某石化公司领导在降本增效会议上的讲话【共12页】

1、某石化公司领导在降本增效会议上的讲话某石化公司领导在降本增效会议上的讲话 同志们：今天召开大会，是继四月底召开长周期运行攻关动员会后的又一次重要会议，也可以说是一次半年度工作会议。会议主要贯彻落实集团公司开源节流、降本增效会议精神，总结前五个月工作，分析当前形势，部署降本增效攻坚任务，为完成全年减亏增效目标发起总动员。刚才，财务处总结分析了前五个月生产经营指标完成情况、主要成果以及下一步的攻坚部署；高总宣布了公司关于开展开源节流、降本增效活动的安排；四个单位也分别代表生产、机关、后勤服务部门作了表态发言。总体来说，在已经过去的五个月中，公司克服原料、市场等诸多不利因素影响，各个部门齐心协力、抢

2、前抓早，实现了各项工作的较好推进。炼油和一化肥装置保持平稳运行，非计划停车有效遏制，各项生产经营指标不断攀升。国产大化肥项目已进入工程收尾和开工准备阶段，二化肥装置保运和培训工作正常进展。其他增效项目运行良好，初见成效。前五个月，通过紧盯装置平稳运行和生产优化，加上后期启动长周期运行攻关和挖潜增效两项活动，公司生产经营形势进一步好转。炼油业务克服市场疲软带来的加工量受限、成品油销售不畅等压力，充分发挥碳四、醚化装置的特点，主要技术经济指标不断改善，创效能力持续增强。前五个月累计实现利润5、1亿元，达到了全年预算利润指标的50%。装置可比轻油收率达84、8%，较上年同期上升3、06个点。可比综合

3、商品率91、9%，较上年同期上升1、16个点。化肥一厂A类长周期连续运行今天已经86天，运营成本明显降低，特别是锅炉优化运行后，有效减少了天然气掺烧，吨尿素制造成本从一季度的平均1740元降到了1440元，大幅消减了亏损压力；矿区运行成本较上年同期有所降低，各独立核算单位创效意识增强。公司可控管理费用较预算降低1377万元。这些阶段性成果的取得，得益于各单位干部员工的共同努力，得益于同志们面对困难勇于挑战的信心和勇气。这些成绩的取得，也为我们后续工作开展和局面不断改善带来了希望和突破的空间。同志们，时间不等人。转眼间半年就要过去了，通常我们讲时间过半、任务要过半，但目前与全年目标相比，与集团公

4、司的要求和期望相比，我们只是迈出了一小步。考虑到八月份炼油装置大修，我们真正能够抓在手里的时间只有六个月。这六个月至关重要，关系到我们全年目标能否实现，能够实现到什么程度，关系到公司的绩效和收入，关系到未来的发展。为此，综合研判市场形势和装置的运营状况，下半年我们必须竭尽全力，全面落实集团公司部署，围绕安全生产不动摇，紧盯成本降低不放松，抓住减亏增效不泄气，统一思想、坚定信心，坚决打赢开源节流、降本增效的攻坚战。具体来讲，我们要从以下几个方面去努力： 一、认清形势，树立降本增效大局观。当前国内外经济环境错综复杂，改革也到了爬坡过坎的关键时期，各种不确定因素增多。在此背景下，受经济增长放缓、国家

5、税价政策以及国外政治环境等外部因素影响，集团公司也面临多年来最为严峻的考验。炼油业务整体经营环境向好，但受到成品油消费市场疲软和化工市场持续低迷的影响，炼化板块整体创利能力没有得到有效发挥。加之国内政策环境趋紧，国家加强生态文明建设，对质量安全环保、节能减排的监管更加严格，对企业转方式、调结构、强管理提出更高要求；炼化市场风险加大，竞争剧烈，产能过剩矛盾突出，低成本竞争已成为生存之本。对公司来说，受上述因素影响，下半年装置又要大修，实现效益目标存在很大挑战。目前来看，有利的方面是炼油装置吨油利润完成较好，基本每加工一吨原油可以盈利270元，5月份达到了364元，按这个势头去抓好指标，创效就有希

