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文档简介

1、现场签证管理流程编制: 日期: 审核: 日期: 批准: 日期: 流程概述流程目的加强现场签证管理,规范工作流程,有效地控制成本,提高现场签证的结算效率流程主导部门(岗位)项目公司工程管理部、合约部各职能部门的主要职责工程管理部l 审核签证必要性、紧急性l 审核签证工程量,签证完成后进行复核、确认l 负责签证单编号下发、登记台帐合约部l 审核签证工程造价,签证完成后进行复核、确认l 负责登记核算部签证台帐l 负责签证月度统计、报备1. 流程图:2. 流程节点说明:步骤工作内容的简要叙述重要输入重要输出备注1现场签证申请:1、 现场签证的主要类型:a) 因设计变更导致已施工的部位需要拆除;b) 施

2、工过程中出现的未包含在合同中的各种技术措施处理;c) 在施工过程中,由于施工条件变化、地下状况(土质、地下水、构筑物及管线等)变化,导致工程量增减,材料代换或其他变更事项;d) 发包单位在施工合同之外,委托承包单位施工的万元以内的零星工程;e) 合同规定需实测工程量的工作项目;f) 红线外施工道路的修补(红线内的施工道路修补宜在合同中包干)。2、 根据引起现场签证的主体不同,可以将现场签证分两种情况:a) 由甲方相关指令(如设计变更单、工作联系单等)引起现场签证;b) 除此之外施工单位根据现场施工条件主动提出的现场签证;3、 施工单位填写现场签证单时,要求附上初步预算或工程量清单,列出计算稿,

3、并画出草图:a) 如属实测实量的,需先确定单价,预估工程量;b) 如原合同中有单价约定的,按原单价计算;c) 如无合同或无单价约定的,则需事先确定,包括材料设备的认质认价;d) 如果是由设计变更引起的现场签证,且在设计变更审批过程中已经对签证费用进行过计算确定的,施工单位不需重新计算;现场签证单、工程计量计算表2现场签证审核:1、 监理单位签证前必须认真核对签证工程的施工时间、工作内容、发生原因、发生的工程量、工日数、机械台班数以及签证所发生的费用应由何方负担等,签署审核意见后提交工程管理部2、 工程管理部在办理承包商报送的现场签证时,要特别关注不合理签证,如发现不合理签证,须做好记录,说明不

4、予签证的原因,并完成正常的审批程序,存档备案不合理签证包括但不限于以下几种情况:a) 该签证已经办理,又出现的重复签证;b) 该签证的工作内容已经包括在合同中的,无需再办理的签证;c) 属于施工单位工作失误造成的工程签证,如,施工单位前期进度耽误造成后期赶工费用增加;施工单位因质量问题造成的工程返工,费用增加等;d) 签证所列的工程量内容从预算角度不应该单独列项,其已经包含在其他工程预算子目中;3、 当工程管理部收到签证,或确定发出相关指令会导致现场签证发生时,判断可能要发生的现场签证的性质是属于普通签证,还是属于紧急签证:a) 如果属于普通签证,则按照“先估价,后施工”的原则执行,要求签证的

5、审批在10内完成;b) 如果属于紧急签证,为确保不因执行时间延缓导致更大损失,则按照“边估价,边实施”的原则,由工程管理部与项目公司总经理、地产集团工程管理部经理沟通确认后发出相关指令,要求施工单位立即执行,同时要求必须在开工后7日内办妥全部审批手续;现场签证单3量价预估审核:1、 项目公司工程管理部审核现场签证的工程量2、 签证要附前后照片3、 项目公司核算部核算现场签证的工程造价4、 成本部审核是否符合签证要求现场签证单、工程计量计算表4现场签证审批:1、 预估金额2万元(含)以下的签证:a) 审核:项目公司分管副总b) 审批:项目公司总经理2、 预估金额2万元以上的签证a) 会审:核算部

6、、成本部、工程管理部、设计部、项目公司主管副总b) 项目公司法务人员审核c) 审批:项目公司总经理增加法务定量审批3、 项目公司总经理负责签证专用章审批现场签证单、工程计量计算表5签证编号下发、登记台帐:1、 审批通过后,由工程管理部负责签证单的编号及发放,登记签证台帐,签证单必须连续编号2、 签证原件一般一式五份,乙方两份,监理一份,甲方两份(工程管理部一份,核算部一份)现场签证登记台帐6签证实施、监督:1、 施工单位按经审批通过的现场签证单内容组织实施,监理单位、工程管理部监督实施情况,并核实执行结果,对未按规定时间和任务完成的,督促整改,直至完成7签证实施结果复核确认:1、 项目公司工程管理部负责工程量复核、确认2、 项目公司核算部负责工程造价的复核、确认3、 现场签证施工结束后,工程管理部组织完成签证实施情况的核实工作,与监理单位、施工单位、核算部共同在现场签证单中签字确认4、 隐蔽工程签证必须在隐蔽前完成验收手续和工作量确认现场签证单、工程计量计算表8签证月报、结算管理:1、 项目公司核算部每月对现场签证情况进行汇总分析,形成 项目 年 月变更签证汇总表2、 施工单位根据确认的签证内容,编制竣工结算,竣工结算需“一单一价”,提交签证汇总表审核,7天之内完成结算,否则不予办理,具体操作依照施

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