安全检查和隐患整改管理办法

1、XXX公司安全检查与隐患整改管理办法1 目的 规范公司安全检查的频度、内容、反馈、整改跟踪等管理行为，及时消除隐 患，实现持续改进，不断提高安全管理水平。2 适用范围 公司及其所属各单位、部门和为公司服务的承包商。3 编制依据 职业健康安全管理制度 ，(2019), 公司4 释义安全检查。 是指对照安全要素标准，检查人的不安全行为、 物的不安全状态 和环境的不安全因素，验证企业实施安全、环境与健康方针和战略目标的过程。5 职责分工5.1 公司领导a) 依据国家法规与其他要求对本管理办法的持续改进提出要求，提供指导；b) 管理评审时须审核本管理办法的执行情况；c) 参与安全检查。5.2 质量健康

2、安全环保部a) 组织制定、管理和维护本管理办法；b) 导、协助各单位、部门开展本管理办法的培训，在公司范围内分享、推 广实施本管理办法的最佳实践；c) 组织公司各单位、部门安全互查；d) 组织公司级安全联查。5.3 各单位、部门a) 执行本管理办法管理要求，并提出改进建议；b) 参与公司级安全检查， 参与公司各单位、部门安全互查， 组织本部门的安 全检查；c) 整改安全检查发现的隐患。5.4 员工a) 执行本管理办法的管理要求，提出改进建议；b) 接受本管理办法的培训，提高安全意识；c) 参与安全检查。6 管理要求6.1 安全检查内容 安全检查是通过检查发现安全隐患，然后采取相应的措施，防止事

3、故及此 类现象再次发生，安全检查的内容包括但不限于：a) 工艺和设备方面的隐患；b) 办公室安全；c) 个人防护用具的使用情况；d) 应急物资的配备与管理；e) 作业程序的执行情况；f) 安全规章制度的执行情况；g) 人的不安全行为；h) 人机工程方面的问题；i) 其他安全隐患。6.2 安全检查的主要形式a) 公司级安全检查；b) 各单位、部门安全检查；c) 专业性安全检查；d) 季节性检查；e) 年度大修前安全检查；f) 同行业事故安全检查。6.3 安全检查的要求6.3.1 公司级安全检查a) 由质量健康安全环保部组织，公司领导和各职能部门组成检查组，进行 全公司范围内的安全检查，每月进行一

4、次；b) 质量健康安全环保部应不定期对公司各单位、部门进行日常安全检查。6.3.2 各单位、部门安全互查由质量健康安全环保部组织，公司各单位、部门安全管理人员组成检查组， 进行全公司范围内的安全检查，每月进行一次。6.3.3 各单位、部门安全检查a) 各单位、部门安全检查由各单位、部门组织，每月至少一次。各单位、部门安全检查可采取安全观察模式进行， 具体参见安全观察与沟通实施细则 ；b) 各单位、部门安全检查可结合工作循环检查同时进行，工作循环检查具 体参照工作循环检查办法。6.3.4 专业性检查 专业性检查是对锅炉及压力容器、危险物品、危险介质、电气装置、机械设 备、厂房建筑、运输车辆、安全

5、装置以及防火防爆、防尘防毒等进行专业检查。 检查内容包括但不限于：a) 生产管理部组织对生产部门防超温、防超压、防误操作，以及工艺指标 控制情况、工艺纪律执行情况、职工操作水平、职工技术培训进行专业性检查；b) 设备管理部组织对压力容器、锅炉、气瓶、大机组、其它动设备和静设 备以及构筑物、建筑物进行专业性检查；c) 质量健康安全环保部组织对防火、防爆、防毒、防暑降温、工业卫生、 劳动保护、 安全技术、安全制度、安全教育、安全活动、安全台帐的专业性检查； 专业管理部门每季度至少组织一次检查。6.3.5 季节性检查a) 防台风、防雨，防汛检查：由各单位、部门组织进行；b) 避雷接地装置的检查：由设

