部门财政支出绩效评价自评报告书

1、&部门财政支出绩效评价自评报告书 部门（单位）名称 广州市市容环境卫生局 （盖章） 部门（单位）法人代码 部门预算或集中支付代码 部门（单位）负责人 吕志毅 审核人 周正祥 填报人 马媛媛 填报日期 二六 年 七 月 十 日 部 门 （单位） 地 址广州市东风西路140号邮编510170部 门（单位）评 价 时 段2005年 1 月 1 日至 2005 年 12 月 31日评 价 方 法 选 用专家判断、问卷测试评 价 结 果 等 级优 良 中 低 评 价 得 分总分： 定量：54.42 定性:加分：3部门（单位）预算批复数（万元） 49680.87财政实际拨款额（万元）35364.39其中省

2、财政追加（万元）其中：基本支出（万元）5040.84评价小组负责人周正祥项目支出（万元）30323.55联系电话81076583部门（单位）概况一、机构组成：本部门共有8个预算单位，局机关是市政府的市容环境卫生行政主管部门，其余事业单位是：生活废弃物（垃圾）管理中心、（死禽畜变质肉类）卫生处理厂、（粪便）无害化处理厂、（道路）洒水车队、余泥渣土排放管理处、水上市容环卫管理处、环卫研究所。二机构职能：建立和完善市容环境卫生长效管理机制，加快环卫基础设施建设，保障市区道路、珠工水域、城中村、重点部位等周边区域的市容环境卫生长期处于达标状态。三人员概况：年末总人数805人，编制人数678人，在职人数

3、606人，离退休人数199人。部门（单位）规划绩效目标一、绩效总目标：按照国家政策法规规定和本部门实际情况，建立健全财务基础管理制度和约束机制，依法、有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，在完成部门职能目标中合理分配人、财、物，使之达到较高的工作效率和水平。二、预算编制情况：2005年度我局编报预算总额为41996.27万元,其中基本支出预算为5361.95万元,项目支出预算为36634.32万元(包括:基本建设项目预算18932.00万元)。三、社会效益总目标：围绕经济建设中心和目标，不断根据外部环境进行结构调整和创新的能力，实现“城市管理年”提出的有关市容环境卫生管理的各项具体目标。部

4、门（单位）年度实际工作绩效情况一、预算执行情况：2005年度我局财政预算实际到位数35364.39万元,实际支出数34410.22万元,其中:基本支出5040.84万元,较预算批复稍超支;日常维修项目及一次性项目支出16364.51万元;基本建设项目支出13004.87万元。二、实际工作绩效：市容环境卫生事业保持较好水平，公厕建设、乱张贴清理、城中村卫生整治、道路冲洗洒水、水域垃圾打捞、粪便、死禽死畜变质肉类、生活垃圾的无害化处理等项目经费按预算实施，虽略为偏紧，但基本上保证了工作需要。环卫工具房购置项目经费因选址不能确定，经费结存较多。三、管理制度及执行情况：按照市委市政府的创建工作任务，结

5、合我局实际，制定实施方案，进行任务分工，进一步完善和细化了环卫法规制度以及关于垃圾费收缴办法等一系列财务制度，使财政收支预算执行都得到了良好的制度保障和实施效果。 部门（单位）绩效目标实现自我评价一、部门收支计划与实际对比分析：我局05年度财政实际安排数占批复预算数的71，未安排部分主要原因一是水上垃圾打捞和垃圾填埋两项发包服务经费因12月的工作量未审定等;二是基建项目因征地、选址、规划调整、可行性研究、环评、施工图纸更改等原因造成多个项目无法正常开展。我局05年度实际支出数占批准预算数的69，少支的原因除上述少收的原因外，还有电子公务系统和研究所设备开工晚当年没到验收期，区余泥管理经费垃圾分

6、类经费财政进行了调整等。二、选用评价指标和评价方法的原则和依据：在个性指标的选用上，我局是以经济建设支出指标为主，来考核我局在基本建设项目上的绩效情况。根据基建项目的特殊情况我们在目标（标准）、计分标准上都相应做了调整。在评价方法上，我们采用了问卷调查和集中评议相结合的方法。定性指标的评价采用问卷方式，局系统参加测评的人数50人以上，对本部门的职能绩效进行评价；集中评议主要用于讨论评价方案、工作开展布署、个性指标的设置及计分标准的调整上。三、主要经济、政治和社会效益：我局在不断创新、完善广州市环境卫生质量标准（暂行）和垃圾费收缴管理办法（试行）等管理制度基础之上，开展了环卫规划修编，环卫民意调查，门前责任制推广宣传，垃圾分类收集试点，城中村整治、垃圾处理费收缴试点等一系列改革推广工作。2005年度垃圾处理费收缴率较2004年度提高了6.58；垃圾分类收集、城中村整治试点等工作先后投入经费500万元，都已取得了初步成效。环卫民意调查结果中，80%以上民众都达到满意、非常满意程度以上。2005年度基本实现“城市管理年”提出的有关市容环境卫生管理的各项具体目标。四、自评实施存在的问题和改进措施：根据绩效评价工作要求，我们成立了自评工作领导小组，对自评实施工作方案进行了认真的研究和布署，使自评工作得以顺利开展，并取得了较好的效果。但仍存在问题，主要是在对定性指标的评议上，由于采