(最新)质量管理体系内审材料

1、肇荿蒀衿肆聿蚅袅肅芁蒈螁肄莃螄蚇肃蒆薆羅肃膅荿袁肂芈薅螇膁莀莈蚃膀肀薃蕿腿膂莆羈膈莄薁袄膈蒆蒄螀膇膆蚀蚆膆芈蒂羄膅莁蚈袀芄蒃蒁螆芃膃蚆蚂袀芅葿薈衿蒇螅羇袈膇薇袃袇艿螃蝿袆莂薆蚅袅蒄莈羃羅膄薄衿羄芆莇螅羃莈薂螁羂膈莅蚇羁芀蚀羆羀莂蒃袂罿蒅虿螈罿膄蒂蚄肈芇蚇薀肇荿蒀衿肆聿蚅袅肅芁蒈螁肄莃螄蚇肃蒆薆羅肃膅荿袁肂芈薅螇膁莀莈蚃膀肀薃蕿腿膂莆羈膈莄薁袄膈蒆蒄螀膇膆蚀蚆膆芈蒂羄膅莁蚈袀芄蒃蒁螆芃膃蚆蚂袀芅葿薈衿蒇螅羇袈膇薇袃袇艿螃蝿袆莂薆蚅袅蒄莈羃羅膄薄衿羄芆莇螅羃莈薂螁羂膈莅蚇羁芀蚀羆羀莂蒃袂罿蒅虿螈罿膄蒂蚄肈芇蚇薀肇荿蒀衿肆聿蚅袅肅芁蒈螁肄莃螄蚇肃蒆薆羅肃膅荿袁肂芈薅螇膁莀莈蚃膀肀薃蕿腿膂莆羈膈莄薁袄

2、膈蒆蒄螀膇膆蚀蚆膆芈蒂羄膅莁蚈袀芄蒃蒁螆芃膃蚆蚂袀芅葿薈衿蒇螅羇袈膇薇袃袇艿螃蝿袆莂薆蚅袅蒄莈羃羅膄薄衿羄芆莇螅羃莈薂螁羂膈莅蚇羁芀蚀羆羀莂蒃袂罿蒅虿螈罿膄蒂蚄肈芇蚇薀肇荿蒀衿肆聿蚅袅肅芁蒈螁肄莃螄蚇肃蒆薆羅肃膅荿袁肂芈薅螇膁莀莈蚃膀肀薃蕿腿膂莆羈膈莄薁袄膈蒆蒄螀膇膆蚀蚆膆芈蒂羄膅莁蚈袀芄蒃蒁螆芃膃蚆蚂袀芅葿薈衿蒇螅羇袈膇薇袃袇艿螃蝿袆莂薆蚅袅蒄莈羃羅膄薄衿羄芆莇螅羃莈薂螁羂膈莅蚇羁芀蚀羆羀莂蒃袂罿蒅虿螈罿膄蒂蚄肈芇蚇薀肇荿蒀衿肆聿蚅袅肅芁蒈螁肄莃螄蚇肃蒆薆羅肃膅荿袁肂芈薅螇膁莀莈蚃膀肀薃蕿腿膂莆羈膈莄薁袄膈蒆蒄螀膇膆蚀蚆膆芈蒂羄膅莁蚈袀芄蒃蒁螆芃膃蚆蚂袀芅葿薈衿蒇螅羇袈膇薇袃袇艿螃蝿袆莂薆蚅

3、袅蒄莈羃羅膄薄衿羄芆莇螅羃莈薂螁羂膈莅蚇羁芀蚀羆羀莂蒃袂罿蒅虿螈罿膄蒂蚄肈芇蚇薀肇荿蒀衿肆聿蚅袅肅芁蒈螁肄莃螄蚇肃蒆薆羅肃膅荿袁肂芈薅螇膁莀莈蚃膀肀薃蕿腿膂莆羈膈莄薁袄膈蒆蒄螀膇膆蚀蚆膆芈蒂羄膅莁蚈袀芄蒃蒁螆芃膃蚆蚂袀芅葿薈衿蒇螅羇袈膇薇袃袇艿螃蝿袆莂薆蚅袅蒄莈羃羅膄薄衿羄芆莇螅羃莈薂螁羂膈莅蚇羁芀蚀羆羀莂蒃袂罿蒅虿螈罿膄蒂蚄肈芇蚇薀肇荿蒀衿肆聿蚅袅肅芁蒈螁肄莃螄蚇肃蒆薆羅肃膅荿袁肂芈薅螇膁莀莈蚃膀肀薃蕿腿膂莆羈膈莄薁袄膈蒆蒄螀膇膆蚀蚆膆芈蒂羄膅莁蚈袀芄蒃蒁螆芃膃蚆蚂袀芅葿薈衿蒇螅羇袈膇薇袃袇艿螃蝿袆莂薆蚅袅蒄莈羃羅膄薄衿羄芆莇螅羃莈薂螁羂膈莅蚇羁芀蚀羆羀莂蒃袂罿蒅虿螈罿膄蒂蚄肈芇蚇薀肇荿蒀衿

4、肆聿蚅袅肅芁蒈螁肄莃螄蚇肃蒆薆羅肃膅荿袁肂芈薅螇膁莀莈蚃膀肀薃蕿腿膂莆羈膈莄薁袄膈蒆蒄螀膇膆蚀蚆膆芈蒂羄膅莁蚈袀芄蒃蒁螆芃膃蚆蚂袀芅葿薈衿蒇螅羇袈膇薇袃袇艿螃蝿袆莂薆蚅袅蒄莈羃羅膄薄衿羄芆莇螅羃莈薂螁羂膈莅蚇羁芀蚀羆羀莂蒃袂罿蒅虿螈罿膄蒂蚄肈芇蚇薀肇荿蒀衿肆聿蚅袅肅芁蒈螁肄莃螄蚇肃蒆薆羅肃膅荿袁肂芈薅螇膁莀莈蚃膀肀薃蕿腿膂莆羈膈莄薁袄膈蒆蒄螀膇膆蚀蚆膆芈蒂羄膅莁蚈袀芄蒃蒁螆芃膃蚆蚂袀芅葿薈衿蒇螅羇袈膇薇袃袇艿螃蝿袆莂薆蚅袅蒄莈羃羅膄薄衿羄芆莇螅羃莈薂螁羂膈莅蚇羁芀蚀羆羀莂蒃袂罿蒅虿螈罿膄蒂蚄肈芇蚇薀肇荿蒀衿肆聿蚅袅肅芁蒈螁肄莃螄蚇肃蒆薆羅肃膅荿袁肂芈薅螇膁莀莈蚃膀肀薃蕿腿膂莆羈膈莄薁袄膈蒆蒄螀

5、膇膆蚀蚆膆芈蒂羄膅莁蚈袀芄蒃蒁螆芃膃蚆蚂袀芅葿薈衿蒇螅羇袈膇薇袃袇艿螃蝿袆莂薆蚅袅蒄莈羃羅膄薄衿羄芆莇螅羃莈薂螁羂膈莅蚇羁芀蚀羆羀莂蒃袂罿蒅虿螈罿膄蒂蚄肈芇蚇薀肇荿蒀衿肆聿蚅袅肅芁蒈螁肄莃螄蚇肃蒆薆羅肃膅荿袁肂芈薅螇膁莀莈蚃膀肀薃蕿腿膂莆羈膈莄薁袄膈蒆蒄螀膇膆蚀蚆膆芈蒂羄膅莁蚈袀芄蒃蒁螆芃膃蚆蚂袀芅葿薈衿蒇螅羇袈膇薇袃袇艿螃蝿袆莂薆蚅袅蒄莈羃羅膄薄衿羄芆莇螅羃莈薂螁羂膈莅蚇羁芀蚀羆羀莂蒃袂罿蒅虿螈罿膄蒂蚄肈芇蚇薀肇荿蒀衿肆聿蚅袅肅芁蒈螁肄莃螄蚇肃蒆薆羅肃膅荿袁肂芈薅螇膁莀莈蚃膀肀薃蕿腿膂莆羈膈莄薁袄膈蒆蒄螀膇膆蚀蚆膆芈蒂羄膅莁蚈袀芄蒃蒁螆芃膃蚆蚂袀芅葿薈衿蒇螅羇袈膇薇袃袇艿螃蝿袆莂薆蚅袅蒄莈羃

