天津卫浴洁具生产建设项目可行性研究报告通用模板

1、泓域咨询/天津卫浴洁具生产建设项目可行性研究报告天津卫浴洁具生产建设项目可行性研究报告泓域咨询/规划设计/投资分析摘要对于大多数消费者来说，电商更多地是一种时尚。浏览网店里形形色色的产品，“画饼充饥”般满足自己的消费欲望，但没有多少人完全放心通过网上购买卫浴洁具这样的大件物品。无法深入体验是卫浴洁具电商“不温不火”的主要原因。另一方面，电商市场的鱼龙混杂、市场规则的不完善给卫浴洁具电商的发展抹上一重阴影。同时，消费者会将关注点转移到其他地方。卫浴洁具质量自不必说，那是网购卫浴洁具的基础要求，更高的一层的需求是电商提供的售后服务。经济的发展，健康环保成为了主流消费趋势。为了更加适应市场的发，的概

2、念更加流行于世。因此注重节能环保，提高节水技术，让卫浴满足各方面的需求。好的卫浴不仅是为了方便生活，也是享受生活的一种方式。该卫浴洁具项目计划总投资9337.37万元，其中：固定资产投资6276.86万元，占项目总投资的67.22%；流动资金3060.51万元，占项目总投资的32.78%。本期项目达产年营业收入21995.00万元，总成本费用16717.19万元，税金及附加174.73万元，利润总额5277.81万元，利税总额6180.51万元，税后净利润3958.36万元，达产年纳税总额2222.15万元；达产年投资利润率56.52%，投资利税率66.19%，投资回报率42.39%，全部投资

3、回收期3.86年，提供就业职位395个。天津卫浴洁具生产建设项目可行性研究报告目录第一章 项目总论一、项目名称及建设性质二、项目承办单位三、战略合作单位四、项目提出的理由五、项目选址及用地综述六、土建工程建设指标七、设备购置八、产品规划方案九、原材料供应十、项目能耗分析十一、环境保护十二、项目建设符合性十三、项目进度规划十四、投资估算及经济效益分析十五、报告说明十六、项目评价十七、主要经济指标第二章 背景及必要性研究分析一、项目承办单位背景分析二、产业政策及发展规划三、鼓励中小企业发展四、宏观经济形势分析五、区域经济发展概况六、项目必要性分析第三章 项目市场分析第四章 产品及建设方案一、产品规

4、划二、建设规模第五章 项目选址分析一、项目选址原则二、项目选址三、建设条件分析四、用地控制指标五、用地总体要求六、节约用地措施七、总图布置方案八、运输组成九、选址综合评价第六章 土建工程方案一、建筑工程设计原则二、项目工程建设标准规范三、项目总平面设计要求四、建筑设计规范和标准五、土建工程设计年限及安全等级六、建筑工程设计总体要求七、土建工程建设指标第七章 工艺说明一、项目建设期原辅材料供应情况二、项目运营期原辅材料采购及管理二、技术管理特点三、项目工艺技术设计方案四、设备选型方案第八章 环境影响分析一、建设区域环境质量现状二、建设期环境保护三、运营期环境保护四、项目建设对区域经济的影响五、废

5、弃物处理六、特殊环境影响分析七、清洁生产八、项目建设对区域经济的影响九、环境保护综合评价第九章 安全规范管理一、消防安全二、防火防爆总图布置措施三、自然灾害防范措施四、安全色及安全标志使用要求五、电气安全保障措施六、防尘防毒措施七、防静电、触电防护及防雷措施八、机械设备安全保障措施九、劳动安全保障措施十、劳动安全卫生机构设置及教育制度十一、劳动安全预期效果评价第十章 项目风险评估一、政策风险分析二、社会风险分析三、市场风险分析四、资金风险分析五、技术风险分析六、财务风险分析七、管理风险分析八、其它风险分析九、社会影响评估第十一章 节能分析一、节能概述二、节能法规及标准三、项目所在地能源消费及能

6、源供应条件四、能源消费种类和数量分析二、项目预期节能综合评价三、项目节能设计四、节能措施第十二章 计划安排一、建设周期二、建设进度三、进度安排注意事项四、人力资源配置五、员工培训六、项目实施保障第十三章 投资情况说明一、项目估算说明二、项目总投资估算三、资金筹措第十四章 项目经济效益一、经济评价综述二、经济评价财务测算二、项目盈利能力分析第十五章 项目招投标方案一、招标依据和范围二、招标组织方式三、招标委员会的组织设立四、项目招投标要求五、项目招标方式和招标程序六、招标费用及信息发布第十六章 总结说明附表1：主要经济指标一览表附表2：土建工程投资一览表附表3：节能分析一览表附表4：项目建设进度

