2019人力资源年度报表

1、2019人力资源年度报表 PPT模板下载： 行业PPT模板： 节日PPT模板： PPT素材下载： PPT背景图片： PPT图表下载： 优秀PPT下载： PPT教程： Word教程： Excel教程： 资料下载： PPT课件下载： 范文下载： 试卷下载： 教案下载： PPT论坛： 前言 Introduction 岁月流转，时光飞逝，转眼间2019年已经过去 回首过去一年的人力资源工作开展情况，离不开公司管理层及各部门鼎力支持与协作， 我们共同走过了困难艰辛的一年，经历了前所未有的压力与挑战。 感谢公司及各部门负责人对于人力部门工作的充分理解与支持。 （本期年报，将主要围绕公司人力资源现状及过去一

2、年中总结的问题与得失进行探讨 以及2020，人力资源部工作规划及需要协同全公司各部门共同开展计划） PPT模板下载： 行业PPT模板： 节日PPT模板： PPT素材下载： PPT背景图片： PPT图表下载： 优秀PPT下载： PPT教程： Word教程： Excel教程： 资料下载： PPT课件下载： 范文下载： 试卷下载： 教案下载： PPT论坛： 招聘配置分析 人力资源现状 人力分析 其他工作概述 2020工作规划 目录 PAGE DIRECTORY 人力资源现状 01 人力分布 部门部门人数人数合计合计 行政人事部行政人事部3 财务部财务部4 市场部市场部5 设计部设计部5 客服部客服部

3、5 研发部研发部5 仓储物流部仓储物流部8 生产采购部生产采购部3 品控部品控部6 去年同期去年同期52 44 46 60 52 2014年年4月月2015年年1月月2019年年1月月 2020年年1月月 人力规模变化 性别比例 35% 65% 已婚已育未婚未育 41% 59% 男性女性 年龄分布 21 17 4 0 2 5 37.74% 37.74% 18.37% 0.00% 5.00% 10.00% 15.00% 20.00% 25.00% 30.00% 35.00% 40.00% 45.00% 0 5 10 15 20 25 25岁以下岁以下26-30岁岁30岁以上岁以上 员工 管理层全

4、员占比 平均年龄 27岁 员工籍贯分布 共计包括十一个省、共计包括十一个省、 直辖市，非川渝籍直辖市，非川渝籍 员工员工12人人 工龄分布 36.73% 16.33% 20.41% 26.53% 0.00% 5.00% 10.00% 15.00% 20.00% 25.00% 30.00% 35.00% 40.00% 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 6个月以下个月以下6个月个月-1年年1年年-2年年2年以上年以上 管理层基层人员所占比例 23% 33% 19% 人力月度变动表 月份 人数 1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月

5、1010月月1111月月1212月月合计合计 期初人数525153525052515149475251 录用人数13106854426235454 个人离职1076442410233434 公司裁员1142222231142525 期末人数515352505251514947525147 离职率1.92% 0.00% 13.21%11.54% 8.00%7.69%3.92%7.84%2.04%0.00%3.85%5.88%5.49%5.49% 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 同比下降1% （6.57%） 年均离职率 5.49% 部门离职变动 19 14 9 5 4 4

6、33 0 31.15% 22.95% 14.75% 8.20% 6.56%6.56% 4.92%4.92% 0.00% 0.00% 5.00% 10.00% 15.00% 20.00% 25.00% 30.00% 35.00% 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 设计部设计部市场部市场部客服部客服部财务部财务部仓储物流仓储物流生产采购生产采购品控部品控部研发部研发部行政人力行政人力 离职人数离职人数所占比例所占比例 招聘配置分析 02 渠道分析 渠道渠道有效面试有效面试合计合计 2015汇博 304 智联 105 其他 148 校园招聘 7 2019汇博 356 智联 31

7、0 猎聘 32 其他 64 564 762 渠道分析 46.72% 40.68% 4.20% 8.40% 2019年度公司面试人员来源 汇博智联招聘猎聘其他 渠道分析 商务部招聘 部门岗位面试人数面试通过到岗试岗通过在职 财务部 会计1134442 设计师2392419114 摄影365331 设计经理484220 运营1853022153 文案52210 客服部 客服71241753 合计 69793694113 设计部 市场部 生产部招聘 部门岗位面试人数面试通过到岗试岗通过在职 质检209532 采购113221 仓储物流 库管268542 研发部 首饰设计师84221 合计 65241