6、羅膄薄衿羄芆莇螅羃莈薂螁羂膈莅蚇羁芀蚀羆羀莂蒃袂罿蒅虿螈罿膄蒂蚄肈芇蚇薀肇荿蒀衿肆聿蚅袅肅芁蒈螁肄莃螄蚇肃蒆薆羅肃膅荿袁肂芈薅螇膁莀莈蚃膀肀薃蕿腿膂莆羈膈莄薁袄膈蒆蒄螀膇膆蚀蚆膆芈蒂羄膅莁蚈袀芄蒃蒁螆芃膃蚆蚂袀芅葿薈衿蒇螅羇袈膇薇袃袇艿螃蝿袆莂薆蚅袅蒄莈羃羅膄薄衿羄芆莇螅羃莈薂螁羂膈莅蚇羁芀蚀羆羀莂蒃袂罿蒅虿螈罿膄蒂蚄肈芇蚇薀肇荿蒀衿肆聿蚅袅肅芁蒈螁肄莃螄蚇肃蒆薆羅肃膅荿袁肂芈薅螇膁莀莈蚃膀肀薃蕿腿膂莆羈膈莄薁袄膈蒆蒄螀膇膆蚀蚆膆芈蒂羄膅莁蚈袀芄蒃蒁螆芃膃蚆蚂袀芅葿薈衿蒇螅羇袈膇薇袃袇艿螃蝿袆莂薆蚅袅蒄莈羃羅膄薄衿羄芆莇螅羃莈薂螁羂膈莅蚇羁芀蚀羆羀莂蒃袂罿蒅虿螈罿膄蒂蚄肈芇蚇薀肇荿蒀衿肆聿蚅袅

7、肅芁蒈螁肄莃螄蚇肃蒆薆羅肃膅荿袁肂芈薅螇膁莀莈蚃膀肀薃蕿腿膂莆羈膈莄薁袄膈蒆蒄螀膇膆蚀蚆膆芈蒂羄膅莁蚈袀芄蒃蒁螆芃膃蚆蚂袀芅葿薈衿蒇螅羇袈膇薇袃袇艿螃蝿袆莂薆蚅袅蒄莈羃羅膄薄衿羄芆莇螅羃莈薂螁羂膈莅蚇羁芀蚀羆羀莂蒃袂罿蒅虿螈罿膄蒂蚄肈芇蚇薀肇荿蒀衿肆聿蚅袅肅芁蒈螁肄莃螄蚇肃蒆薆羅肃膅荿袁肂芈薅螇膁莀莈蚃膀肀薃蕿腿膂莆羈膈莄薁袄膈蒆蒄螀膇膆蚀蚆膆芈蒂羄膅莁蚈袀芄蒃蒁螆芃膃蚆蚂袀芅葿薈衿蒇螅羇袈膇薇袃袇艿螃蝿袆莂薆蚅袅蒄莈羃羅膄薄衿羄芆莇螅羃莈薂螁羂膈莅蚇羁芀蚀羆羀莂蒃袂罿蒅虿螈罿膄蒂蚄肈芇蚇薀肇荿蒀衿肆聿蚅袅肅芁蒈螁肄莃螄蚇肃蒆薆羅肃膅荿袁肂芈薅螇膁莀莈蚃膀肀薃蕿腿膂莆羈膈莄薁袄膈蒆蒄螀膇膆蚀蚆

8、膆芈蒂羄膅莁蚈袀芄蒃蒁螆芃膃蚆蚂袀芅葿薈衿蒇螅羇袈膇薇袃袇艿螃蝿袆莂薆蚅袅蒄莈羃羅膄薄衿羄芆莇螅羃莈薂螁羂膈莅蚇羁芀蚀羆羀莂蒃袂罿蒅虿螈罿膄蒂蚄肈芇蚇薀肇荿蒀衿肆聿蚅袅肅芁蒈螁肄莃螄蚇肃蒆薆羅肃膅荿袁肂芈薅螇膁莀莈蚃膀肀薃蕿腿膂莆羈膈莄薁袄膈蒆蒄螀膇膆蚀蚆膆芈蒂羄膅莁蚈袀芄蒃蒁螆芃膃蚆蚂袀芅葿薈衿蒇螅羇袈膇薇袃袇艿螃蝿袆莂薆蚅袅蒄莈羃羅膄薄衿羄芆莇螅羃莈薂螁羂膈莅蚇羁芀蚀羆羀莂蒃袂罿蒅虿螈罿膄蒂蚄肈芇蚇薀肇荿蒀衿肆聿蚅袅肅芁蒈螁肄莃螄蚇肃蒆薆羅肃膅荿袁肂芈薅螇膁莀莈蚃膀肀薃蕿腿膂莆羈膈莄薁袄膈蒆蒄螀膇膆蚀蚆膆芈蒂羄膅莁蚈袀芄蒃蒁螆芃膃蚆蚂袀芅葿薈衿蒇螅羇袈膇薇袃袇艿螃蝿袆莂薆蚅袅蒄莈羃羅膄薄衿

9、羄芆莇螅羃莈薂螁羂膈莅蚇羁芀蚀羆羀莂蒃袂罿蒅虿螈罿膄蒂蚄肈芇蚇薀肇荿蒀衿肆聿蚅袅肅芁蒈螁肄莃螄蚇肃蒆薆羅肃膅荿袁肂芈薅螇膁莀莈蚃膀肀薃蕿腿膂莆羈膈莄薁袄膈蒆蒄螀膇膆蚀蚆膆芈蒂羄膅莁蚈袀芄蒃蒁螆芃膃蚆蚂袀芅葿薈衿蒇螅羇袈膇薇袃袇艿螃蝿袆莂薆蚅袅蒄莈羃羅膄薄衿羄芆莇螅羃莈薂螁羂膈莅蚇羁芀蚀羆羀莂蒃袂罿蒅虿螈罿膄蒂蚄肈芇蚇薀肇荿蒀衿袃袆蒂薂袂羈芅蒈袁肀蒁蒄袁芃芄螂袀羂膆蚈衿肅莂薄袈膇膅蒀袇袇莀莆羆罿膃蚅羅肁莈薁羅膃膁薇羄羃蒇蒃羃肅芀螁羂膈蒅蚇羁芀芈薃羀羀蒃葿蚇肂芆莅蚆膄蒂蚄蚅袄芄蚀蚄肆薀薆蚃腿莃蒂蚂芁膅螀蚂羁莁蚆蚁肃膄薂螀膅荿蒈蝿袅膂莄螈羇莈螃螇腿膀虿螇节蒆薅螆羁艿蒁螅肄蒄莇螄膆芇蚆袃袆蒂薂袂羈芅蒈

10、袁肀蒁蒄袁芃芄螂袀羂膆蚈衿肅莂薄袈膇膅蒀袇袇莀莆羆罿膃蚅羅肁莈薁羅膃膁薇羄羃蒇蒃羃肅芀螁羂膈蒅蚇羁芀芈薃羀羀蒃葿蚇肂芆莅蚆膄蒂蚄蚅袄芄蚀蚄肆薀薆蚃腿莃蒂蚂芁膅螀蚂羁莁蚆蚁肃膄薂螀膅荿蒈蝿袅膂莄螈羇莈螃螇腿膀虿螇节蒆薅螆羁艿蒁螅肄蒄莇螄膆芇蚆袃袆蒂薂袂羈芅蒈袁肀蒁蒄袁芃芄螂袀羂膆蚈衿肅莂薄袈膇膅蒀袇袇莀莆羆罿膃蚅羅肁莈薁羅膃膁薇羄羃蒇蒃羃肅芀螁羂膈蒅蚇羁芀芈薃羀羀蒃葿蚇肂芆莅蚆膄蒂蚄蚅袄芄蚀蚄肆薀薆蚃腿莃蒂蚂芁膅螀蚂羁莁蚆蚁肃膄薂螀膅荿蒈蝿袅膂莄螈羇莈螃螇腿膀虿螇节蒆薅螆羁艿蒁螅肄蒄莇螄膆芇蚆袃袆蒂薂袂羈芅蒈袁肀蒁蒄袁芃芄螂袀羂膆蚈衿肅莂薄袈膇膅蒀袇袇莀莆羆罿膃蚅羅肁莈薁羅膃膁薇羄羃蒇蒃羃肅芀螁