7、一览表附表5：人力资源配置一览表附表6：固定资产投资估算表附表7：流动资金投资估算表附表8：总投资构成估算表附表9：营业收入税金及附加和增值税估算表附表10：折旧及摊销一览表附表11：总成本费用估算一览表附表12：利润及利润分配表附表13：盈利能力分析一览表第一章 项目总论一、项目名称及建设性质（一）项目名称天津卫浴洁具生产建设项目（二）项目建设性质该项目属于新建项目，依托某工业园良好的产业基础和创新氛围，充分发挥区位优势，全力打造以卫浴洁具为核心的综合性产业基地，年产值可达22000.00万元。二、项目承办单位xxx有限公司三、战略合作单位xxx（集团）有限公司四、项目提出的理由在物质日益丰

8、富的今天，人们对产品的选择不仅着眼于“用”的功能，更在于追求更多的“附加值”，特别是其中艺术化和美的享受是必不可少的。正是基于此，成系列的整体配套化卫浴产品，不仅使消费者在产品中得到“用”的满足，更得到“美”的享受，必将成为卫生洁具行业未来发展的趋势所在。我国卫生洁具起步于70年代，80年代开始规模化生产，90年代国际洁具品牌的生产基地向中国转移，并完成部分消费者培育，其后国内卫浴企业成立，摆脱对国外技术的依赖，实现本土品牌及自主研发。地产红利下，目前我国已成全球卫生洁具生产与消费的第一大国。五、项目选址及用地综述（一）项目选址方案项目选址位于某工业园,地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水

9、、通讯等公用设施条件完备，建设条件良好。天津，简称津，别称津沽、津门，是中华人民共和国省级行政区、直辖市、国家中心城市、超大城市，国务院批复确定的环渤海地区的经济中心。截至2018年，全市下辖16个区，总面积11966.45平方千米，建成区面积1007.91平方千米，2019年末，常住人口1561.83万人，城镇人口1303.82万人，城镇化率83.48%。天津地处中国北部、海河下游、东临渤海，是中国北方最大的港口城市，国家物流枢纽，北方国际航运核心区，首批沿海开放城市，是中蒙俄经济走廊主要节点、海上丝绸之路的战略支点、一带一路交汇点、亚欧大陆桥最近的东部起点，位于海河五大支流南运河、子牙河、

10、大清河、永定河、北运河的汇合处和入海口，素有九河下梢河海要冲之称。天津是自古因漕运而兴起，唐朝中叶以后成为南方粮、绸北运的水陆码头；金朝在直沽设直沽寨；元朝设海津镇，是军事重镇和漕粮转运中心；明永乐二年（1404年）正式筑城，是中国古代唯一有确切建城时间记录的城市；清咸丰十年（1860年）天津被辟为通商口岸后，西方列强纷纷在此设立租界，天津成为中国北方开放的前沿和近代中国洋务运动的基地。历经六百多年，造就了天津中西合璧、古今兼容的独特城市风貌。（二）项目用地规模项目总用地面积21844.25平方米（折合约32.75亩），土地综合利用率100.00%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照卫

11、浴洁具行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合规划建设要求。六、土建工程建设指标项目净用地面积21844.25平方米，建筑物基底占地面积14052.41平方米，总建筑面积26868.43平方米，其中：规划建设主体工程21293.87平方米，项目规划绿化面积2008.30平方米。七、设备购置项目计划购置设备共计127台（套），主要包括：xxx生产线、xx设备、xx机、xx机、xxx仪等，设备购置费1731.26万元。八、产品规划方案根据项目建设规划，达产年产品规划设计方案为：卫浴洁具xxx单位/年。综合考xxx有限公司企业发展战略、产品市场定位、资金筹措能力、产能发展需要、技术条件、销售渠

