602设备管理控制程序

1、 发放 数 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 发放 范围 总经 理 管理 者代 表 综合 部 研发 部 生产 技术 部 销售 部 动力 部 质量 控制 部 米购 部 物管 部 生产 部 签名 日期 编制 审核 会签 批准 更改 日期 更改单号 更改版次 更改内容 1. 目的和适用范围 1.1.目的 加强设备、工装、设施管理，满足生产及各方面的需求。 1.2适用范围 适用于本公司各种生产设备、工装、设施及实验、检测设备。 2. 职责（RASIC） 活动 R职责 A权限 S支持 I通知 C咨询 编制/修改管 理程序 动力部 动力部 相关部门 各部门 管理者代表 设备管理 动力部 动力部

2、相关部门 相关部门 管理者代表 工作检查 动力部 管理者代表 相关部门 相关部门 管理者代表 3定义或术语 固定资产：使用期限（新购设备估计使用寿命）在一年以上，单位价值在2000元以上的，为完成生 产和经营活动所需的机械设备及维护这些设备的附属装置等。 生产设备：包括直接参与生产的加工设备、动力设备、维修设备、试验设备、检测设备等。 设施：指公司内部使用的水、电、气公用动力设施；运输设施。 关键设备：指对质量有重大影响、在加工工序上起着关键工序的作用的设备或价格昂贵的生产和实 验检测设备。 工装：包括模具、夹具、检具、刀具、工位器具及运输承载器具等。 生产能力：指某设备或参与生产的设备的全部

3、，具有的生产能力，或者指其性能指标能够达到的程 度。 4控制要求 4.1设备及备品配件的购置 4.1.1购置前的审批 A对列入固定资产的设备在购置前，由使用单位填写固定资产购置申请表，生产技术部、研发部、 动力部会签，制定出新增设备计划清单，报总经理批准后，由动力部进行采购。 B其它不列入固定资产的设备、备品配件在采购时，由使用部门填写设备配件采购申请单，经动 力部审核并编制备件计划，报总经理批准后执行。 C技术改造，新产品开发的设备采购，由使用单位根据研发部技术改造所需配备的设备，填写固 定资产购置申请表，生产技术部、研发部、动力部会签，报总经理批准后，由动力部进行采购。 4.1.2采购的实

4、施 A动力部负责设备的米购 B动力部根据产品要求，对所要购买的设备从可靠性、安全性、维修性、经济性、无环境污染和备件 供应及设备制造厂家的情况等方面考虑，填写设备合格供方档案，具体参见采购控制程序，经总 经理批准后实施采购。 C大型和成套设备可采用招标的形式或其他方式确定供方，评价后实施采购。 4.2新购置设备、备品配件的验收。 421设备进厂后，由动力部组织生产技术部、质量控制部、使用部门对其进行验收。 A动力部会同使用部门按购置申请表核对设备的规格、型号、数量设备、备品配件的外观等是否符 合要求，同时填写设备进厂开箱验收记录。 B动力部负责检查随机带来的说明书及有关技术资料是否齐备完好，并

5、收回交档案室存档。 C验收完毕，各验收人员在验收记录中签字确认，对在验收中发现的问题，由设备采购人员负责联 系处理。 4.2.2新设备安装完毕，由动力部组织开车试运行，并组织生产部、质量部、使用部门及有关部门进行全 面验收,填写设备安装移交验收记录。验收合格后，由动力部和使用单位分别建立设备台帐，由动 力部编制设备操作规程，并下发到生产车间各设备操作人员，设备纳入正常管理。 4.2.3设备、备品配件在安装或使用过程中，如发现质量问题时，设备使用部门要将信息以书面形式及 时反馈到动力部，填写设备维修申请单，由动力部联系处理。 4.3设备的使用 4.3.1操作者要经培训持证上岗，严格按设备操作作业

6、指导书使用设备。 4.3.2特种作业人员，必须持有国家认可部门颁发的操作证方可上岗。 4.3.3对设备要进行维护保养，保持整齐、清洁、润滑、安全四项要求。 4.4设备的维护保养 4.4.1日常保养 a）日常保养内容包括上班前对设备进行检查和润滑，下班前对设备进行清扫并加油防护. b）日常保养的要求应使设备达到整齐、清洁、润滑良好，设备外观保持油漆见本色，油窗清晰明亮， 并做到安全、防护、完整、有效。 c ）日常保养由操作者负责实施，并按要求填写设备点检及交接班记录。 d）设备日常保养中发现的问题，设备操作者应及时报告设备管理员，由动力部负责安排设备维修人 员进行调整或修理。 4.4.2定期（周

7、）保养 a）定期保养根据设备运转（100小时左右）情况而定，一般为周保养； b）定期保养要求操作者对设备进行一次彻底清扫、检查、润滑和调整，使设备达到要求； c ）定期保养以操作工人为主，维修工人配合，实施完成后由操作者填写设备定期保养记录报动 力部设备管理员签字验收，汇总后报动力部。动力部每周对各生产车间设备日常保养情况进行抽查，并填 写设备保养检查表，根据检查结果对各生产车间进行考核。 4.4.3 设备管理员应根据本车间设备的运行状况，备品备件的使用寿命、到货情况，与生产协调，提 出本车间的月度检修计划，经生产部签字后，于每月二十五日前上报动力部。 4.4.4 动力部设备管理员每年至少一次