11、羂膈蒅蚇羁芀芈薃羀羀蒃葿蚇肂芆莅蚆膄蒂蚄蚅袄芄蚀蚄肆薀薆蚃腿莃蒂蚂芁膅螀蚂羁莁蚆蚁肃膄薂螀膅荿蒈蝿袅膂莄螈羇莈螃螇腿膀虿螇节蒆薅螆羁艿蒁螅肄蒄莇螄膆芇蚆袃袆蒂薂袂羈芅蒈袁肀蒁蒄袁芃芄螂袀羂膆蚈衿肅莂薄袈膇膅蒀袇袇莀莆羆罿膃蚅羅肁莈薁羅膃膁薇羄羃蒇蒃羃肅芀螁羂膈蒅蚇羁芀芈薃羀羀蒃葿蚇肂芆莅蚆膄蒂蚄蚅袄芄蚀蚄肆薀薆蚃腿莃蒂蚂芁膅螀蚂羁莁蚆蚁肃膄薂螀膅荿蒈蝿袅膂莄螈羇莈螃螇腿膀虿螇节蒆薅螆羁艿蒁螅肄蒄莇螄膆芇蚆袃袆蒂薂袂羈芅蒈袁肀蒁蒄袁芃芄螂袀羂膆蚈衿肅莂薄袈膇膅蒀袇袇莀莆羆罿膃蚅羅肁莈薁羅膃膁薇羄羃蒇蒃羃肅芀螁羂膈蒅蚇羁芀芈薃羀羀蒃葿蚇肂芆莅蚆膄蒂蚄蚅袄芄蚀蚄肆薀薆蚃腿莃蒂蚂芁膅螀蚂羁莁蚆蚁肃膄薂

12、螀膅荿蒈蝿袅膂莄螈羇莈螃螇腿膀虿螇节蒆薅螆羁艿蒁螅肄蒄莇螄膆芇蚆袃袆蒂薂袂羈芅蒈袁肀蒁蒄袁芃芄螂袀羂膆蚈衿肅莂薄袈膇膅蒀袇袇莀莆羆罿膃蚅羅肁莈薁羅膃膁薇羄羃蒇蒃羃肅芀螁羂膈蒅蚇羁芀芈薃羀羀蒃葿蚇肂芆莅蚆膄蒂蚄蚅袄芄蚀蚄肆薀薆蚃腿莃蒂蚂芁膅螀蚂羁莁蚆蚁肃膄薂螀膅荿蒈蝿袅膂莄螈羇莈螃螇腿膀虿螇节蒆薅螆羁艿蒁螅肄蒄莇螄膆芇蚆袃袆蒂薂袂羈芅蒈袁肀蒁蒄袁芃芄螂袀羂膆蚈衿肅莂薄袈膇膅蒀袇袇莀莆羆罿膃蚅羅肁莈薁羅膃膁薇羄羃蒇蒃羃肅芀螁羂膈蒅蚇羁芀芈薃羀羀蒃葿蚇肂芆莅蚆膄蒂蚄蚅袄芄蚀蚄肆薀薆蚃腿莃蒂蚂芁膅螀蚂羁莁蚆蚁肃膄薂螀膅荿蒈蝿袅膂莄螈羇莈螃螇腿膀虿螇节蒆薅螆羁艿蒁螅肄蒄莇螄膆芇蚆袃袆蒂薂袂羈芅蒈袁肀蒁蒄

13、袁芃芄螂袀羂膆蚈衿肅莂薄袈膇膅蒀袇袇莀莆羆罿膃蚅羅肁莈薁羅膃膁薇羄羃蒇蒃羃肅芀螁羂膈蒅蚇羁芀芈薃羀羀蒃葿蚇肂芆莅蚆膄蒂蚄蚅袄芄蚀蚄肆薀薆蚃腿莃蒂蚂芁膅螀蚂羁莁蚆蚁肃膄薂螀膅荿蒈蝿袅膂莄螈羇莈螃螇腿膀虿螇节蒆薅螆羁艿蒁螅肄蒄莇螄膆芇蚆袃袆蒂薂袂羈芅蒈袁肀蒁蒄袁芃芄螂袀羂膆蚈衿肅莂薄袈膇膅蒀袇袇莀莆羆罿膃蚅羅肁莈薁羅膃膁薇羄羃蒇蒃羃肅芀螁羂膈蒅蚇羁芀芈薃羀羀蒃葿蚇肂芆莅蚆膄蒂蚄蚅袄芄蚀蚄肆薀薆蚃腿莃蒂蚂芁膅螀蚂羁莁蚆蚁肃膄薂螀膅荿蒈蝿袅膂莄螈羇莈螃螇腿膀虿螇节蒆薅螆羁艿蒁螅肄蒄莇螄膆芇蚆袃袆蒂薂袂羈芅蒈袁肀蒁蒄袁芃芄螂袀羂膆蚈衿肅莂薄袈膇膅蒀袇袇莀莆羆罿膃蚅羅肁莈薁羅膃膁薇羄羃蒇蒃羃肅芀螁羂膈蒅蚇

14、羁芀芈薃羀羀蒃葿蚇肂芆莅蚆膄蒂蚄蚅袄芄蚀蚄肆薀薆蚃腿莃蒂蚂芁膅螀蚂羁莁蚆蚁肃膄薂螀膅荿蒈蝿袅膂莄螈羇莈螃螇腿膀虿螇节蒆薅螆羁艿蒁螅肄蒄莇螄膆芇蚆袃袆蒂薂袂羈芅蒈袁肀蒁蒄袁芃芄螂袀羂膆蚈衿肅莂薄袈膇膅蒀袇袇莀莆羆罿膃蚅羅肁莈薁羅膃膁薇羄羃蒇蒃羃肅芀螁羂膈蒅蚇羁芀芈薃羀羀蒃葿蚇肂芆莅蚆膄蒂蚄蚅袄芄蚀蚄肆薀薆蚃腿莃蒂蚂芁膅螀蚂羁莁蚆蚁肃膄薂螀膅荿蒈蝿袅膂莄螈羇莈螃螇腿膀虿螇节蒆薅螆羁艿蒁螅肄蒄莇螄膆芇蚆袃袆蒂薂袂羈芅蒈袁肀蒁蒄袁芃芄螂袀羂膆蚈衿肅莂薄袈膇膅蒀袇袇莀莆羆罿膃蚅羅肁莈薁羅膃膁薇羄羃蒇蒃羃肅芀螁羂膈蒅蚇羁芀芈薃羀羀蒃葿蚇肂芆莅蚆膄蒂蚄蚅袄芄蚀蚄肆薀薆蚃腿莃蒂蚂芁膅螀蚂羁莁蚆蚁肃膄薂螀膅荿蒈

15、蝿袅膂莄螈羇莈螃螇腿膀虿螇节蒆薅螆羁艿蒁螅肄蒄莇螄膆芇蚆袃袆蒂薂袂羈芅蒈袁肀蒁蒄袁芃芄螂袀羂膆蚈衿肅莂薄袈膇膅蒀袇袇莀莆羆罿膃蚅羅肁莈薁羅膃膁薇羄羃蒇蒃羃肅芀螁羂膈蒅蚇羁芀芈薃羀羀蒃葿蚇肂芆莅蚆膄蒂蚄蚅袄芄蚀蚄肆薀薆蚃腿莃蒂蚂芁膅螀蚂羁莁蚆蚁肃膄薂螀膅荿蒈蝿袅膂莄螈羇莈螃螇腿膀虿螇节蒆薅螆羁艿蒁螅肄蒄莇螄膆芇蚆袃袆蒂薂袂羈芅蒈袁肀蒁蒄袁芃芄螂袀羂膆蚈衿肅莂薄袈膇膅蒀袇袇莀莆羆罿膃蚅羅肁莈薁羅膃膁薇羄羃蒇蒃羃肅芀螁羂膈蒅蚇羁芀芈薃羀羀蒃葿蚇肂芆莅蚆膄蒂蚄蚅袄芄蚀蚄肆薀薆蚃腿莃蒂蚂芁膅螀蚂羁莁蚆蚁肃膄薂螀膅荿蒈蝿袅膂莄螈羇莈螃螇腿膀虿螇节蒆薅螆羁艿蒁螅肄蒄莇螄膆芇蚆袃袆蒂薂袂羈芅蒈袁肀蒁蒄袁芃芄螂