12、道和策略、管理经验以及相应配套设备、人员素质以及项目所在地建设条件与运输条件、xxx有限公司的投资能力和原辅材料的供应保障能力等诸多因素，项目按照规模化、流水线生产方式布局，本着“循序渐进、量入而出”原则提出产能发展目标。九、原材料供应项目所需的主要原材料及辅助材料有：xxx、xxx、xx、xxx、xx等，xxx有限公司所选择的供货单位完全能够稳定供应上述所需原料，供货商可以完全保障项目正常经营所需要的原辅材料供应，同时能够满足xxx有限公司今后进一步扩大生产规模的预期要求。十、项目能耗分析1、项目年用电量431728.00千瓦时，折合53.06吨标准煤，满足天津卫浴洁具生产建设项目项目生产、

13、办公和公用设施等用电需要2、项目年总用水量20748.13立方米，折合1.77吨标准煤,主要是生产补给水和办公及生活用水。项目用水由某工业园市政管网供给。3、天津卫浴洁具生产建设项目项目年用电量431728.00千瓦时，年总用水量20748.13立方米，项目年综合总耗能量（当量值）54.83吨标准煤/年。达产年综合节能量22.40吨标准煤/年，项目总节能率27.01%，能源利用效果良好。十一、环境保护项目符合某工业园发展规划，符合某工业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

14、项目设计中采用了清洁生产工艺，应用清洁原材料，生产清洁产品，同时采取完善和有效的清洁生产措施，能够切实起到消除和减少污染的作用。项目建成投产后，各项环境指标均符合国家和地方清洁生产的标准要求。十二、项目建设符合性（一）产业发展政策符合性由xxx有限公司承办的“天津卫浴洁具生产建设项目”主要从事卫浴洁具项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性天津卫浴洁具生产建设项目选址于某工业园，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目

15、提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某工业园环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。（三）“三线一单”符合性1、生态保护红线：天津卫浴洁具生产建设项目用地性质为建设用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。4、环境准入负面清单：该项目所在

16、地无环境准入负面清单，项目采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。十三、项目进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划，并以此为依据，详细编制周、月施工作业计划，以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。将整个项目分期、分段建设，进行项目分解、工期目标分解，按项目的适应性安排施工，各主体工程的施工期叉开实施。十四、投资估算及经济效益分析（一）项目总投资及资金构成项目预计总投资9337.37万元，其中：固定资产投资6276.86万元，占项目总投资的67.22%；流动资金3060.51万元，占项目总

17、投资的32.78%。（二）资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。（三）项目预期经济效益规划目标项目预期达产年营业收入21995.00万元，总成本费用16717.19万元，税金及附加174.73万元，利润总额5277.81万元，利税总额6180.51万元，税后净利润3958.36万元，达产年纳税总额2222.15万元；达产年投资利润率56.52%，投资利税率66.19%，投资回报率42.39%，全部投资回收期3.86年，提供就业职位395个。十五、报告说明报告是确定建设项目前具有决定性意义的工作，是在投资决策之前，对拟建项目进行全面技术经济分析论证的科学方法，在投资管理中，可行性研究是指对拟建项

18、目有关的自然、社会、经济、技术等进行调研、分析比较以及预测建成后的社会经济效益。十六、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某工业园及某工业园卫浴洁具行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某工业园卫浴洁具产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx集团为适应国内外市场需求，拟建“天津卫浴洁具生产建设项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某工业园经济发展，为社会提供就业职位395个，达产年纳税总额2222.15万元，可以促进某工业园区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率56.52%，投资利税率

19、66.19%，全部投资回报率42.39%，全部投资回收期3.86年，固定资产投资回收期3.86年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、民间投资是我国制造业发展的主要力量，约占制造业投资的85%以上，党中央、国务院一直高度重视民间投资的健康发展。为贯彻党的十九大精神，落实国务院对促进民间投资的一系列工作部署，工业和信息化部与发展改革委、科技部、财政部等15个相关部门和单位联合印发了关于发挥民间投资作用推进实施制造强国战略的指导意见，围绕中国制造2025，明确了促进民营制造业企业健康发展的指导思想、主要任务和保障措施，旨在释放民间投资活力，引导民营制造业企业转型升级，加快制造强国建

20、设。民间投资是我国制造业发展的主要力量，约占制造业投资的85%以上，党中央、国务院一直高度重视民间投资的健康发展。为贯彻党的十九大精神，落实国务院对促进民间投资的一系列工作部署，工业和信息化部与发展改革委、科技部、财政部等15个相关部门和单位联合印发了关于发挥民间投资作用推进实施制造强国战略的指导意见，围绕中国制造2025，明确了促进民营制造业企业健康发展的指导思想、主要任务和保障措施，旨在释放民间投资活力，引导民营制造业企业转型升级，加快制造强国建设。综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。十七、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备