6、望；不利的方面，化肥业务原料天然气持续涨价，尿素产品价格持续下跌，目前已经跌到了每吨1300元，跌幅很大。在双重压力下，化肥装置在一段时间内仍将面临成本和生存的压力。会前财务部门算了一笔账：维持一套化肥装置正常运行，平均每月要产生6500万元的亏损，预计全年化工业务亏损要在7、5亿元以上。如果要完成板块给公司下达的全年5亿元利润目标，炼油装置必须承担重任。经过测算，在目前原油、成品油价格体系下，全年炼油业务利润必须达到13亿元以上，才能保平拉齐，完成全年业绩目标。今年，集团公司给各地区公司分解的任务指标刚性很强，工效挂钩政策非常严格，加上人工成本等费用持续刚性增长，给公司带来了前所未有的经营困

7、局。但压力与希望同在，下半年炼油装置经过检修改造后，装置运行会有较大的提升空间。员工队伍对装置特性更加熟悉，驾驭能力和操作技能进一步提高，都将为吨油利润进入板块前三创造条件。汽油加氢、碳四、醚化装置的增效成果将进一步显现，炼油业务创效能力也将进一步增强；在工效挂钩政策的大背景下，集团公司各项有利于地区公司公平竞争、客观评价、鼓励多创效益的政策将会陆续出台，给予激励支持。客观看待当前形势，我们必须树立信心，坚定意志，克服困难，冲破障碍，从资源、生产和管理上挖效益，使公司早日走出低谷、渡过难关。二、理清思路，增强降本增效责任感。降本增效不是一域之工。必须做到公司上下一盘棋，齐抓共管同努力。各单位要

8、借这次活动，积极落实降本增效的各项措施和量化指标，一把手亲自带动亲自抓，全员共同营造“千斤重担人人挑，人人肩上有指标”的责任意识，努力创造更多的效益增长点。一是要与作风改进同时抓。后半年的工作要靠各单位共同努力，努力的效果好坏，考验我们每一位干部的领导能力、创新能力和担当能力。有句话说：路线定了，干部就是决定因素。去年群众路线教育实践活动中，我们也得到一些反馈信息，部分基层领导班子及成员存在着不思进取、不讲团结、混日子现象，从近三年的干部考核测评结果来看，个别干部连续几年得分排尾，这充分反映出部分干部在工作中自我要求不严、作风不硬、责任不强。在当前的困难时期，员工中出现了这样那样的想法，一方面

9、说明大家对公司生产经营更加关注，另一方面也反映出我们的干部对当前面临的困难和压力传导还不够，对于国家的宏观形势、集团公司的政策导向等给员工释疑解惑的还不够，对公司发展的潜力和希望等正面信息也和员工加强交流的还不够。甚至我们有的干部自身就有负面情绪，导致员工认识上产生偏差。因此，各级干部首先要统一思想，顾大局、讲团结、重实干、守纪律、重业绩，力戒消极观望、心浮气躁。要强化落实八项规定，时刻自检言行举止，多下基层多干实事，多讲奉献多联系员工，多为基层分忧解难，自觉维护干部的良好形象。二是要与管理提升相结合。降本增效本身就是综合管理水平的体现，必须与生产受控、安全提升、设备管理、信息化管理、物资采购

10、管理等各部门多管理环节相结合，才能从根子上抓住要害，解决问题。当前，化肥装置和催化装置长周期运行攻关正在进行中，我们要把前期取得的好的经验总结提炼，固化为管理制度，进一步解决制约效益提升的瓶颈问题；要发挥公司绩效考核体系的成功经验，结合集团公司工效挂钩的做法，完善和落实激励措施，激发和调动全体干部员工挖潜增效的积极性；要充分利用劳模创新工作室和劳动竞赛等活动，围绕挖潜增效，多创新、多实践、多推广，固化经验，建立优化增效的长效机制；要发挥信息化系统的作用，在信息共享和系统集成应用上，为生产优化提供技术支持，促进经济效益和管理效益的最大化。三、把握要点，强化降本增效落实。开源节流、降本增效工作涉及

11、全局，必须统筹兼顾，还要把握要点，抓住重点环节。一是安全环保红线不移。安全是最大的节约，事故是最大的浪费。全体干部员工要持续强化安全管理工作，树立“红线”意识和“底线”思维，做任何工作都要首先考虑安全问题。公司已经连续安全生产4900多天，但决不能有半点的马虎和大意，否则，企业的生存和可持续发展就会受到颠覆性影响。从上半年板块体系审核以及劳动纪律抽检情况看，存在的问题很多，这些都给我们敲响了警钟。设备老化不可怕，基础弱化是大问题。今年杜邦顾问给我们的综合评分是2、9分，比上年倒退。杜邦以3分为划分界限，3分以下就是严格监督阶段，没有达到自主管理。各单位一定要认真反思，认认真真的查找薄弱环节，踏