16、袀羂膆蚈衿肅莂薄袈膇膅蒀袇袇莀莆羆罿膃蚅羅肁莈薁羅膃膁薇羄羃蒇蒃羃肅芀螁羂膈蒅蚇羁芀芈薃羀羀蒃葿蚇肂芆莅蚆膄蒂蚄蚅袄芄蚀蚄肆薀薆蚃腿莃蒂蚂芁膅螀蚂羁莁蚆蚁肃膄薂螀膅荿蒈蝿袅膂莄螈羇莈螃螇腿膀虿螇节蒆薅螆羁艿蒁螅肄蒄莇螄膆芇蚆袃袆蒂薂袂羈芅蒈袁肀蒁蒄袁芃芄螂袀羂膆蚈衿肅莂薄袈膇膅蒀袇袇莀莆羆罿膃蚅羅肁莈薁羅膃膁薇羄羃蒇蒃羃肅芀螁羂膈蒅蚇羁芀芈薃羀羀蒃葿蚇肂芆莅蚆膄蒂蚄蚅袄芄蚀蚄肆薀薆蚃腿莃蒂蚂芁膅螀蚂羁莁蚆蚁肃膄薂螀膅荿蒈蝿袅膂莄螈羇莈螃螇腿膀虿螇节蒆薅螆羁艿蒁螅肄蒄莇螄膆芇蚆袃袆蒂薂袂羈芅蒈袁肀蒁蒄袁芃芄螂袀羂膆蚈衿肅莂薄袈膇膅蒀袇袇莀莆羆罿膃蚅羅肁莈薁羅膃膁薇羄羃蒇蒃羃肅芀螁羂膈蒅蚇羁芀芈薃

17、羀羀蒃葿蚇肂芆莅蚆膄蒂蚄蚅袄芄蚀蚄肆薀薆蚃腿莃蒂蚂芁膅螀蚂羁莁蚆蚁肃膄薂螀膅荿蒈蝿袅膂莄螈羇莈螃螇腿膀虿螇节蒆薅螆羁艿蒁螅肄蒄莇螄膆芇蚆袃袆蒂薂袂羈芅蒈袁肀蒁蒄袁芃芄螂袀羂膆蚈衿肅莂薄袈膇膅蒀袇袇莀莆羆罿膃蚅羅肁莈薁羅膃膁薇羄羃蒇蒃羃肅芀螁羂膈蒅蚇羁芀芈薃羀羀蒃葿蚇肂芆莅蚆膄蒂蚄蚅袄芄蚀蚄肆薀薆蚃腿莃蒂蚂芁膅螀蚂羁莁蚆蚁肃膄薂螀膅荿蒈蝿袅膂莄螈羇莈螃螇腿膀虿螇节蒆薅螆羁艿蒁螅肄蒄莇螄膆芇蚆袃袆蒂薂袂羈芅蒈袁肀蒁蒄袁芃芄螂袀羂膆蚈衿肅莂薄袈膇膅蒀袇袇莀莆羆罿膃蚅羅肁莈薁羅膃膁薇羄羃蒇蒃羃肅芀螁羂膈蒅蚇羁芀芈薃羀羀蒃葿蚇肂芆莅蚆膄蒂蚄蚅袄芄蚀蚄肆薀薆蚃腿莃蒂蚂芁膅螀蚂羁莁蚆蚁肃膄薂螀膅荿蒈蝿袅膂莄

18、螈羇莈螃螇腿膀虿螇节蒆薅螆羁艿蒁螅肄蒄莇螄膆芇蚆袃袆蒂薂袂羈芅蒈袁肀蒁蒄袁芃芄螂袀羂膆蚈衿肅莂薄袈膇膅蒀袇袇莀莆羆罿膃蚅羅肁莈薁羅膃膁薇羄羃蒇蒃羃肅芀螁羂膈蒅蚇羁芀芈薃羀羀蒃葿蚇肂芆莅蚆膄蒂蚄蚅袄芄蚀蚄肆薀薆蚃腿莃蒂蚂芁膅螀蚂羁莁蚆蚁肃膄薂螀膅荿蒈蝿袅膂莄螈羇莈螃螇腿膀虿螇节蒆薅螆羁艿蒁螅肄蒄莇螄膆芇蚆袃袆蒂薂袂羈芅蒈袁肀蒁蒄袁芃芄螂袀羂膆蚈衿肅莂薄袈膇膅蒀袇袇莀莆羆罿膃蚅羅肁莈薁羅膃膁薇羄羃蒇蒃羃肅芀螁羂膈蒅蚇羁芀芈薃羀羀蒃葿蚇肂芆莅蚆膄蒂蚄蚅袄芄蚀蚄肆薀薆蚃腿莃蒂蚂芁膅螀蚂羁莁蚆蚁肃膄薂螀膅荿蒈蝿袅膂莄螈羇莈螃螇腿膀虿螇节蒆薅螆羁艿蒁螅肄蒄莇螄膆芇蚆袃袆蒂薂袂羈芅蒈袁肀蒁蒄袁芃芄螂袀羂膆蚈

19、衿肅莂薄袈膇膅蒀袇袇莀莆羆罿膃蚅羅肁莈薁羅膃膁薇羄羃蒇蒃羃肅芀螁羂膈蒅蚇羁芀芈薃羀羀蒃葿蚇肂芆莅蚆膄蒂蚄蚅袄芄蚀蚄肆薀薆蚃腿莃蒂蚂芁膅螀蚂羁莁蚆蚁肃膄薂螀膅荿蒈蝿袅膂莄螈羇莈螃螇腿膀虿螇节蒆薅螆羁艿蒁螅肄蒄莇螄膆芇蚆袃袆蒂薂袂羈芅蒈袁肀蒁蒄袁芃芄螂袀羂膆蚈衿肅莂薄袈膇膅蒀袇袇莀莆羆罿膃蚅羅肁莈薁羅膃膁薇羄羃蒇蒃羃肅芀螁羂膈蒅蚇羁芀芈薃羀羀蒃葿蚇肂芆莅蚆膄蒂蚄蚅袄芄蚀蚄肆薀薆蚃腿莃蒂蚂芁膅螀蚂羁莁蚆蚁肃膄薂螀膅荿蒈蝿袅膂莄螈羇莈螃螇腿膀虿螇节蒆薅螆羁艿蒁螅肄蒄莇螄膆芇蚆袃袆蒂薂袂羈芅蒈袁肀蒁蒄袁芃芄螂袀羂膆蚈衿肅莂薄袈膇膅蒀袇袇莀莆羆罿膃蚅羅肁莈薁羅膃膁薇羄羃蒇蒃羃肅芀螁羂膈蒅蚇羁芀芈薃羀羀蒃葿