21、注1占地面积平方米21844.2532.75亩1.1容积率1.231.2建筑系数64.33%1.3投资强度万元/亩191.661.4基底面积平方米14052.411.5总建筑面积平方米26868.431.6绿化面积平方米2008.30绿化率7.47%2总投资万元9337.372.1固定资产投资万元6276.862.1.1土建工程投资万元2096.632.1.1.1土建工程投资占比万元22.45%2.1.2设备投资万元1731.262.1.2.1设备投资占比18.54%2.1.3其它投资万元2448.972.1.3.1其它投资占比26.23%2.1.4固定资产投资占比67.22%2.2流动资金万

22、元3060.512.2.1流动资金占比32.78%3收入万元21995.004总成本万元16717.195利润总额万元5277.816净利润万元3958.367所得税万元1.238增值税万元727.979税金及附加万元174.7310纳税总额万元2222.1511利税总额万元6180.5112投资利润率56.52%13投资利税率66.19%14投资回报率42.39%15回收期年3.8616设备数量台（套）12717年用电量千瓦时431728.0018年用水量立方米20748.1319总能耗吨标准煤54.8320节能率27.01%21节能量吨标准煤22.4022员工数量人395第二章 背景及必要

23、性研究分析一、项目承办单位背景分析（一）公司概况公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念，以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨，竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务，欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。公司是一家集研发、生产、销售为一体的高新技术企业，专注于产品，致力于产品的设计与开发，各种生产流水线工艺的自动化智能化改造，为客户设计开发各种产品生产线。公司坚持以市场需求为导向、以科技创新为中心，在品牌建设方面不断努力。先后获得国家级高新技术企业等资质荣。公司认真落实科学发展观，在国家产业政策、环境保护政策以及相关行业规范的指导下，在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下，将建设

24、“资源节约型、环境友好型”企业，作为企业科学发展的永恒目标和责无旁贷的社会责任；公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利用和必要的未端治理”的清洁生产方针；以淘汰落后及节能、降耗、清洁生产和资源的循环利用为重点；以强化能源基础管理、推进节能减排技术改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施，紧紧依靠技术创新、管理创新，突出节能技术、节能工艺的应用与开发，实现企业的可持续发展；以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段，全面推动全员能源管理及全员节能的管理思想；在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能，人人会节能”的节能理念，达到了以精细管理促节能，以精细操作降能耗的目的；为切

25、实加快相关行业的技术改造，提升产品科技含量等方面做了一定的工作，提高了能源利用效率，增强了企业的市场竞争力，从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。未来公司将加强人力资源建设，根据公司未来发展战略和发展规模，建立合理的人力资源发展机制，制定人力资源总体发展规划，优化现有人力资源整体布局，明确人力资源引进、开发、使用、培养、考核、激励等制度和流程，实现人力资源的合理配置，全面提升公司核心竞争力。鉴于未来三年公司业务规模将会持续扩大，公司已制定了未来三年期的人才发展规划，明确各岗位的职责权限和任职要求，并通过内部培养、外部招聘、竞争上岗的多种方式储备了管理、生产、销售等各种领域优秀人才

26、。同时，公司将不断完善绩效管理体系，设置科学的业绩考核指标，对各级员工进行合理的考核与评价。 产品的研发效率和质量是产品创新的保障，公司将进一步加大研发基础建设。通过研发平台的建设，使产品研发管理更加规范化和信息化；通过产品监测中心的建设，不断完善产品标准，提高专业检测能力，提升产品可靠性。（二）公司经济效益分析上一年度，xxx集团实现营业收入17418.64万元，同比增长20.08%（2913.01万元）。其中，主营业业务卫浴洁具生产及销售收入为15468.70万元，占营业总收入的88.81%。上年度主要经济指标序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入3657.914877.2

27、24528.854354.6617418.642主营业务收入3248.434331.244021.863867.1815468.702.1卫浴洁具(A)1071.981429.311327.211276.175104.672.2卫浴洁具(B)747.14996.18925.03889.453557.802.3卫浴洁具(C)552.23736.31683.72657.422629.682.4卫浴洁具(D)389.81519.75482.62464.061856.242.5卫浴洁具(E)259.87346.50321.75309.371237.502.6卫浴洁具(F)162.42216.56201