12、踏实实的夯实基础管理。思想放松是最大的隐患，思想上松一尺，工作上就会退一丈，就会导致抓安全的标准降低、力度弱化。各单位要坚决防止和纠正盲目乐观、消极悲观和麻痹松懈三种情绪，要在提高思想认识、狠抓责任落实和提升执行力上下功夫，在确保安全生产管理的同时，要进一步在道路交通安全、矿区生产生活等诸多方面，全方位抓好安全工作。对那些疏于管理、有令不行、有禁不止、违规操作、违反劳动纪律和工艺纪律的单位和人员，公司将严肃纪律、严格考核。这里还要特别强调环保问题，国家对安全环保工作的监管日趋严格，上个月环境保护法修订案正式出台，执法处罚从严从重，对环保的监管力度也前所未有。因此，我们抓安全工作必须与环保并重，

13、不断强化安全环保隐患的排查治理，建好用好节能减排和环保设施，持续提升安全环保的受控能力。二是平稳运行基础不松。“安稳长满优”运行，尤其是平稳运行本身就是节约成本、增效创效的最有力手段。目前，炼油装置长周期稳定运行已经超过900天，创造了集团公司炼油项目首次开工连续运行新纪录。一化肥装置也克服重重困难，A类长周期运行超过80天，主要经济指标也创造了几年来的最好水平。由此可见，连续平稳运行就是效益。化肥装置一季度发生了三次非计划停车，每一次非计划停车粗算就得损失300余万。各单位要始终坚持把平稳运行作为开展各项工作的立足点和着力点，均衡计划、平稳生产、精细操作，减少一切对生产的干扰。要深入开展技术

14、攻关，及时解决影响平稳运行的各种瓶颈问题。要继续推进设备管理，加大设备维护保养和保运力度，提高生产保障能力。要抓好设计、采购、检维修质量管理，建立质量终身负责制，从源头为平稳运行创造条件。三是全面优化对标力度要大。在做好安全生产、平稳运行的基础上，做好优化对标是挖潜增效的关键。我们要综合分析市场和装置运行情况，通过生产全流程的优化，向市场要效益，向生产过程要效益，向管理要效益。尽管在这方面我们已经做了许多工作，但有些方面还远远不够。炼油装置可比轻油收率比庆阳石化低0、27个点，可比综合商品率比庆阳石化低2、46个点，在同样加工长庆原油的同等规模四家企业中，我们的吨油盈利能力与长庆石化、庆阳石化

15、还有明显差距。这些指标必须一个点一个点的去算账。化肥业务还要加大力度做好平衡优化，尤其是在系统工程方面，水和蒸汽等系统综合利用还有很多工作可以深入研究，这些都要完全纳入生产优化的重点和主要的增效点。员工的收入体现在个人的岗位贡献上，因此全体员工都要有优化意识，找准问题和差距，制定科学的优化措施。四是节约成本不留死角。中央日前也发出通知，在全国启动节俭养德全民节约行动。结合中央要求和集团公司部署，厉行节约、拒绝浪费是我们打好开源节流、降本增效攻坚战的重要手段。全体干部员工要牢固树立长期过紧日子思想，科学做好各项费用的管理。机关管理部门、生产单位、独立核算单位都要行动起来，一把手要亲自抓亲自管，立

16、足本单位实际，进一步分解落实责任，深挖细抠，严格控制各项费用，确保同期下降。开源节流，必须并举。通过开源，开辟增效的新来源，拓宽盈利的手段和渠道；努力节流，强化精细化管理，节制支出和消耗。生产单位以节能降耗和系统优化为重点，保障部门以检修费用控制和高效保运为重点，机关管理和直属部门以节约非生产性开支、降低财务费用和盘活资产为重点，各独立核算单位以控制劳务用工和开拓市场对外创收为重点，全体行动，全面入手，从严从紧，降本增效。机关部门尤其要起到带头作用，办公用品、通讯费用、车辆管理、用水、用电等等，从一点一滴做起，厉行节约、反对浪费。通过落实各项降本增效举措，要确保各项费用全面降低，特别是五项费用

17、，在预算基础上力争全年降低20%以上。四、抓住重点，确保挖潜增效有成果。开源节流、降本增效既要全面落实，更要突出重点。通过深入分析公司生产经营的优势和劣势、长板与短板，公司在前期挖潜增效方案的基础上，又补充下发了开源节流、降本增效活动安排，深入开展成本降低和专项优化工作，确保完成全年业绩目标。刚才财务处已经介绍了具体的内容，下面我再强调几点： 一是抓好在运装置全面优化。按照板块工作要求，从企业生存发展的大局出发，坚决落实各项挖潜措施和优化方案。炼油装置作为效益增长的重点业务，要勇于承担、创造性的开展工作，肩负起增效减亏的艰巨任务。化肥装置要继续紧盯长周期不放松，集思广益，继续在能耗、物耗的降低

