公司各部门工作流程汇总

1、 xxx公司各部门工作流程1、 行政部岗位工作流程1、公文办理 （1）外来文件 文书登记行政部部长批阅总经理批示承办部门执行文件归档。 （2）公司内请示、报告 部门呈报文书登记行政部部长批阅总经理批示 承办部门执行文件归档。2、传真使用人申请行政部部长审核文书登记发送传真。3、 复印 申请（内部资料）复印行政部部长审批登记复印。4、 接待 第 8 页 共 9 页xxx公司各部门工作流程 部门申请分管领导批准总经理批准行政部安排接待方案。5、 档案查询、借阅经办人申请分管公司领导或行政部部长审批登记档案查询、借阅。6、 用车申请部门申请填写用车申请单分管领导批准行政部登记安排车辆。7、人员招聘拟

2、定招聘标准各部门填写人员需求单行政部根据组织结构拟定招聘计划总经理批准行政部安排招聘第一次面试部门复试总经理面试录用建立新员工档案。8、员工培训（1）总体培训人力资源办征集岗位培训需求拟定年度培训计划行政部长审批组织实施效果评估培训记录归档。（2） 新入职员工培训人力资源主管制定培训方案行政部长审批培训准备（安排培训讲师、准备培训教材、确定培训地点等）通知新员工参加培训培训考试公布考试成绩培训资料归档。9、 绩效考核人力资源办制定考核方案行政部长审核总经理审批组织实施结果评定与相关人员面谈实施奖惩效果评价改进措施。10、 考勤管理制定考勤制度设置电子考勤系统员工按规定打卡拷录打卡情况填报考勤统

3、计行政部长审核报送财务部依出勤统计造工资表总经理审批工资发放。11、请假流程人力资源办领取请假单填写请假单部门负责人批准请假3天以上总经理批准人力资源办备案。12、劳动合同管理新员工入职报到签订试用期合同建立新员工档案试用期满合格签订正式劳动合同确定工作岗位与薪酬待遇合同期满续签。13、员工奖惩部门提出奖惩事由人力资源办核实，提出奖惩意见行政部长审核总经理审批公示确认行政部具体执行财务部发放奖金或扣缴罚款公司内部通告奖惩资料存档。14、人员辞（退）职（1）辞职：员工提前一个月提出书面申请部门负责人批准总经理批准办理工作移交行政部办理后勤移交离职。（2）辞退：公司提前一个月通知需辞退人员被辞退人

4、员一个月内正常上班办理移交离职。二、供销部工作流程1、常规客户回访流程：客户回访计划分管领导或总经理批准客户回访回访记录。2、业务员销售工作流程：寻找目标客户了解客户求公司产品介绍接促成签约（交订金）货物配送售后服务。3、业务员出差报销工作流程填写出差报销单并贴好相关票据供销部部长审核批准财务审核总经理批准财务报销。4、售后服务工作流程 供销部接收客户质量投诉质量信息反馈技术、质检部分析质量问题作出返工、返修或重制方案生产部派人前往现场服务质检部对售后服务资料建档保存。5、物料采购流程 生产部门或仓库出具材料请购单供销部门制定采购计划分管领导审核总经理批准选择供应商将供应商提供的相关资料供领导

5、审核确定供应商签定采购合同供应单位供货材料验收入库财务部核算结账。三、仓储管理工作流程1、请购（1）常备物资材料请购仓管员根据库存材料及生产需求填写材料请购单供销部制订采购计划分管领导审核总经理批准供销部购进仓管员验收入库开具入库清单交财务部门核算结账。2、保管物资分类码放整齐挂物资登记卡（标明物资型号、进货日期）定期巡视并清洁库容。3、出库（1）成品出库销售内勤开具销售单仓管员备货装车司机签收。(2) 材料出库使用部门开具材料领用单部门负责人签字仓管员备料使用部门领取。(3)盘点制定产品、材料盘点表盘点实际产品、材料库存数与帐面数字对比查明差异数量及原因盘点表交财务部门。四、生产部工作流程1

6、、生产流程：销售内勤下单生产部编制生产计划单备料生产检验合格入库。2、设备日常修理与维护工作流程：机修工巡检发现设备故障机修处理修理完毕填写维修记录维修记录存档。3、 安全生产工作流程生产部负责人制定年度安全生产计划指标总经理审批执行安全生产计划安全生产指标分解到生产车间日常安全检查各生产部门报送安全报表生产部汇总安全报表，编写安全报告报总经理审核根据情况修订完善安全管理措施。五、技术部工作流程1、 技术文件管理流程技术部长确定要编制的文件技术部工程师负责编制，拟定文件发放范围技术部长审核总经理审批技术部资料员编制文件清单及其发放清单（本部门分别复印存档1份）原件提交公司办公室存档，并按发放清

7、单复印下发相关部门部门组织学习实施。2、 技术研发管理流程设计技术开发任务确定开发时间计划技术图纸与文件等设计总经理审核批准项目具体实施样件试制质检部样件检验合格小批量试产评审合格正常生产。3、技术更新实施流程 研发室下更新通知生产、质检等相关部门接收通知通知的确认和反馈执行情况的跟踪技术更新完成6、 质检部工作流程1、 来料检验流程来料采购人员报检检验员根据来料检验标准检验检验合格张贴合格标识，开具材料检验记录报告（检验不合格，按不合格品控制程序处理）材料入库检验资料存档。2、 成品检验流程首件检验检验合格批量生产（检验不合格按不合格品控制程序处理）批量检验自检互检检验员专检（按规定比例抽检

8、）抽检不合格提交不合品审理小组评审确认不合格后，指导生产线返工并重新检验抽检合格张贴合格标签，出具检验报告加盖检验章通知入成品库。7、 财务部工作流程1、物品请购流程各部门填写物品请购单部门负责人签字行政部审核汇总，分管负责人签字总经理签字行政部部联系供应单位供销部采购（日常办公用品及低值易耗品由行政部专人采购）供应单位供货行政部验收清点各部门报领财务部核算结账。2、付款流程供销部采购开付款通知单 申请部门主管签字 总经理签字 财务部核算结账。3、费用报销流程报销人填写报销凭证 部门主管签字 财务审核总经理批准财务部付款。4、借款流程借款人申请 部门主管签字 总经理签字 财务部付款。5、收现流

9、程 根据会计岗开具的收据收款 检查收据开具的金额正确、大小写一致、有经手人签名 在收据（发票）上签字并加盖财务结算章 将收据第联（或发票联）给交款人 凭记账联登记现金流水账登记票据传递登记本将记账联连同票据登记本传相应岗位签收制证。 6、现金存取及保管 每天上午按用款计划开具现金支票提取现金 安全妥善保管现金、准确支付现金 及时盘点现金 下午3：30视库存现金余额送存银行。 7、银收（1） 收货款 整理传来支票、汇票 核查和填写进账单 上午上班时交主管岗背书 进账及取回单 整理从银行拿回的回款单据 将第一联与回执粘贴在一起 在微机中编制回款登记表并共享 打印 将回款登记表连同回款单传主管会计。（2）其他项目收款收到除货款以外项目的支票、汇票 填写进账单 进账 回单 登记票据传递登记本 相关岗位。8、银付（1）日常性业务款项根据付款审批单（计划内费用经相关岗位审核，计划内10万元以上或计划外费用经财务总监审核）审核调节表中无该部门前期未报账款项 开具支票（汇票、电汇） 登记支票使用登记本 将支票、汇票存根粘贴到付款审批单