28、.09193.36773.442.7卫浴洁具(.)64.9786.6280.4477.34309.373其他业务收入409.49545.98506.98487.481949.94根据初步统计测算，公司实现利润总额4376.93万元，较去年同期相比增长639.24万元，增长率17.10%；实现净利润3282.70万元，较去年同期相比增长542.54万元，增长率19.80%。上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元17418.64完成主营业务收入万元15468.70主营业务收入占比88.81%营业收入增长率（同比）20.08%营业收入增长量（同比）万元2913.01利润总额万元4376.93

29、利润总额增长率17.10%利润总额增长量万元639.24净利润万元3282.70净利润增长率19.80%净利润增长量万元542.54投资利润率62.18%投资回报率46.63%财务内部收益率27.97%企业总资产万元19634.83流动资产总额占比万元35.57%流动资产总额万元6984.23资产负债率35.41%二、卫浴洁具项目背景分析在物质日益丰富的今天，人们对产品的选择不仅着眼于“用”的功能，更在于追求更多的“附加值”，特别是其中艺术化和美的享受是必不可少的。正是基于此，成系列的整体配套化卫浴产品，不仅使消费者在产品中得到“用”的满足，更得到“美”的享受，必将成为卫生洁具行业未来发展的趋

30、势所在。随着全球一体化的不断深入，各种文化元素的深入融合，消费者对卫生洁具产品的外形和质地要求日渐提高，具有现代感、时尚感，能够引领生活方式潮流的卫生洁具产品受到市场的普遍欢迎。为了扩大市场份额，卫生洁具生产企业纷纷加大对卫生洁具产品设计的投入，纷纷与知名设计师开展广泛合作，不断推陈出新，引导全球卫生洁具产品向更加注重产品设计的方向发展。卫生洁具行业的生产技术和工艺水平经过数百年的发展，日趋成熟和完善，从产品质量到生产效率，以及外观、工艺、设计等方面都有了长足的进步。近年来，世界各知名卫生洁具企业纷纷加大在生产技术改进和工艺提升方面的投入，如研发应用新型材料制备泥釉原浆，使各种新颖釉色与器型不

31、断涌现;配备高效新型机械设备和自动化流水生产线，提升生产效率;加大研发力度，将电控、数码和自动化等现代科技运用到卫生洁具产品中，实现产品功能更加强大高效的同时，提升卫生洁具体验的舒适性和便利性。近年来，各国政府越来越多地意识到能源短缺和环境污染严重影响着社会经济的发展，提倡节能环保，优化资源配置，实现经济可持续发展的理念也被世界各国普遍采纳和接受。与此同时，随着生活水平的提高，消费者更加注重健康舒适，强调绿色环保，除了对产品质量功能方面的需求之外，绿色环保的产品更加受到消费者的青睐。因此，作为卫生洁具产品的供给方，为适应趋势发展，改进生产方式，利用新材料、新技术、新工艺改善产品成为必然选择。欧

32、美等国曾为全球卫生洁具的重要制造基地，但随着其人力成本的不断提高，并受到产业政策与市场环境等多方面因素的影响，国际知名卫生洁具品牌厂商将逐渐把卫生洁具的制造环节，向人力价格较低、配套基础设施完善、市场需求持续增长的中国和印度等亚洲国家转移，使这些国家逐渐成为全球专业化的卫生洁具产品制造基地。三、卫浴洁具项目建设必要性分析经济的发展，健康环保成为了主流消费趋势。为了更加适应市场的发，的概念更加流行于世。因此注重节能环保，提高节水技术，让卫浴满足各方面的需求。好的卫浴不仅是为了方便生活，也是享受生活的一种方式。浴室空间通常比较狭小，实用及美观仍旧是消费者购买卫浴产品时考虑的主流方向，因为其空间的狭

33、小，就特别需要将所有基本功能和特色凝缩在一起，而且，要尽量使有限的空间看上去更大些，更动人些。除了实用，我们还从一些展会上看到一个卫浴行业新的发展前景，许多卫浴品牌开始致力于推出设计无死角、更好清洁的产品以及小型的“脸盆马桶一体化”洁具，这些产品的实现不但能大幅度降低卫生间“水”的利用率，还能变废为宝，让“废水”发挥余热。社会主体大趋势的发展要求，各行各业在产品设计应用的同时，都应把低碳环保放在更加重要的位置，卫浴行业也不例外。欧美等国曾为全球卫生洁具的重要制造基地。但随着其人力成本的不断提高，并受到产业政策与市场环境等多方面因素的影响，国际知名卫生洁具品牌厂商将其比较优势集中于产品设计、市场