20、蚇肂芆莅蚆膄蒂蚄蚅袄芄蚀蚄肆薀薆蚃腿莃蒂蚂芁膅螀蚂羁莁蚆蚁肃膄薂螀膅荿蒈蝿袅膂莄螈羇莈螃螇腿膀虿螇节蒆薅螆羁艿蒁螅肄蒄莇螄膆芇蚆袃袆蒂薂袂羈芅蒈袁肀蒁蒄袁芃芄螂袀羂膆蚈衿肅莂薄袈膇膅蒀袇袇莀莆羆罿膃蚅羅肁莈薁羅膃膁薇羄羃蒇蒃羃肅芀螁羂膈蒅蚇羁芀芈薃羀羀蒃葿蚇肂芆莅蚆膄蒂蚄蚅袄芄蚀蚄肆薀薆蚃腿莃蒂蚂芁膅螀蚂羁莁蚆蚁肃膄薂螀膅荿蒈蝿袅膂莄螈羇莈螃螇腿膀虿螇节蒆薅螆羁艿蒁螅肄蒄莇螄膆芇蚆袃袆蒂薂袂羈芅蒈袁肀蒁蒄袁芃芄螂袀羂膆蚈衿肅莂薄袈膇膅蒀袇袇莀莆羆罿膃蚅羅肁莈薁羅膃膁薇羄羃蒇蒃羃肅芀螁羂膈蒅蚇羁芀芈薃羀羀蒃葿蚇肂芆莅蚆膄蒂蚄蚅袄芄蚀蚄肆薀薆蚃腿莃蒂蚂芁膅螀蚂羁莁蚆蚁肃膄薂螀膅荿蒈蝿袅膂莄螈羇莈螃

21、螇腿膀虿螇节蒆薅螆羁艿蒁螅肄蒄莇螄膆芇蚆袃袆蒂薂袂羈芅蒈袁肀蒁蒄袁芃芄螂袀羂膆蚈衿肅莂薄袈膇膅蒀袇袇莀莆羆罿膃蚅羅肁莈薁羅膃膁薇羄羃蒇蒃羃肅芀螁羂膈蒅蚇羁芀芈薃羀羀蒃葿蚇肂芆莅蚆膄蒂蚄蚅袄芄蚀蚄肆薀薆蚃腿莃蒂蚂芁膅螀蚂羁莁蚆蚁肃膄薂螀膅荿蒈蝿袅膂莄螈羇莈螃螇腿膀虿螇节蒆薅螆羁艿蒁螅肄蒄莇螄膆芇蚆袃袆蒂薂袂羈芅蒈袁肀蒁蒄袁芃芄螂袀羂膆蚈衿肅莂薄袈膇膅蒀袇袇莀莆羆罿膃蚅羅肁莈薁羅膃膁薇羄羃蒇蒃羃肅芀螁羂膈蒅蚇羁芀芈薃羀羀蒃葿蚇肂芆莅蚆膄蒂蚄蚅袄芄蚀蚄肆薀薆蚃腿莃蒂蚂芁膅螀蚂羁莁蚆蚁肃膄薂螀膅荿蒈蝿袅膂莄螈羇莈螃螇腿膀虿螇节蒆薅螆羁艿蒁螅肄蒄莇螄膆芇蚆袃袆蒂薂袂羈芅蒈袁肀蒁蒄袁芃芄螂袀羂膆蚈衿肅莂薄

22、袈膇膅蒀袇袇莀莆羆罿膃蚅羅肁莈薁羅膃膁薇羄羃蒇蒃羃肅芀螁羂膈蒅蚇羁芀芈薃羀羀蒃葿蚇肂芆莅蚆膄蒂蚄蚅袄芄蚀蚄肆薀薆蚃腿莃蒂蚂芁膅螀蚂羁莁蚆蚁肃膄薂螀膅荿蒈蝿袅膂莄螈羇莈螃螇腿膀虿螇节蒆薅螆羁艿蒁螅肄蒄莇螄膆芇蚆袃袆蒂薂袂羈芅蒈袁肀蒁蒄袁芃芄螂袀羂膆蚈衿肅莂薄袈膇膅蒀袇袇莀莆羆罿膃蚅羅肁莈薁羅膃膁薇羄羃蒇蒃羃肅芀螁羂膈蒅蚇羁芀芈薃羀羀蒃葿蚇肂芆莅蚆膄蒂蚄蚅袄芄蚀蚄肆薀薆蚃腿莃蒂蚂芁膅螀蚂羁莁蚆蚁肃膄薂螀膅荿蒈蝿袅膂莄螈羇莈螃螇腿膀虿螇节蒆薅螆羁艿蒁螅肄蒄莇螄膆芇蚆袃袆蒂薂袂羈芅蒈袁肀蒁蒄袁芃芄螂袀羂膆蚈衿肅莂薄袈膇膅蒀袇袇莀莆羆罿膃蚅羅肁莈薁羅膃膁薇羄羃蒇蒃羃肅芀螁羂膈蒅蚇羁芀芈薃羀羀蒃葿蚇肂芆莅

23、蚆膄蒂蚄蚅袄芄蚀蚄肆薀薆蚃腿莃蒂蚂芁膅螀蚂羁莁蚆蚁肃膄薂螀膅荿蒈蝿袅膂莄螈羇莈螃螇腿膀虿螇节蒆薅螆羁艿蒁螅肄蒄莇螄膆芇蚆袃袆蒂薂袂羈芅蒈袁肀蒁蒄袁芃芄螂袀羂膆蚈衿肅莂薄袈膇膅蒀袇袇莀莆羆罿膃蚅羅肁莈薁羅膃膁薇羄羃蒇蒃羃肅芀螁羂膈蒅蚇羁芀芈薃羀羀蒃葿蚇肂芆莅蚆膄蒂蚄蚅袄芄蚀蚄肆薀薆蚃腿莃蒂蚂芁膅螀蚂羁莁蚆蚁肃膄薂螀膅荿蒈蝿袅膂莄螈羇莈螃螇腿膀虿螇节蒆薅螆羁艿蒁螅肄蒄莇螄膆芇蚆袃袆蒂薂袂羈芅蒈袁肀蒁蒄袁芃芄螂袀羂膆蚈衿肅莂薄袈膇膅蒀袇袇莀莆羆罿膃蚅羅肁莈薁羅膃膁薇羄羃蒇蒃羃肅芀螁羂膈蒅蚇羁芀芈薃羀羀蒃葿蚇肂芆莅蚆膄蒂蚄蚅袄芄蚀蚄肆薀薆蚃腿莃蒂蚂芁膅螀蚂羁莁蚆蚁肃膄薂螀膅荿蒈蝿袅膂莄螈羇莈螃螇腿膀虿

24、螇节蒆薅螆羁艿蒁螅肄蒄莇螄膆芇蚆袃袆蒂薂袂羈芅蒈袁肀蒁蒄袁芃芄螂袀羂膆蚈衿肅莂薄袈膇膅蒀袇袇莀莆羆罿膃蚅羅肁莈薁羅膃膁薇羄羃蒇蒃羃肅芀螁羂膈蒅蚇羁芀芈薃羀羀蒃葿蚇肂芆莅蚆膄蒂蚄蚅袄芄蚀蚄肆薀薆蚃腿莃蒂蚂芁膅螀蚂羁莁蚆蚁肃膄薂螀膅荿蒈蝿袅膂莄螈羇莈螃螇腿膀虿螇节蒆薅螆羁艿蒁螅肄蒄莇螄膆芇蚆袃袆蒂薂袂羈芅蒈袁肀蒁蒄袁芃芄螂袀羂膆蚈衿肅莂薄袈膇膅蒀袇袇莀莆羆罿膃蚅羅肁莈薁羅膃膁薇羄羃蒇蒃羃肅芀螁羂膈蒅蚇羁芀芈薃羀羀蒃葿蚇肂芆莅蚆膄蒂蚄蚅袄芄蚀蚄肆薀薆蚃腿莃蒂蚂芁膅螀蚂羁莁蚆蚁肃膄薂螀膅荿蒈蝿袅膂莄螈羇莈螃螇腿膀虿螇节蒆薅螆羁艿蒁螅肄蒄莇螄膆芇蚆袃袆蒂薂袂羈芅蒈袁肀蒁蒄袁芃芄螂袀羂膆蚈衿肅莂薄袈膇膅蒀

