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文档简介

1、业务部内审检查表受审部门：业务部审核员：审核日期：标准条款审核要点检查记录（过程）1公司有哪些顾客？不同顾客的要求有哪些差异？公司的顾7.2 与顾客有 关的过程7.2.1 与产品有 关的要求 的确定7.2.2 与产品 有关 的要 求的 评审客目标市场是否明确，适宜？2顾客规定的要求（包括性能，交付，价格，包装，运输，服务等方面的要求）公司是否已确定并补充分理解？3顾客没有规定， 但规定的用途或已知的预期用途所必须的要求有哪些？公司是否已确定并被充分理解？4与公司产品有关的法律法规有哪些？是否已收集备份并得到确定？5为满足顾客要求、 确保公司利益， 公司提出了哪些与产品要求有关的附加要求？这些附

2、加要求是否形成文件？1业务人员收到客户订单有否对该订单进行评审？一般订单与特殊订单有什么区别？2针对常规与非常规产品要求， 公司采取了哪些评审方式？这些评审方式是否有效？3评审内容是否包括了顾客的产品要求和公司有关产品的附加要求顾客是否乐意接收，能够达到？受审部门：业务部审核员：审核日期：标准条款（过程）7.2.2与 产品有关的要求评审7.2.3 顾 客沟通审核要点检查记录4公司接收顾客合同或订单否都在接收时得到评审？若顾客提供的要求没有形成文件，公司在提供产品承诺前是否采用了适宜的方式，对顾客要求进行了确认？6公司通过评审， 会得到哪些评审结果， 会引发哪些措施？这些评审结果及由评审引发的措

3、施形成哪些记录，并得以保持？7抽查交付及交付后活动记录， 验证公司通过评审是否能确保产品要求最终确定并被理解？与以前表述不一致的合同或订单的要求已得到妥善解决？公司有能力满足规定的要求？8当顾客提出产品要求更改时， 公司是否评审、 确认？当公司提出产品要求更改时，公司是否得到顾客认可？9产品要求发生变更时， 公司是否有确定的变更过程， 以确保相关文件得到更改，相关人员知道已变更的要求？对已实现部分产品是否与顾客协商妥善处理？1公司是否对已建立可靠的有效的与顾客沟通的渠道和方式？在和顾客沟通过程中，公司是否尽力、充分、主动？2公司在产品信息问询、合同、订单的处理，顾客反馈（包括顾客投诉）三方面是否已建立有效的沟通方式，并能及时沟通？3公司如何使顾客反馈简单化，并主动要求反馈？4发生顾客投诉后，公司是否立即沟通、处理、解决顾客当前的不满意？5在与顾客沟通时， 是否因人而异，诚恳、实在、尊重顾客？：8.2.1顾 客满意1为监控和测量顾客是否满意，公司获取这些信息渠道有哪些？采用了哪些方法进行顾客满意程序的测量或监控？需提供资料。2公司使顾客满意关键因素有哪些？使顾客满意的关键因素是否已成为公司进行测量和监控的依据？3公司是否在顾客不满意的问题点和使顾客满意的关键因素上

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