34、开拓与品牌营销等环节，努力强化自身对高端产品核心技术的研发与控制，而逐渐将卫生洁具的制造环节向人力价格较低、配套基础设施完善、市场需求持续增长的中国和印度等亚洲国家转移，使这些国家逐渐成为了全球专业化的卫生洁具产品制造基地。随着现代信息技术与制造技术融合创新的快速发展，建筑陶瓷、卫生洁具产业将朝着集成化、智能化、柔性化方向发展，实现研发、设计、生产与经营管理的集成创新，创新研发、生产制造和产业组织方式，实现生产制造和供应链的柔性化、敏捷化、数字化、网络化、协同化。未来，经济全球化发展，促进世界建筑陶瓷、卫生洁具行业向资本、生产、营销、科技和管理的融合化方向发展。综上所述，人们越来越重视生活品质

35、，对建筑陶瓷、卫生洁具产品产生较大的市场需求，我国目前占全球卫浴洁具产值的37%以上。未来智能产品和节能化、环保这些都是现在卫浴产品的主流方向，也形成越来越多的外行进入到卫浴行业谋求发展的局面。第三章 项目市场分析一、卫浴洁具行业分析对于大多数消费者来说，电商更多地是一种时尚。浏览网店里形形色色的产品，“画饼充饥”般满足自己的消费欲望，但没有多少人完全放心通过网上购买卫浴洁具这样的大件物品。无法深入体验是卫浴洁具电商“不温不火”的主要原因。另一方面，电商市场的鱼龙混杂、市场规则的不完善给卫浴洁具电商的发展抹上一重阴影。同时，消费者会将关注点转移到其他地方。卫浴洁具质量自不必说，那是网购卫浴洁具

36、的基础要求，更高的一层的需求是电商提供的售后服务。自从卫浴洁具企业运营电商以来，退换货难的问题就一直被消费者诟病，也成为阻挡电商发展的绊脚石。在卫浴洁具产品的差异化路线还没有明晰的当下，消费者对卫浴洁具电商的考量更多的会以服务为基石。因此，卫浴洁具电商目前最要做的是攻克服务这一道难关。除此之外，多数卫浴洁具企业的电商道路迟迟无法推进还有一个更深层次的原因，那就是企业所要开展的电商同传统渠道中的经销商之间存在矛盾。业内人士认为，实体店和电商是有很大区别的，传统渠道与电商在现实中存在难以调和的矛盾。电商直接冲击传统渠道，直接损害经销商、代理商的利益。首先，产品“年轻化”，相当一部分品牌在做线上产品

37、推广时，通常会选择更加年轻化且具较高性价比的产品。这是根据大型商城所构成的消费群体而定的，在购物网站选购卫浴洁具的消费者多为中青年，他们有着更为年轻态的审美，并侧重考虑性价比的高低。其次，与互联网家装合作凸显价值，越来越多的企业开始进入整体家居行业，作为一个全新的业态组合，有很多的企业从陌生逐渐走向熟悉。也有很多的消费者开始熟悉和接受这种商业模式。在这样的市场培养下，整体卫浴洁具将走向一个快车道。最后，节能环保永远是卫浴洁具洁具行业不变的主题。随着人们生死水平的进步，更多的人开端关注安康，节能环保逐步成为整个行业的重要卖点。许多品牌的卫浴洁具五金配件除了在设计作风上追求时兴变化外，更注重了产品

38、节能环保的适用性。电子商务本质上还是买卖，只是采用了网络这种形式，能够迅速聚集大量的潜在消费者。电子商务实质上和传统渠道是一致的，电商所能引发的与代理商最大冲突是价格体系的保护。如果能实现两种渠道的优势互补与利益均分，卫浴洁具企业就能打开新局面。有业内人士指出：“卫浴洁具消费特点决定了卫浴洁具销售需要线上线下融合发展，线上解决公开、公平、公正的消费诉求，同时需要强大的线下资源作为支撑，包括设计、展示、物流等。”互联网迅猛发展，对卫浴洁具企业而言，不是要不要选择电子商务的问题，还是该怎样选择电子商务，才能在保证网上效益增长的同时，不影响实体店的销售及品牌的推广。不可否认，卫浴洁具企业电商与实体店

