岗位廉政风险点查找和防控措施表

1、岗位廉政风险点查找和防控措施表单位：新晃中兴总公司留守处办公室填表日期：2015年3月18日姓名黄容职务（岗位）办公室主任岗位 职责一、负责为留守处领导、各股室服务做好各项行政协调和后勤事务服务工作，为留守处领导当 好参谋、助手；二、负责本留守处文件收发管理和全留守处综合性文件的起草工作；三、负责提交留守处会议讨论研究的事项和日程安排、记录及决议事项的承办、催办工作；四、负责留守处党委、行政会议决定召开的各种会议的会务组织管理工作；五、负责全留守处保密工作及行政事务管理；六、负责全留守处信、函管理工作，做好县人大议案、意见、建议和县政协提案受理、协调、 督办工作；七、负责本留守处政治、业务学习

2、的组织安排，协助留守处领导做好本单位职工思想政治工作。 做好留守处机关各项规章制度的执行监督；八、按照留守处领导安排，做好全留守处职工的年终考核，日常考勤、办公楼值班、环境卫生 检查、休假时间安排等项工作；九、承办留守处领导交办的其它工作。潜 在 廉 政 风 险风 险 种类廉政风险主要内容和表现形式个人自查互查思想道德 风险不注重加强理论学习和业务学习加强学习， 提咼能力岗位 职责 风险1、单位办公用品采购中容易出现中饱私囊。2、对办公用品分类不明确， 登记管理不及时，可能造成不必要 的消耗和物品浪费。3、接听电话、收发邮件不及时，可能导致本单位工作出现失误， 造成不良后果。4、车辆管理不到位

3、5、对单位档案管理不严格、更新不及时，可能造成档案资料不 完善或遗失。利用职务上 便利谋取私 禾1、加强车 辆、办公室 日常管理工 作业务流程风 险1、印章审批、保管和使用上随意性大2、 在单位公章管理中容易岀现私自岀具不合法文件、函件、证 明，徇私办理不符合规定业务方面的证明、文件等。制度机制 风 险机要文件收发、传阅、保管、流转等工作过程中，可能岀现丢 失或泄密。外部境 风险熟人关系违规利用职权招待、岀车利用职权招 待、出车廉政风险 防控措施个人防控措施承诺建议采取的 防控措施1、加强政治理论学习和党性修养，提高政策理论水平和政治素质，增强责任感、自信心和意志力，积极参加理想信念教育、 宗

4、旨教育、革命传统教育和反腐倡廉教育，增强拒腐防变能力，筑牢反腐倡廉思想防线。2、严格执行单位印信管理制度，所有文件、函、证明等，通过 主管领导签发方可发岀。所有办公用品采购均通过主管领导审 批签字后购买发放。车辆严格按规章制度管理，杜绝违规乱开 支，乱招待。3、加强履职尽责情况的监督检查， 不断完善制度及时发现问题， 不断改进工作。承诺人：黄蓉加强学习， 注重综合能 力学习，提 咼廉洁自律 的能力，加 强思想道德 建设，不断 提高修养； 严格执行车 辆、印章、 收发文管理 制度。查找人签 名：吴谋云备注：1、本表一式二份，一份个人自留，一份公示； 2、上表中“查找人签 名”分别为股室同事、股室

5、负责人、分管领导； 3、填写内容如有需要，可另附 页。岗位廉政风险点等级确定和防控措施审核备案表单位：新晃中兴总公司留守处办公室填表日期：2015年6月18日姓名黄蓉职务（岗位）办公室岗位 职责一、负责为留守处领导、 各股室服务做好各项行政协调和后勤事务服务工作，为留守处领导当好参谋、助手；二、负责本留守处文件收发管理和全留守处综合性文件的起草工作；三、负责提交留守处会议讨论研究的事项和日程安排、记录及决议事项的承办、催办工作；四、负责留守处党委、行政会议决定召开的各种会议的会务组织管理工作；五、负责全留守处保密工作及行政事务管理，留守处信息化工作；六、负责全留守处信、函管理工作，做好县人大议

6、案、意见、建议和县政协提案受理、督办工作；七、负责本留守处政治、业务学习的组织安排，协助留守处领导做好本留守处职工思想政治工作。做 好留守处机关各项规章制度的执行监督；八、按照留守处领导安排，做好全留守处职工的年终考核，日常考勤、办公楼值班、环境卫生检查、 休假时间安排等项工作；九、承办留守处领导交办的其它工作。潜 在 廉 政 风 险风险种类廉政风险 主要内容和表现形式自评风险 等级廉政风险 防控措施思想道德 风险不注重加强理论学习和业务学习3加强政治理论学习和党性修养，提高 政策理论水平和政治素质，增强责任 感、自信心和意志力，积极参加理想 信念教育、宗旨教育、革命传统教育 和反腐倡廉教育，

7、增强拒腐防变能 力，筑牢反腐倡廉思想防线。岗位职责风险作出现失误，造成 不良后果。4、车辆管理不到 位5、对单位档案管 理不严格、更新不 及时，可能造成档 案资料不完善或 遗失。1、单位办公用品采购中容易 出现中饱私囊。2、对办公用品分类不明确， 登记管理不及时，可能造成不 必要的消耗和物品浪费。3、接听电话、收发邮件不及 时，可能导致本单位工2严格执行县采购办法规定，所有办公 用品采购均通过主管领导审批签字 后购买发放。车辆严格按规章制度管 理，杜绝违规乱开支，乱招待。业 务 流 程 风 险1、印章审批、保管和使用上随意性大2、在单位公章管理中容易出现私自出具 不合法文件、函件、证明，徇私办理不符 合规定业务方面的证明、文件等。1严格执行单位印信管理制度，所有文 件、函、证明均通过主管领导签发方 可发岀。制 度 机 制 风 险机要文件收发、传阅、保管、流转等工作 过程中，可能岀现丢失或泄密。2加强履职尽责情况的监督检查，外 部 环 境 风 险熟人关系违规利用职权招待、岀车3严格执行招待和用车管理制度自评岗位廉政风险综合等级：2单位分管纪检监察工作领导审核意见：单位领导班子会议会议研究意见：部门（单位）：盖章备注：1、本表“廉政风险主要内容和表现形式”、“廉政风险防控措施”由 被查找