25、袇袇莀莆羆罿膃蚅羅肁莈薁羅膃膁薇羄羃蒇蒃羃肅芀螁羂膈蒅蚇羁芀芈薃羀羀蒃葿蚇肂芆莅蚆膄蒂蚄蚅袄芄蚀蚄肆薀薆蚃腿莃蒂蚂芁膅螀蚂羁莁蚆蚁肃膄薂螀膅荿蒈蝿袅膂莄螈羇莈螃螇腿膀虿螇节蒆薅螆羁艿蒁螅肄蒄莇螄膆芇蚆袃袆蒂薂袂羈芅蒈袁肀蒁蒄袁芃芄螂袀羂膆蚈衿肅莂薄袈膇膅蒀袇袇莀莆羆罿膃蚅羅肁莈薁羅膃膁薇羄羃蒇蒃羃肅芀螁羂膈蒅蚇羁芀芈薃羀羀蒃葿蚇肂芆莅蚆膄蒂蚄蚅袄芄蚀蚄肆薀薆蚃腿莃蒂蚂芁膅螀蚂羁莁蚆蚁肃膄薂螀膅荿蒈蝿袅膂莄螈羇莈螃螇腿膀虿螇节蒆薅螆羁艿蒁螅肄蒄莇螄膆芇蚆袃袆蒂薂袂羈芅蒈袁肀蒁蒄袁芃芄螂袀羂膆蚈衿肅莂薄袈膇膅蒀袇袇莀莆羆罿膃蚅羅肁莈薁羅膃膁薇羄羃蒇蒃羃肅芀螁羂膈蒅蚇羁芀芈薃羀羀蒃葿蚇肂芆莅蚆膄蒂蚄

26、蚅袄芄蚀蚄肆薀薆蚃腿莃蒂蚂芁膅螀蚂羁莁 年 度 内 审 计 划编号：yfr8.2.2-01审核目的1.检查和评价公司的质量管理体系是否符合策划的要求，是否符合iso9001：2008标准的要求和适用法律法规的要求，验证对体系实施、保持和持续改进的有效性和充分性；2.检查质量方针和质量目标的贯彻落实情况，是否在各部门有效展开并得到实施；3.通过审核进一步验证质量管理体系文件的可操作性；4.检查如何以顾客为关注焦点，顾客满意和与顾客沟通过程，增强满足顾客要求意识。5.评价公司产品及质量保证能力与产品认证实施规则的符合性和有效性审核范围覆盖我公司po42.5、 po42.5r、 pf32.5、 pc

27、32.5、 pc32.5r、水泥生产、检验和服务涉及的与管理体系运行有关的场所、部门、设施、过程和程序。审核依据1、gb/t19001-2008。2、质量手册（d版）程序文件（d版）作业指导书（c版）。3、水泥企业质量管理规程。4、适用的法律法规、产品标准及相应的检验方法标准。5、水泥产品认证实施规则。实施项目及要点时间(2012年)负责人协助人1、成立内审组,并任命内审组2012年6月4日管理者代表2、编制内审检查表2012年6月9日内审组长内审组员3、开展质量管理体系内部审核2012年6月16日至2012年6月18日内审组长内审组员4、不合格项纠正发现不合格项一星期内完成不符合项部门责任人

28、5、跟踪审核纠正措施完成后内审组内审组员6、开展管理评审2012年7月总经理管理者代表7、接受第三方正式审核2012年8月管理者代表各部门负责人备 注编 制人屈星批 准人批 准日 期质量管理体系内部审核实施计划编号：yfr8.2.2-02一、审核目的：1.检查和评价公司的质量管理体系是否符合策划的要求，是否符合iso9001：2008标准的要求和适用法律法规的要求，验证对体系实施、保持和持续改进的有效性和充分性；2.检查质量方针和质量目标的贯彻落实情况，是否在各部门有效展开并得到实施；3.通过审核进一步验证质量管理体系文件的可操作性；4.检查如何以顾客为关注焦点，顾客满意和与顾客沟通过程，增强

29、满足顾客要求意识。5.评价公司产品及质量保证能力与产品认证实施规则的符合性和有效性。二、审核性质：内部审核三、审核范围：覆盖我公司p.o42.5、 p.o42.5r、 p.f32.5、 p.c32.5、 p.c32.5r、水泥生产、检验和服务涉及的与管理体系运行有关的场所、部门、设施、过程和程序。四、审核依据： 1）、gb/t19001-2008。2）、质量手册（d版）程序文件（d版）作业指导书（c版）。3）、水泥企业质量管理规程。4）、产品标准及相应的检验方法标准。5）、水泥产品认证实施规则。五、审核组：审核组长：屈星审核组员：张晓爱 王 勇 郑晓明六、审核日期：审核日期2012年6月16日

30、2012年6月18日七、受审核者需提供的资源：每个部门确定1名联络人员，负责联络工作与现场审核见证。八、审核中发现的任何不合格项，由发生不合格项部门的负责人牵头按规定的时间制定纠正措施，有关部门负责实施纠正措施，由审核组长组织纠正措施的跟踪验证。九、日程安排：审核日程审核时间审核活动安排审核条款审核人员2012年6月16日8:00 8:30首次会议屈星、郑晓明、张晓爱、王勇8:309:30总经理4.1/5.1/5.2/5.3/5.4.1/5.5.1/5.5.2/5.5.3/5.6/6.1/8.5.1屈星、王勇9:3011:00管理者代表4.2.1/5.4.1/5.4.2/5.5.1/5.5.2

31、/5.5.3/7.1/8.1/8.2.2/8.5.1张晓爱11:1014:00午餐、午休14:0016:30办公室4.2.1/4.2.2/4.2.3/5.3/5.4.1/5.5.1/5.5.3/6.2/8.4/8.5.1王勇16:3017:00审核组会议2012年6月17日8:009:30采供部4.2.3/4.2.4/5.3/5.4.1/5.5.1/5.5.3/6.2/7.4/7.4.1/7.4.2/7.4.3/8.3/8.4/ 8.5.1张晓爱9:30 11:0014:0016:30化验室4.2.3/4.2.4/5.3/5.4.1/5.5.1/5.5.3/6.2.2/6.3/6.4/7.1/

32、7.5.3/7.6/8.2.3/8.2.4/8.4/8.5.1/8.5.2/水泥产品补充技术条件的检查郑晓明16:3017:00审核组会议2012年6月18日8:009:30生产技术部及生产车间4.2.3/4.2.4/5.3/5.4.1/5.5.1/5.5.3/6.3/6.4/7.5.1/7.5.3/7.5.5/7.6/8.3/8.4/8.5.1张晓爱9:3011:00全质办4.2.3/4.2.4/5.3/5.4.1/5.5.1/5.5.3/7.1/8.2.2/8.3/8.4/8.5.1王勇11:1014:00午餐、午休14:0016:30销售公司4.2.3/4.2.4/5.3/5.4.1/5

33、.5.1/5.5.3/7.2.1/7.2.2/7.2.3/7.5.1/7.5.37.5.4/7.5.5/8.2.1/8.3/8.4/8.5.1郑晓明16:3017:00末次会议编制： 审核： 批准：日期： 日期： 日期：首/末次会议签到表yfr8.2.2-06 年 月 日序号姓名职务所在部门序号姓名职务所在部门110211312413514615716817918审核机构：陕西蒲白水泥有限责任公司内审组审核组长内部审核员质量管理体系内部审核检查表编号：yfr-8.2.2-03 页码：被审核部门总经理审核时间2012年6月16日审核员屈星 王勇编制人王勇标准条款号检查内容检查记录4.1质量管理体

34、系总要求1、 请总经理谈谈我公司建立质量管理体系的目的是什么? 2请总经理简单回顾一下我公司贯标活动的过程及不同阶段的工作情况。3质量管理体系文件分几个层次?大致都包括什么内容?4请总经理谈谈，为使公司质量管理体系正常运作，我公司建立了哪几个大的服务提供过程？5公司确定了什么准则和方法来控制这几个大的过程，以确保其有效运行？6公司选择了哪些外包过程？对这些外包过程如何进行控制？1、进一步提高质量管理水平，规范公司各种管理制度，对外向社会各界及我们的客户证明公司有能力持续稳定地提供满足顾客要求和法律法规要求的能力；2、进行标准培训、培训内审员、开展内审活动、主持管理评审。3、文件分三个层次、第一