6、备管理部组织进行；c) 冬季防冻检查：由各单位、部门组织进行。6.3.6 大修前的安全检查 由质量健康安全环保部组织在大修前进行，内容包括但不限于： a) 安全带、安全绳、绳梯等的检查；b) 起重工具的检查；c) 电气安全用具和工具的检查；d) 参加登高作业人员的身体核查；e) 呼吸防护用品的检查；f) 各检修项目的检查；g) 标准检测仪器的检查；h) 安全防护用品及检修器具的检查。6.3.7 同行业事故安全检查 同行业发生生产安全事故后，由质量健康安全环保部组织相关部门进行 HSE 检查。a) 对照所涉及的直接原因；b) 对照所涉及的间接原因。6.4 隐患整改的 “五到位 ” 隐患所在单位、

7、部门对隐患整改应遵循“五到位”原则，即整改措施到位、 责任到位、资金到位、时限到位和预案到位。6.5 检查结果改进及跟踪6.5.1 所有的安全隐患均应整改，不能立即整改的应制定防范措施。6.5.2 公司级的安全检查由质量健康安全环保部下发检查通报 , 相关各单位、 部门制定改正计划和落实改正措施，报告整改结果。6.5.3 各单位、部门级的安全检查应在部门内讨论，对检查出的隐患提出整 改措施， 落实整改责任人和完成时间， 需其他部门协调配合的， 以书面的形式报 告相关部门，确保隐患及时整改。6.5.4 公司领导及质量健康安全环保部日常安全检查发现的重大隐患应由质量 健康安全环保部下达隐患整改通知

8、书 ，隐患整改项需按要求整改完成，并将 事故隐患整改回执 (附件 1)报质量健康安全环保部。6.5.5 各单位、部门应每月向质量健康安全环保部报告当月安全检查和隐患整 改情况， 质量健康安全环保部应对各单位、部门隐患整改情况现场核实， 完成隐 患整改的关闭。7 附则7.1 本办法由公司质量健康安全环保部负责解释。7.2 本办法自发布之日起执行。附件：事故隐患整改回执正文结束】附件事故隐患整改回执XXX公司事故隐患整改回执部门（年月）部门负责人：质量健康安全环保部验证结果:验证人:OHSAS-01-13-00-C0安全检查与隐患排查管理流程各单位/部门质量健康安全环保部安全监督岗质量健康安全环保

9、部部长党政办公室HSE部分管领导开始01组织月度安全检查月度安全检查安排审核不通过03通过审批组织实施月度安全检查04整改检查发现的隐患并回复隐患整改回复12整改检查发现的隐患并回复隐患整改回复汇总安全检查发现的问题安全检查通报现场核实整改情况日常安全检查发现问题不通过审核不通过审批发文管理流程隐患整改通知书不通过审核通过不通过审批11*现场核实整改情况结束业务流程控制点描述业务流程编号业务流程名称控制点编号控制点描述责任岗位相关制度或程序（文号及名称）是否 是关 键控 制点OHSAS-01-13-00-C01安全检查与隐 患排查管理流 程OHSAS-01-13-00-C01-01质量健康安全

10、环保部组织并制定月度安全检 查安排计划。质量健康安全环保 部安全监督安全检查与隐 患整改管理办法否OHSAS-01-13-00-C01-02质量健康安全环保部部长审核月度安全检查 安排计划。质量健康安全环保 部部长是OHSAS-01-13-00-C01-03质量健康安全环保部分管领导审批月度安全 检查安排计划。质量健康安全环保 部分管领导是OHSAS-01-13-00-C01-04质量健康安全环保部汇总安全检查中发现的 问题并形成安全检查通知。质量健康安全环保 部安全监督否OHSAS-01-13-00-C01-05质量健康安全环保部部长审核安全检查通知。质量健康安全环保 部部长是OHSAS-0

11、1-13-00-C01-06质量健康安全环保部分管领导审批安全检查 通知。质量健康安全环保 部分管领导是OHSAS-01-13-00-C01-07各单位、部门整改发现的隐患并形成隐患整改 回复。各单位、部门否OHSAS-01-13-00-C01-08质量健康安全环保部现场核实隐患整改完成 情况。质量健康安全环保 部安全监督是OHSAS-01-13-00-C01-09质量健康安全环保部进行日常安全检查，发现问题后形成隐患整改通知书。质量健康安全环保 部安全监督否业务流程控制点描述业务流程编号业务流程名称控制点编号控制点描述责任岗位相关制度或程序（文号及名称）是否 是关 键控 制点OHSAS-01-13-00-C01-10质量健康安全环保部部长审核隐患整改通知 书。质量健康安全环保