18、上下功夫。各单位要在公司总体安排的指导下，充分发动员工，凝聚全员智慧，深入挖掘潜力，主动做好本单位的局部优化。要按照板块下达的装置达标考核指标，结合班组绩效考核，提高对各装置经济运行的要求和管理。各装置要自找差距，通过开展运行诊断和专项攻关，切实提高装置经济运行水平，挖掘装置潜力。工艺技术人员要从经济性的角度系统研究装置运行问题，充分利用先进技术和管理方法，挖掘装置每个生产单元的增效潜能。生产单位要认真执行公司生产经营计划，以安全保障生产，以效益指导生产。计划、财务、营销调运部门要准确把握时机，加强市场前瞻性研究和效益预测，及时为生产优化提供支撑。各部门切实强化沟通意识，强化效益观念，集中优势

19、力量，技术支持、资源人力、协调服务都要全面配合，优化配置生产路线，灵活调整产品结构，实现利润最大化。二是抓好炼油装置检修技改和大化肥试车。炼油装置检修和技改是今年公司最大的一场战役，也是为“开源节流、降本增效”打基础的战役。要科学统筹好检修安排，同步落实消除短板、隐患治理、长周期攻关措施。检修期间要强化过程、质量控制，坚决做到安全零事故，环保零污染，质量零返工。要确保检修高效完成实现一次开车成功的目标；技术改造工作要克服前期准备时间短、改造任务重等不利因素，加快推进。炼油装置四大改造任务，每一项都很艰巨，对降本增效都具有重要意义。因此各部门要紧凑部署检修技改时间，与施工单位联动，加强内部协调互

20、动，24小时无缝衔接，形成大会战的攻坚氛围，力争在最短时间内完成检修技改任务，早日开车投入生产，为全年扭亏增效创造更大的空间。国产大化肥项目要加快工程建设的扫尾工作，加快处理影响中交的制约问题，确保入冬前完成单机试车等基础性工作，为明年装置开工后高效运行打好基础。三是抓好成本管控和预算管理。要强化生产经营全过程控制，精打细算，量入为出。特别要严格采购计划和招投标管理，降低采购成本，杜绝盲目采购，减少资金占用。要严格审批检修项目和备品备件材料计划，既要防止失修，又要防止设备过修和物资积压，大力提倡修旧利废，降库增效。一些单位在设备材料备品备件的采购上计划不严、浪费很大，物资部门必须做好这方面的工

21、作，进一步研究物资超市化管理，转变观念，优化物采管理流程。财务处作为牵头部门，要严格资金计划，抓好预算管理，加强事前管控，统筹好进度，落实好预算责任。机动处要把资产分析作为常态化工作来抓，各种资产要建立档案，盘活存量资产，处置低效无效资产，提高资产创效能力。我们要用心、有心，把成本的控制体现在很多方面。比如原油，要从进厂入手，做好装卸、运输、储转各环节的损耗和计量管理，尽可能降低原油运输和差量损失。装置三剂使用也要在招投标、品牌选择和消耗上下工夫，控制费用支出。四是加快原料和产品转型研究。天然气大幅涨价、尿素产品大幅降价的局面短期内不会很快缓解，在国内煤化工冲击，产能严重过剩的情况下，寻求新的

22、替代原料以及产品转型已成为亟待研究的课题。因此，科技、生产等部门要加快进度，开发成长性、前瞻性和高技术含量的原料和产品转型开发研究。抓紧进行合成气合理利用技术综合研究，煤制天然气研究，以及煤制芳烃、煤制乙二醇、煤制烯烃等煤化工项目，增强发展能力。专业部门要站在行业的制高点，树立“今天的投资就是明天的成本”思想，认真研究问题、研发项目。技术管理要与生产运行紧密结合，技术专家要加强与科研院所、技术提供方、同类型地区公司的应用交流，做好日常技改技措的论证、设计和实施。时刻关注新工艺、新技术、新设备、新方法的研究和在装置上的应用，进一步开展好小型的技术改造。对于有潜力的项目要提前研究提前储备，加快高效产品的研发。五是做好管理优化。做好