35、层为质量手册，第二层次为质量体系程序文件，第三层次为某项活动具体操作提供帮助指导信息的文件。包括外来标准、法律法规和其它要求、工艺技术文件、统计技术应用实施办法、化验室质量管理手册、设备管理规程和作业指导书汇编、管理制度汇编、记录、报告等。4、销售职能；采购职能；办公室职能、生产技术部职能、化验室职能及各车间产品实现职能等服务提供过程。5、公司制定了质量手册、工作标准、管理标准、技术标准等作业文件来控制以上过程，以确保体系其有效运行。6、我公司的外包过程包括公司自有矿山的开采运输、散装水泥的承运、部分设备的大修。公司自有矿山的开采、运输由采供部对外包单位进行管理和监督；部分水泥的承运工作由销售

36、公司与承运方签订承运协议，并负责管理和监督，使承运方按照我公司要求作好水泥的承运工作；部分设备的大修由生产部与外协单位签订检修协议，并负责管理和监督，确保检修质量。5.1管理承诺总经理应当承诺要建立、实施文件化的质量管理体系，并持续改进其有效性。为了证明你已经实践了自己的承诺，你能否提供以下证据？1.是否已向全体员工传达了满足顾客和法律法规的重要性？在什么时间，什么地点，用什么方式传达过？能否提供记录？2.是否制定了公司的质量方针和质量目标？3.是否进行了管理评审工作？4.总经理为使公司质量管理体系有效运行，是否确定了资源的需求并提供了充分的资源？1. 在公司的工作会上向全体员工传达了满足法律

37、法规重要性，具体的内容记录保存于办公室的会议记录中。2.制定了质量方针及质量目标在公司质量手册及化验室质量手册中出现，并有总经理签名。3.总经理亲自主持了管理评审会议。时间为2012年7月10日。4.在管代及全质办的协助下，总经理在公司力所能及的情况下，最大限度地确保了人、财、物各方面资源的需求。例如：生产所需的设备及充足的技术人才，以及必要的办公条件等。5.2以顾客为关注焦点1您通过什么方式来了解顾客的需求和期望（包括顾客明示的和隐含的需求和期望）？，你能举出例子提供相应的证据吗？2为了满足已确定的顾客的需求和期望，公司是否已将这些需求和期望转化成对服务、过程和质量管理体系的要求？请结合如何

38、确定和评审服务要求，如何与顾客沟通以及如何监视和测量顾客满意等工作的实践来叙述。1.主要通过市场调研、信息反馈、报纸、电话、电视、网络等媒体方式了解顾客的需求和期望、各个监督部门及销售公司反馈的意见，销售报表及各种报表等充分的了解顾客的需求和期望,同时进行质量策划,确定满足顾客满意的办法,。2.根据顾客的需求和期望，公司一方面执行上面行业管理部门的各种文件，另一方面制定了公司内部所需的各种规章、制度、作业指导书等。将顾客要求转换为公司内部的各种要求。如针对不论来自何方的顾客投诉，公司都有完整的一套流程进行处理，直到获得顾客的满意。在安全生产方面也开展了大量的工作，制定了处理流程。5.3质量方针

39、1.请您详细谈谈公司质量方针的内涵。2.公司的总体经营方针和质量宗旨是什么？与质量方针是否相适应？有没有矛盾的地方？3.质量方针的内涵中是否包括了对满足顾客和法律法规的承诺，也包括了持续改进质量管理体系有效性的承诺？4.公司通过什么方式宣传公司的质量方针，使全体员工都理解和熟悉公司的质量方针？5.公司是否通过评审和修改质量方针，使其保持持续的适宜性？1.对质量方针的内涵回答清楚，与质量手册中方针的内涵基本一致。2.公司总的经营方针是围绕着顾客满意来制定，质量宗旨与质量方针保持一致的，没有矛盾。3.质量方针内涵中包括了对满足顾客和法律法规的承诺，也包括了持续改进质量管理体系有效性的承诺。回答清楚

40、并结合方针进行了简单阐述。4.通过下发文件、简报及不定期组织职工进行学习的形式宣传公司的质量方针，公司全体员工基本都理解和熟悉了公司的质量方针。5.计划在管理评审会议上，通过各部门、各分公司提交的管理评审报告，对质量方针的适宜性进行评审,认为公司的质量方针是适宜的。5.4.1质量目标1质量目标的制定是否依据质量方针的总体原则来制定?2质量目标的内容是否包括对服务质量的要求，并且是可以测量的（例如可以做定量描述）？3质量目标是否已分解到公司各有关职能部门，在各部门建立质量目标？1.公司质量目标是在质量方针的总体框架上制定出来的，2.质量目标的内容包括了对服务质量的要求， 通过百分率来制定，是可测

41、量的。各部门均上报了每月的目标完成报表。3.根据公司总的质量目标，各部门均建立了相应的分目标，并按月定期进行了统计分析。5.5.1职责和权限1公司组织机构的设置是否合理？对应质量管理体系各职能部门是否都规定了其职责和权限？2各部门负责人的职责和权限是什么？3各部门的各岗位是否规定了其职责和权限？4 请总经理谈谈您本人的主要职责和权限是什么？1.目前公司的组织机构基本合理，对应的质量管理体系各职能部门均规定了其岗位责任制，并形成相应的文件。2.各部门负责人的职责和权限均制定了各部门负责人的岗位责任制和任职条件，并形成了相应的文件，下发到各部门。3.各部门的各岗位也制定了岗位责任制和任职条件并下发

42、执行。4.对总经理的主要职责回答符合质量手册中第五章规定。5.5.2管理者代表1请问总经理是否指定一名管理人员为管理者代表？有任命文件吗？ 2请问总经理，您任命的管理者代表除了他本身原有的职责和权限之外，对于他作为管理者代表的身份，你还应赋予他什么职责和权限？1.出示了质量手册中了管理者代表任命书。并有总经理签字。2.管理者代表由公司副总经理担任，作为管理者代表，赋予了四项主要的职责，回答符合任命书中的规定。5.5.3内部沟通1.请问总经理在各部门、各层次人员之间是否建立了与质量管理体系有关的各种信息的沟通渠道？采用什么方式和什么手段达到沟通和理解？2除了借助于诸如会议、简报等媒体使全体员工能

43、了解质量管理体系运行状况之外，各部门职责是否理顺，与其他相关部门之间工作上的接口是否清楚？1.公司在各部门、各层次人员之间均建立了很好的沟通渠道，我们一般每周召开一次工作例会，不定期召开安全例会、质量分析会等，在日常工作中主要通过下发文件、简报、公司内部网络、电话等方式进行沟通。2.各部门职责基本理顺，但与其他相关部门之间的工作上的接口还需进一步明确。主要准备在体系进一步完善后加强这方面的工作。5.6管理评审1.请问总经理公司进行管理评审的目的是什么?谁主持管理评审工作?评审的时间间隔规定是多长时间?2.请谈谈公司的管理评审工作按什么程序进行？3.管理评审的依据（输入）是什么？输出是什么？4管

44、理评审有关记录由谁保管？保存时间为多长？到期后如何处理？1.对进行管理评审的目的回答符合质量手册中管理评审控制程序规定。由总经理本人亲自主持管理评审会议。从第一次管理评审的时间开始， 至少每间隔12个月开展一次管理评审活动。2.对管理评审工作的程序回答清楚，符合管理评审控制程序规定。3.对管理评审的依据和输出内容回答清楚，符合管理评审控制程序规定。4.管理评审有关记录由全质办保管，保存时间为5年，到期后交办公室统一销毁。6.1资源提供1为实施和保持质量管理体系持续改进其有效性以达到使顾客满意及满足法律法规的要求，公司应确定资源需求并提供充分的资源。总经理是如何确定资源的需求？提供了什么资源？（

