[企业流程优化]设计更改管理流程

1、设计更改管理流程文件代码：拟制： 发布日期：审核： 版本：c0页次：1/6批准： 文件修（制）订履历一览表n0.版次管理文件审查单编号发布日期修（制）订说明拟制审核批准备注123a0b1c0-文件发放范围及份数（在“( )”中打“”表示需分发的单位，在 “ ”中填写该单位发放文件份数）：() 总裁办 1 ( ) 管理者代表 () 研发项目中心 1 () 营销中心 1 () 品质中心 1 () 电池事业部（制造部） 1 () 电池事业部（pmc） 1 () 物流中心（采购） 1 () 物流中心（仓库） 1 ( ) 信息中心 () 财务中心 1 ( ) 人力资源中心 ( ) 蓝牙事业部 () 精密

2、模具事业部 1 () 精密塑胶事业部 1 ( ) 其他： 文控员备注唯盖有红色的dcc正本受控章方为正式有效文件。设计更改管理流程文件代码：拟制： 发布日期：审核： 版本：c0页码：2/6批准： 1 目的对产品设计更改作业进行控制，规范设计更改的运作，以确保更改后的产品符合更改的要求，同时有效的降低和控制成本。2 适用范围适用于集团总公司的设计更改。3 定义 无4 职责4.1 更改提出部门:制定更改方案与评估，提出更改需求。4.2 营销中心:参与评估，提供市场信息，跟踪客户确认及更改费用情况。4.3 项目负责人：主导设计更改的评审、验证及批准，跟踪客户确认情况及汇总更改费用。4.4 设计负责人

3、：参与评审，发出设计更改通知。4.5 精密模具事业部：参与模具更改评审，负责更改模具及报价。4.6 pe：负责工装夹治具及工艺的变更并对更改内容报价。4.7 pmc：负责设计更改前后的在线物料和库存物料的统计和管控。4.8 物流中心采购：参与评物料更改评审，负责物料更改、在途物料统计和更改报价。4.9 仓库：负责对设计更改前后的物料进行区分、标识与隔离。4.10 品质中心/品管部：参与评估，负责监控设计变更前后物料的区分标识、隔离及使用情况。4.11 相关部门：参与评审与验证，执行更改、跟踪执行情况及更改费用核算。5 工作流程图及流程说明5.1 工作流程图见第3页设计更改管理流程图。 5.2

4、流程说明见第4-6页。6 支持及引用文件模具更改流程样品评审及物料承认流程7 生成记录（表单）记录代码 记录名称 归管部门 保存年限 10.2.6.1 设计更改需求单 研发项目中心 3年 10.2.6.2 设计更改通知单 研发项目中心 3年10.2.6.3 改模通知单 研发项目中心 3年10.2.6.4 设计更改费用确认单 财务中心 5年8 附录 无设计更改管理流程文件代码：拟制： 发布日期：审核： 版本：c0页码：3/6批准： 5 工作流程图及流程说明5.1 工作流程图设计更改管理流程文件代码：拟制： 发布日期：审核： 版本：c0页码：4/6批准： 5.2流程说明活动编号活动名称责任人输入要

5、点说明输出作业指导文件001提出更改需求客户/变更需求提出部门/1. 营销中心业务员/营业员接到客户提出的设计更改需求时，将相关信息转发给研发项目中心对应的项目负责人和设计负责人。客户设计更改由研发项目中心设计负责人代为提出，填写设计更改需求单“更改提出”栏内的内容。2. 公司内部相关部门设计过程、工艺优化变更、处理品质异常等过程中提出需要设计更改时，直接由提出部门填写设计更改需求单“更改提出”栏内的内容后交研发项目中心项目负责人。3. 提出需求部门在填写设计更改需求单前需要从以下方面进行内部验证其更改的可行性：1）调查物料情况（库存、在线、在途）及更改费用情况； 2）对更改内容进行自行评估及

6、验证,必要时提供评估及验证资料； 3）市场情况、交期、安规、环保等方面。设计更改需求单/002组织评审研发项目中心项目负责人、设计负责人/相关部门设计更改需求单1、研发项目中心项目负责人接到设计更改需求单后，根据更改内容所涉及到的部门及关联部门进行评审。2、处于设计开发阶段的项目，项目负责人可以直接进行判断的，则勿需其它部门评审。3、相关部门评审以下内容并确认是报价前产品还是报价后产品，并将评审结果记录于设计更改需求单的“评审记录”栏内。 3.1 营销中心业务员/营业员：参与评审，提供市场信息，确认客户更改费用支付情况。 3.2 物流中心采购部：评审更改物料的可行性，物料更改前后的交期情况、价