8、对生产车间在用设备的精度和性能等完好状况进行检测，填写 设备完好状况检查表。动力部根据设备的精度和性能等完好状况，每年年底制定下年度设备大修计划， 并填写设备检修计划、设备检修记录。 4.5设备的修理、报废、圭寸存和启圭寸 4.5.1设备在生产运行过程中出现故障，由使用者填写设备维修申请单，报设备动力部安排人员维修， 设备维修人员维修后，由设备管理人员进行确认，并填写设备维修记录。 4.5.2对于不能满足要求的设备或部件实施报废， 由使用部门填写固定资产报废申请单，动力部确认， 总经理批准，动力部登记后进行报废处理。对连续三个月不使用的设备由使用部门申请封存， 并填写设 备封存/启封审批表，经

9、总经理批准后由使用单位实施封存。 4.5.3需要使用已封存的设备，由使用部门办理启封手续，填写设备封存/启封审批表，经总经理批准 后方可启用。启封后由使用部门对设备进行保养及润滑。 4.5.4所有设备的修理、认可、报废、封存和启封记录统一由动力部保存。 4.6重点设备、关键工序（特殊特性）使用设备的控制 4.6.1对重点设备、关键工序（特殊特性）使用设备应采用标识牌方式进行标识。 4.6.2对重点、关键（特殊特性）过程设备应进行周期点检，确保设备能力和精度符合要求。由动力部编制 关键工序设备周期点检表，并组织实施。 4.7备件准备 公司内所有设备的备件由动力部征求使用单位意见并考虑设备状况、预

10、防性维护需求，尤其应确保重 点设备备件供应，编制备件计划，经总经理批准后，由动力部负责筹备。 4.8设备突发事故的管理 对于设备在运行过程中出现突发事故，立即电话通知动力部和生产部，启动应急计划管理。 5引用文件 设备操作规程 6产生的记录 设备台账 TF/QR-602-01 新增设备计划清单 TF/QR-602-02 固定资产购置申请表 TF/QR-602-03 设备备件采购申请单 TF/QR-602-04 设备点检及交接班记录 TF/QR-602-05 设备进厂开箱验收记录 TF/QR-602-06 设备安装移交验收记录 TF/QR-602-07 设备定期保养记录 TF/QR-602-08

11、 设备保养检查表 TF/QR-602-09 设备维修申请单 TF/QR-602-10 设备维修记录 TF/QR-602-11 设备年度检修计划 TF/QR-602-12 设备年度检修记录 TF/QR-602-13 设备元好状况检查表 TF/QR-602-14 固定资产报废申请单 设备封存/启封申批表 关键工序设备周期点检表 备件计划 TF/QR-602-15 TF/QR-602-16 TF/QR-602-17 TF/QR-602-18 7流程图 设备需求申请 设备购买 预见性维护 预防性维护 设备安装调试 No YeS No 设备维修保养计划 设备验收 Yes 维修、保养实施 YeS 纳入设备

12、台账管理 设备评价No设备处置 出师表 两汉：诸葛亮 先帝创业未半而中道崩殂，今天下三分，益州疲弊，此诚危急存亡之秋也。然侍卫之臣不懈于内，忠志之士忘身 于外者，盖追先帝之殊遇，欲报之于陛下也。诚宜开张圣听，以光先帝遗德，恢弘志士之气，不宜妄自菲薄，引喻失 义，以塞忠谏之路也。 宫中府中，俱为一体；陟罚臧否，不宜异同。若有作奸犯科及为忠善者，宜付有司论其刑赏，以昭陛下平明之理; 不宜偏私，使内外异法也。 侍中、侍郎郭攸之、费祎、董允等，此皆良实，志虑忠纯，是以先帝简拔以遗陛下：愚以为宫中之事，事无大小, 悉以咨之，然后施行，必能裨补阙漏，有所广益。 将军向宠，性行淑均，晓畅军事，试用于昔日，先帝称之曰 能”，是以众议举宠为督：愚以为营中之事，悉以咨之, 必能使行阵和睦，优劣得所。 亲贤臣，远小人，此先汉所以兴隆也；亲小人，远贤臣，此后汉所以倾颓也。先帝在时，每与臣论此事，未尝不 叹息痛恨于桓、灵也。侍中、尚书、长史、参军，此悉贞良死节之臣，愿陛下亲之、信之，则汉室之隆，可计日而待 臣本布衣，躬耕于南阳，苟全性命于乱世，不求闻达于诸侯。先帝不以臣卑鄙，猥自枉屈，三顾臣于草庐之中, 咨臣以当世之事，由是感激，遂许先帝以驱驰。后值倾覆，受任于败军之际，奉命于危难之间，尔来二十有一年矣。 先帝知臣谨慎，故临崩寄臣以大事也。受命以来，夙夜忧叹，恐托付不效，以