级主管呈报价格，上级主管同意后，方可 进行采购。 七. 采购管理： 1. 采购人员必须随时追踪交期、数量，并及时反馈，确保交期，如交期延误及时通知申 购部门。 2. 采购物品入厂后，前台通知行政助理验收货物，行政助理将验收后的物品登记在资 产入库、领用登记表中，办理入库手续。 3. 行政助理办理完入库手续后，通知需求部门领取货物，申请部门验收领取货物，并在 资产/物品领用登记表上签字确认。 4. 行政助理每月月底统计所有资产入库、领用登记表核对费用，录入行政费用月 报表 5. 采购物品使用时出现质量问题需退货或更换的，使用部门及时通知采购人员向供应商 换货或退货。 八. 采购报销管理 否则 1.采购申请付款或费用报销，必须附上经过审批的申购单、采购合同或报价单, 财务不予报销。 九. 行政采购流程 十本规定自

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