8、4116 生产部 渠道分析 323 190 113 71 31 26 8 42.39% 24.93% 14.83% 9.32% 4.07% 3.41% 1.05% 0.00% 5.00% 10.00% 15.00% 20.00% 25.00% 30.00% 35.00% 40.00% 45.00% 0 50 100 150 200 250 300 350 设计部市场部财务部客服部生产仓储物流研发 2019年度各部门面试人员情况年度各部门面试人员情况 部门比例 10203040506070809010010203040506070 564 145 99 62 25 762 117 83 52 2

9、0 面试人数 面试录用 2015年2019年 同比数据 8010090 实际到岗 试岗通过 在职 渠道分析 21 72 141 109 57 585858 45 48 46 49 2 9 22 15 12 8 6 10 6 8 5 14 0 20 40 60 80 100 120 140 160 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 20192019年各月实际面试及录用情况年各月实际面试及录用情况 招聘人数录用人数 渠道分析 21 72 141 109 57 585858 45 48 46 49 36 0 116 80 46 49 29 48 53 47 28 25 0 20

10、 40 60 80 100 120 140 160 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 2015、2019同比月度招聘录用表1（招聘数） 20162015 渠道分析 2 9 22 15 12 8 6 10 6 8 5 1414 0 28 12 14 17 13 4 12 16 8 5 0 5 10 15 20 25 30 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 2015、2019同比月度面试录用表2（录用数） 20162015 招聘 总结 1 4 6 5 3 随着公司发展规划回归经营， 转向市场端，供应链生产环 节布局趋于稳定，招聘岗位 的特性明显化，招聘信

11、息来 源量大幅降低，招聘工作的 计划性规划性凸显重要 设计师、运营，成为公司人 才引援核心关键点，公司人 力规划工作也均围绕开展 (核心的人才效果立竿见影） 引援环节存在较大问题，普 遍反应出人才定位及选材标 准的薄弱 对于本部门人员规划缺乏规 划，人才需求不明确 测评测试方式维度把握及 正确解读片面 不能有效帮助参考 2 面试谈判，薪酬谈判能力薄 弱，薪酬标准无法掌控，无 法正确评估人才合理薪酬 201 2 201 3 201 4 201 5 201 9 引 选 观 留 落地部门人才 培训工作，直 观总结今目标 中人才到岗培 训进度 人力配合进行招 聘选材手段，方 式的有效应用， 人力部门加

12、强面 试方式分享 配合人力把控招 聘节点，规划用 人需求 结合今目标，轮 岗手段，多维度 观察追踪判定人 才适用度 部门晋升通道、 绩效实施落地 积极配合公司价 值观导向参与及 树立 育 人力分析 03 人力产值 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计 当月 净收 入 当月 人数 人均 GDP 4.37 2.42 2.55 2.47 4.96 3.97 3.16 3.25 3.97 3.80 2.04 4.13 41.0941.09 2015 43.61 2014 46.78 产值对比 3.38 4.04 3.55 3.21 6.47 8.38.3 3.01 1.58 2.

13、54 4.64 3.08 2.84 3.15 5.52 4.7 2.85 3.91 4.13 2.87 1.89 3.71 3.22 4.81 4.37 2.42 2.55 2.47 4.96 3.97 3.16 3.25 3.97 3.8 2.04 4.13 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1月月2月月3月月4月月5月月6月月7月月8月月9月月10月月11月月12月月 201420152016 薪资占比 1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月1212月月合计合计 当月收当月收 入入 薪资支薪资支 出出 260

14、342178035211656205091202325203365187518190965195861205141206004239376 2485679 人力支人力支 出比率出比率 11.68%13.86%15.98%16.61%7.84%10.05%11.62%11.99%10.50%10.37%19.83%12.33%12.01% 2015 9.74% 社保 27037 28444 27407 2237522176 20115 32868 21269 2027620260 25445 24965 12231 12975 12373 10121 10405 9286 15199 9827

15、94609444 12243 11814 39268 41419 39780 3249532581 29401 48067 31096 2973629705 3768939084 0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 1月月2月月3月月4月月5月月6月月7月月8月月9月月10月月11月月12月月 20192019年度社保费用支出汇总年度社保费用支出汇总 公司个人合计 参保人数 2019 年度年度 一月一月二月二月三月三月四月四月五月五月六月六月七月七月八月八月九月九月十月十月十一十一 月月 十二十二 月月 在职 人数 5152505051515149475

