记录控制程序(2)

1、 记录控制程序 1. 目的 对记录进行控制和管理，为保证工程、环境质量符合规定要求，实现产 品、相关活动或服务的可追溯提供客观证据。 2. 适用范围 适用于管理体系运行记录、施工技术资料和施工现场检查评分记录 的控制。3.职责 3.1企管部负责本程序的编制并监督实施，同时填写、保存监督检 查记录。 3.2工程部负责对施工技术资料进行监督检查。 3.3各部门负责本部门管理体系运行记录的编制整理，并负责对与本部 门主管要素相关的管理体系运行记录进行监督检查。 3.4分公司、项目部负责施工技术资料和本单位管理体系运行记录的编 制整理。 4. 控制程序 4.1记录分类 4.1.1施工技术资料（执行建筑

2、安装工程资料管理规程的规定） 1-8) 4.1.2施工现场检查评分记录（填写施工现场检查评分记录表 4.1.3质量管理体系运行记录（见质量管理体系运行记录清单） 4.1.4环境管理体系运行记录（见环境管理体系运行记录清单） 4.2记录的填写要求 4.2.1记录的填写应做到正确、清晰、及时、项目完整。填写时一律用 钢笔或签字笔，不得用油笔、铅笔或复写纸，也不得随意补造、涂改。 4.2.2 。 4.2.3 4.2.4 记录的形式可以是表格、图表、报告，也可以是磁带、软盘或胶 签字应按表格规定的人员亲笔签名，不得由他人代签。 记录表格须采用程序文件和作业指导书及其他文件规定的标 准样式。标准表格的批

3、准、发布、修改执行文件和资料控制程序。 4.2.5记录的填写份数由各要素主管部门根据实际需要在程序文件 和作业 指导书中规定。 4.3记录的标识、收集整理、贮存、保管、归档、处理、查阅 4.3.1记录的标识 记录的标识以记录的名称、表格编号、表式等表示。 a. 施工技术资料的标识执行建筑安装工程资料管理规程和建 筑安装工程质量检验评定统一标准的有关规定。管理体系运行记录的 标识执行公司程序文件和作业指导书中的规定要求。 b. 施工现场检查评分记录的标识，执行北京市文明安全工地检验 评定办法的规定。 4.3.2记录的收集整理 各单位均需设专（兼）职资料员，构成集团公司记录的管理网络。 资料员根据

4、实际情况及时对单位在质量、环境管理活动中形成的记录进 行收集，并分类别、专业、项目或发生时间顺序、施工顺序进行整理， 编写资料目录。 433记录的保存、归档、处理 a.记录应保存在安全、干燥的地方，防止丢失、损坏、变质。对 保存在磁带、 软盘中的记录做好防压、防磁、防晒等措施， 并及时备份， 防止贮存的内容丢失。 b. 施工现场检查评分记录由填写部门保存，到期后自行处理。 c. 施工技术资料的保存、归档、处理执行建筑安装工程资料管理 规程和集团公司档案管理办法中的有关规定。 d. 各单位的管理体系运行记录至少保存三年，并按集团公司档案 管理办法中的有关规定进行归档和处理。 4.3.4记录的查阅

5、 查阅记录时，由查阅人填写记录（文件）借阅登记表（EMS/12 -1 ）。查阅人应爱护记录，不得在记录上写字、涂改或标记，不得撕页、 拆装，不得损坏或丢失，应妥善保管及时归还。资料员对归还的记录进 行核对，确认无误才能注销。查阅登记。 5. 相关文件 WR/EMSC/Ar 20RR环境管理手册 WR/EMS/CR/A/07-20RR文件和资料控制程序 DBJ01-51-20RR建筑安装工程资料管理规程 RJ/QP/RZ/01-20RR 档案管理办法 GBJ300-88建筑安装工程质量检验评定统一标准 北京市文明安全工地检验评定办法 6. 标准表格 EMS/12-1记录（文件）借阅登记表 EMS

6、/12-2质量（环境）管理体系运行记录监督检查表 附表一质量管理体系运行记录控制清单 要素 记录名称 表格编 号 填写部门（人） 4.9 质量管理点交底与实施记录 C08-3 项目部 施工过程控制准备阶段检查记录 表 C08-4 工程部 施工过程事前控制检查记录表 C08-5 工程部 施工过程事中控制检查记录表 C08-6 工程部 施工过程工程分包检查记录表 C08-7 工程部 特殊过程控制检查记录表 C08-8 工程部 图纸会审记录表 GC/01-1 项目部 设计交底记录表 GC/01-2 项目部 4.10.2 4.10.3 材料试验台帐 C09-1 项目部 放行物资申请使用记录表 C09-

7、2 项目部 进货检验和试验检查表 C09-3 工程部 过程检验监督检查表 C10-3 工程部 施工试验台帐 C10-4 项目部 4.11 自检记录表 C12-1 分公司计量员 计量器具购置申请表 C12-2 分公司计量员 计量器具土寸存记录表 C12-3 分公司计量员 计量器具报废申请表 C12-3 分公司计量员 检测设备率定表 C12-4 分公司计量员 检验设备台帐 C12-5 分公司计量员 检验、测量和试验设备流转记录 C12-7 分公司计量员 检验、测量和试验设备配备情况和使用状 态确定表 C12-8 分公司计量员 4.13 不合格物资记录 C14-1 项目部技术负责人质检员、分公司技术

8、经 理 一般不合格过程记录 C14-2 项目部技术负责人质检员 严重不合格过程记录 C14-3 项目部技术负责人质检员、分公司技术经 理 不合格品控制监督检查表 C14-4 工程部 8.523 不合格原因（潜在原因）分析记录 EMS/11-1 各单位 附表一环境管理体系运行记录控制清单 要素 记录名称 表格编号 填写部门（人） 4.4.6 施工现场主要噪声源排放监测记录 EMS/0804-1 工程部分公司项目部 办公区域能源消耗检查记录表 EMS/0806-1 行政部分公司 汽油（柴油）耗油量统计表 EMS/0806-2 行政部 废弃物处理统计表 EMS/0808-1 行政部分公司项目部 办公

9、区域卫生检查情况一览表一 EMS/0808-2.1 行政部 办公区域卫生检查情况一览表二 EMS/0808-2.2 行政部 劳务（工程）分包单位审批表 EMS0809-1 分公司主管劳务的经理项目 经理 合格劳务（工程）分包单位名录 EMS/0809-2 经营部 应急情况（事故）处理记录 EMS/09-1 各单位 施工现场环境管理体系运行检查表 EMS/10-1 工程部分公司项目部 环境监测设备检查（维护）记录 EMS/10-2 环保员 办公区域环境管理违章登记表 RZ/02-1 行政部 办公用品需用计划表 RZ/03-1 行政部分公司 办公用品领用登记表 RZ/03-2 行政部分公司 环境管理体系运行资金开支明细表 CW/01-1