7、格变化、在途订单情况；3.3 精密模具事业部：评审更改模具的可行性、改模周期、改模费用；3.4 品质中心/品管部：评审更改后的是否有品质隐患；3.5 事业部pmc：提供物料库存数量及在线数量；3.6 事业部pe/pie：评审更改后生产工艺的变更及人员等成本变更情况。 3.7 研发项目中心设计负责人评估是否影响结构和工艺等。设计更改需求单/设计更改管理流程文件代码：拟制： 发布日期：审核： 版本：c0页次：5/6批准： 5.2流程说明活动编号活动名称责任人输入要点说明输出作业指导文件/是否批准研发项目中心项目负责人设计更改需求单研发项目中心项目负责人汇总相关部门的评审意见,根据评审结果确定是否更

8、改。确定为不更改时,需将相关信息反馈给更改需求提出部门。设计更改需求单/003组织验证相关部门/1、确定更改的，由研发项目中心项目负责人组织相关部门对更改内容进行验证，根据实际情况需要打样时，按照样品评审及物料承认流程执行。2、工程样品需要做相关测试验证时，由研发项目中心结构负责人采用信息联络单、工程样品检验需求单或e-mali等书面形式通知相关部门。相关部门在规定的时间 内给予书面回复。3、经验证更改方案通不过时，研发项目中心项目负责人将相关信息反馈给更改需求提出部门，经验证合格的则将更改方案提交给客户确认，必要时提供样品等。 样品要求书样品评审及物料承认流程004确认更改客户/1、 客户根

9、据研发项目中心项目负责人提供的更改方案或样品等进行确认，客户不同意更改的则由项目负责人将信息反馈给更改提出需求部门。2、 营销中心业务员/营业员跟踪客户确认情况，将客户确认的更改方案信息书面反馈给研发项目中心项目负责人和结构负责人。/005通知更改研发项目中心设计更改需求单最终批准为设计更改的：1、更改物料时由研发项目中心结构负责人将设计更改需求单内容转化为相应的设计更改通知单（设计更改通知单需和设计更改需求单上更改的内容保持一致）并判断下发部门（当有费用产生时，分发一份到财务中心）。设计更改通知单仅为临时通知文件。下发通知单的同时，根据更改内容选择性的下发更新后的物料规格书、bom、图纸等相

10、关技术资料，以相关技术资料内容为准，旧的技术资料回收。2、更改模具时由研发项目中心结构负责人将设计更改需求单内容转化为相应的模具更改通知单，同时下发3d图档等技术资料到精密模具事业部的te部及设计部。模具更改通知单仅为临时通知文件，以3d图档等技术资料为准。3、设计更改通知单及改模通知单上必须注明相对应的设计更改需求单单号，便于追溯。设计更改通知单/改模通知单/设计更改管理流程文件代码：拟制： 发布日期：审核： 版本：c0页次：6/6批准： 5.2流程说明活动编号活动名称责任人输入要点说明输出作业指导文件006执行更改相关部门设计更改通知单/ 改模通知单/技术资料相关部门接到通知单及相关技术资

11、料后执行以下更改内容：1、相关部门按照更改通知单上的标识内容进行标识。标识内容为：年+月+日+1位流水号+更改内容概括。如：0701101前壳卡扣加胶。2、物流中心采购部：更新对应的采购资料，按照更新后的物料进行采购，通知供应商进行物料标识。3、事业部pe/pie：更新工装夹治具，调试设备，调整生产工艺等。4、事业部pmc：更新物料计划，并清查库存，根据要求对物料进行处理（如报废、替换）。5、仓库：对更改前后的库存物料进行区分、标识与隔离。6、模具更改具体参照模具更改流程执行。7、营销中心业务员/营业员填写设计更改费用确认单给客户确认并跟踪回签，设计更改费用确认单上必须注明设计更改需求单单号，便于追溯。8、营销中心业务员/营业员，将客户回签的设计更改费用确认单传给财务中心备案。设计更改费用确认单/007跟踪执行相关部门/相关部门跟踪确认更改后的以下事项：1、 品质中心/品管部：负责对更改前后的物料使用情况及品质进行监控，并全面监督物料的区分