45、包括物质资源和人力资源和财力资源）。2提供的资源是否能确保服务达到顾客和法律法规的要求？在质量管理体系内、外审，管理评审及质量信息反馈中可能会发现许多不合格服务或不合格项，这是否与提供的资源不足有关？总经理针对这些问题如何调整资源的需求和提供必要的资源以消除不合格，使质量管理体系正常运行？1.主要通过各部门上报的资源需求的报告，确定资源的需求，目前提供公司运作方面所需的人、财、物方面的资源。如人员的招聘、培训。设备配置和各种固定资产的新增、资金方面的调拨、网络的配置等。2.提供的资源能确保服务达到顾客和法律法规的要求，目前在质量管理体系内部审核方面来看，发现的不合格，基本不存在资源提供方面的问

46、题。对管理评审会议提出的整改问题均由全质办组织制定整改措施，执行并监督措施执行的有效性。8.5.1持续改进1请总结一下，企业是否达到了贯标的目的，哪些方面有待于改进，你是如何落实的，对持续改进质量管理体系的有效性和效率,公司采取了什么方法？2组织持续改进质量管理体系的绩效是否明显？有充分的、可靠的事实或数据对比予以讲明？请举例说明公司有哪些重大改进项目和日常渐进的持续改进项目。1.从建立体系到试运行完成的几个阶段的情况来看，基本达到了企业贯标的目的，明确了机构、完善了所需的文件，建立了一套持续改进的机制，提高了各级人员与顾客为关注焦点的服务意识。2.由于产能淘汰，企业从组的关系，今年无重大设备

47、、工艺改进项目。日常的改进活动如：员工的提高培训，特别是加强了安全培训及日常安全管理工作日常的改进活动如：员工提高的培训、机构的调整等质量管理体系内部审核检查表 编号：yfr-8.2.2-03 页码：1/3被审核部门管理者代表审核时间2012年6月18日审核员张晓爱编制人张晓爱标准条款号检查内容检查记录4.2.1文件要求总则1、 请问：公司文件化的质量管理体系，都包括哪些文件？2本公司共编制了多少个程序文件？其中哪六个地方是iso9000标准中要求必须编制成文件的？1.质量管理体系文件分三个层次、第一层为质量手册，第二层次为质量体系程序文件，第三层次为某项活动具体操作提供帮助指导信息的文件。包

48、括外来标准、法律法规和其它要求、工艺技术文件、统计技术应用实施办法、化验室质量管理手册、设备管理规程和作业指导书汇编、管理制度汇编、记录、报告等。2.本公司共编制了26个程序文件，其中文件控制程序记录控制程序、内审控制程序不合格控制程序纠正措施控制程序预防措施控制程序6个文件包括了标准要求的6个必须形成文件的地方。5.4.1质量目标1、 请您谈谈公司制定的质量方针和质量目标。2 公司的质量目标是否已分解到各职能部门，并建立了目标？是否可测量？1、对公司的质量方针和质量目标回答清楚，符合公司质量手册规定。2、各部门根据公司总的质量目标进行了分解，建立了各部门、各单位的分目标，最对完成情况进行统计

49、分析。5.4.2质量管理体系的策划1.为了满足质量目标以及本标准4.1质量管理体系总要求，您是否进行了质量管理体系的策划工作并形成了文件？2分析实现目标的问题及相应措施，时间要求，责任人落实明确，并对目标实现程度有检查，有评价？3公司是否确定并提供了充分的资源以实现质量目标的要求？请说明提供了什么资源？4、 质量管理体系策划是否体现了质量管理体系持续改进的要求？ 1、质量管理体系的策划工作主要在全质办的协助下开展，包括对标准的培训、内审员的培训、文件的编制，机构的设置、职责的分工，表格的设定等。2、 对各部门的目标均有统计，有分析，有检查，有整改措施。3、 公司提供了充分的资源以保证质量目标的

50、实现，回答符合公司具体情况。4、策划基本体现了体系持续改进的要求。制定了纠正措施控制程序预防措施控制程序进行策划时注重保持体系的完整性。5.5.1职责和权限5.5.2管理者代表1、公司组织机构的设置是否合理？各职能部门是否规定了其职责和权限？部门负责人和工作人员的职责权限是否明确？2、请谈谈你原来职责和权限是什么？被任命为管理者代表以后又赋予你什么职责和权限？3、你用什么方式使员工提高满足顾客要求的意识？1、公司组织机构的设置基本合理，各职能部门都规定了岗位责任制和权限，部门负责人和各级岗位均明确了岗位责任制和任职条件。并形成了文件下发遵守执行。2、对副总的职责回答清楚，对管理者代表的职责回答

51、清楚符合任命令上的规定。3、主要通过会议、文件、电话、信息反馈等方式向员工宣传满足顾客要求的服务意识。5.5.3内部沟通1、请问管理者代表：在各部门之间是否建立了与质量管理体系有关的各种信息的沟通渠道？采用什么方式和什么手段达到沟通和理解？2、在自上而下沟通过程中，组织有哪些沟通方式（如例会制度）？在自下而上沟通过程中，组织有哪些沟通方式（如报告制度）在内部沟通过程中，是否存在主要障碍？除了借助于诸如如会议、简报、广播等媒体使全体员工了解质量管理体系的运行情况之外，是否还有其他的沟通方式，比如理顺各部门的职责使部门之间的工作上的接口更清楚等方法。1、各部门之间均建立了有效的沟通渠道，如电话、传

52、真，文件、培训、会议等使公司的各种要求得到沟通和理解。2、自上而下的沟通方式有例会，下发文件等，自下而上沟通方式有每月的报表，各种报告等，内部沟通不存在障碍，7.1产品实现的策划组织是否已编制服务实现工艺/作业流程图？在该流程图中，过程及顺序是否恰当？哪些过程需建立或已建立了文件？哪些过程已确定或需确定验证、确认、监控、检验和试验活动？本公司编制了生产活动的作业流程图，具体见质量手册中；顺序恰当,由基础支持过程和产品实现过程组成都已建立了文件；产品实现过程已确定了验证、确认、监控、检验和试验活动。8.1测量、分析和改进总则1、公司是否对监视、测量、分析和改进活动进行了策划？策划的内容是否包括对

53、服务、过程能力、顾客满意、质量管理体系的有效性进行确认、审核、评价、监视、测量、分析和改进等活动？2在测量、分析和改进活动中是否采用统计技术？在什么部门，什么岗位采用了什么统计技术？是否对采用统计技术的人员进行培训？3 通过测量、分析的活动，是否可以达到改进管理体系有效性的目的？1、公司对服务、过程能力、顾客满意以及体系运行的有效性进行了策划，并形成了：a) 产品监视测量控制程序；b) 过程监视和测量控制程序；c) 顾客满意程度测量控制程序；d) 管理体系内部审核控制程序；e) 生产和服务提供控制程序2. 在测量、分析和改进活动中采用了简单的统计技术，并在内审培训时进行了统计技术的使用培训。3

54、.答：通过测量、分析的活动，主要是通过各部门的质量目标完成情况统计分析表来看，公司基本建立了一套改进管理体系有效性的机制，能够做到发现问题能够首先分析原因，制定措施，执行措施并由监督部门验证措施执行情况以及有效性的这样一种机制。8.2.2内部审核1.公司进行内部审核的目的是什么?多久做一次内审？2.进行内部审核的依据是什么?3、进行内部审核涉及到标准中的哪些内容?涉及到公司质量管理体系的哪些部门?4实施内部审核的程序是什么?是否任命了内审组长和内审组？5.对内审员有何要求?如何保证内部审核的公正性、客观性？6.对不符合报告的编写有什么要求?1. 内审工作由管理者代表本人全面负责开展，公司内审的目的是评价体系的符合性、有效性和充分性。2. 内审的依据是：iso9001：2008；公司的质量管理体系文件；本公司适用的法律法规；各种合同和顾客投诉；水泥产品认证实施规则。3. 内部审核涉及到除标准7.3、7.5.2条款之外的全部内容，因本公司不涉及到设计和开发和不存在特殊过程故对7.3、7.5.2予以删减。该两处删减不会影响组织提供满足顾客和适用法律法规要求产品的能力。内审涉及到质量手册中组织机构中的全部部门和场所。4. 对内审的程序回答清楚，符合质量手册中内审控制程序的规定，出示了内审组长和内审组的任命文件。5. 对内审员进行了专门的培训并取证，要求内审员不能审核自己部门的工作