16、24847 参保 人数 434242373432323129293334 参保 比例 84.31%80.77%84.00%74.00%66.67%62.75%62.75%63.27%61.70%55.77%68.75%72.34% 参保人数 年度年度公司合计公司合计个人合计个人合计缴费总额缴费总额 201421414471611285755 2015440840124453565293 2019292635135378428013 公司参保人数基本无变化，且 社评基数保持年10%的增长， 从个人部分增长可以看出，主 要费用的降低来自公司部分的 降低，整体费用下降 加班时长 1 1月月2 2月月

17、3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1010月月 1111月月 1212月月 月均月均 1515年年 财务部7.57.52164.546.5183069919.56926 26 22 市场部3022.5102126112.59678124.514199145231109 109 156 设计部13.51.54228.55152.57264.5247290142.555 55 97 人事行政7.5031.56910.51.516.5243016.511 11 10 仓储物流42244818453916.5157.5002123 23 25 品控部7.5661.5

18、4.5000931.513.5218 8 0 采购生产28.51546.5486052.531.528.522.56325.585.542 42 99 绩效指数 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月均值 客服部79.50%82.50%84.10%87.70%85%90%90%83%87%89%86%80%85.32% 人事部111%109%103%90%94.67%97.78%92.71%96%90%90%94%96.85%98.75% 市场部79%76%87%86%86%91%87%86%59%50%48%60%74.58% 物流部104.25%127.73%112.33%

19、114.50%101.16%104.48%107.50%96.75%108.25%110%107.60%108%108.55% 采购部98.92%100%87%86.50%98.50%86.50%99.05%100%95.25%89.45%70.43%92.59%92.02% 材料部92.16%107.88%113.05%105.83%102.11%124.14%126.89%124.49%139.62%150.90%126.86%108.18%117.97% 品控部107.25%111.31%111.96%108.50%118.60%113.36%108.80%111.57%114.14%9

20、8.13%106.07%109.00%109.89% 其他工作概述 04 劳动关系 社保福利 绩效 经过对于劳动关系进一步拆分，劳动合同修订，以及离职交接 流程的规范，2019年度未再出现基与劳动关系相关的纠纷。离 职、辞退、劝退均协商合理处理 监督监控各部绩效方案，发现及反应调整绩效问题，2019年度， 调整采购、品控部、客服主管、仓储等多部绩效 年度工作完成情况 2019年度，公司特困企业办理成功，社保比例下调8%，整体 费用下降25%，极大降低了社保费用支出 38 组织公司团队拓展活动员工互动活动 冬至、圣诞活动均有 较好参与度及反响、 凤凰打字王、记忆比 赛反馈较好。 添加项目名称 以

21、能力测试，IQ、性 格测试为引导测评分 析 活动组织 外部的组织拓展活动 及公司内部拓展，有 效反应了团队不足及 发现优点优势。 01 就业补贴 因为9月份公司主体 切换，导致2019年 度就业补贴申请 02 租赁补贴 今年租赁补贴大幅 缩水，有客观原因， 也有与政府部门对 接问题影响。 03 公司制度政策 总结与不足 因部分制度政策， 宣导不足，造成员 工一定程度不满。 年度员工活动开展不足 培训体系未落地到公司全范围 对于其他部门工作开展参与不深 工作相对分割。 总结与不足 2020工作规划 05 * 效率 专业能 力提升 培训范围 价值观体系 2020核心关键词 效率 培训范围价值观 能

22、力提升 人事行政部现有员工自 2014年底起未曾变动， 部门均为熟悉公司情况 的老员工组成，工作分 工也有明确定位， 1、加强人事专员专业能 力，独立解决问题能力 2、梳理工作流程方式， 以配合其他部门工作高 效为原则 3、承担更多责任与任务 基于部门能力锻炼提 升的基础上，梳理本 部门工作流程，切实 提升部门快速反应速 度及问题解决效率 1、逐步推进OA今目 标的使用范围，使用 形式。 2、改变被动状态， 主动发起推进工作进 程。 从单一的人力培训范畴 扩展，主导及帮助各部 构建组合公司完善培训 体系。 1、遍及各部门体系搭 建。 2、追踪培训执行情况 3、反馈培训结果 （详见后） 以员工培训体系、员 工活动、引援及优化 三位一体，引导价值 观体系的构成 1、引入环节把控职 业观 、价值诉求。 2、甄别剔除团队负 向价值影响人员 3、以公司全范围培 训