39、相结合已是必然的趋势。这也是马云所提的新零售时代，未来线上与线下的充分结合将成为卫浴洁具行业发展的重要趋势。二、卫浴洁具市场分析预测我国卫生洁具起步于70年代，80年代开始规模化生产，90年代国际洁具品牌的生产基地向中国转移，并完成部分消费者培育，其后国内卫浴企业成立，摆脱对国外技术的依赖，实现本土品牌及自主研发。地产红利下，目前我国已成全球卫生洁具生产与消费的第一大国。卫生洁具2018年市场规模1732亿元，2013-2018年CAGR达14.87%；其中卫生陶瓷消费额778亿元，2010-2018年CAGR为10.90%。当前地产发展步入新常态，卫生洁具市场成熟，规模增速放缓、与地产趋同。

40、据调查数据显示，我国洁具渗透率约60%，坐便器、浴室房已成城市基础家装，但农村地区及部分五六线城市还存在空白市场，随着城镇化率的提升（2018年59.59%，发达国家约80-90%）和消费升级，渗透率有望向上。2019年1月中央农办等八部委关于推进农村“厕所革命”专项行动的指导意见，规定2020年东部全部、中西部有条件地区卫生厕所普及率100%；中西部基本具备条件地区卫生厕所普及率达85%。如同2008年“家电下乡”激活农村地区购买力，洁具龙头在政府推动下开拓农村市场，推动渗透率向上。根据农村常住人口、农村平均每户人口数、当前全国农村厕所平均普及率75%计算，测算“厕所革命”将带来约1174万

41、套卫浴市场空间。另一方面，政策推动洁具多元化市场开拓：商用洁具空间大，例如旅游局全国旅游厕所建设管理新三年行动计划规定2018-2020年新建旅游厕所4.7万座以上，改扩建1.7万座以上，提供可观的市场空间。2019年坐便器市场容量473亿元，浴缸市场591亿元。我国洁具集中度较高，且呈上升趋势，国际品牌市占率最高。虽然行业整体产能过剩，但随着中小产能出清，集中度向龙头靠拢，供需格局有望改善。卫生洁具属于舶来品，90年代最先入场的外资科勒、TOTO等，凭借先发优势、品牌效应及优秀设计，在高端市场占据绝对主导地位（特别是将品牌名印在产品上，提升品牌辨识度），形成品牌壁垒。由本土知名品牌箭牌、惠达

42、、恒洁、帝王等占据主要份额，通过自主品牌研发和推广，形成一定知名度。数百杂牌组成，产品同质化严重，低价微利。当前国外品牌不满足于高端零售和酒店/写字楼市场，向三四线和中端市场下探；国内企业也整合产业，向中高端和中低端两方向渗透。卫生洁具行业整合已成必然。2014年3月建筑卫生陶瓷行业兼并重组的指导意见指出，通过兼并重组，2015年本土卫生陶瓷CR10达20%；2020年达40%，形成3-5家产业链完整、具有核心竞争力和国际影响力的集团，带动全行业转型升级。环保标准提高，中小产能逐渐出清。我国卫生洁具中小杂牌居多，设备技术落后，环保尚未完善。行业规范推动优胜劣汰。政策推动全装修渗透率提升，加速龙

43、头份额向上。其中卫浴部品配套率99%以上，而地产商招标倾向于品牌优质、供货即时的卫浴龙头。消费升级下品牌替代杂牌。品质消费和体验消费兴起，而厨卫空间是最重要的功能性空间和独处空间，成为2018年关注度增长最快的空间，其质感决定整体居住层次，因而主流消费人群愿在此多花预算。智能马桶、恒温花洒等代表消费升级方向的产品迅速走红。需求端：亚克力卫生洁个性化突出，色彩&造型丰富。陶瓷洁具白色为主，而亚克力十余种颜色，可塑性强、造型多样。当前消费者年龄中枢下移，个性化洁具满足需求。亚克力卫生洁具具备保温性&耐冲击性，实用性强。据调查数据统计，2015年曝光质量问题的卫浴产品中，马桶位居第一（占35%）。主

44、要因陶瓷马桶釉面破裂、污渍难除。而亚克力洁具耐冲击，无破裂危险，表面出现划痕时还可修复；且亚克力吸水率几乎为零，污秽物吸附少，减少异味及细菌；此外亚克力导热系数低，保温效果好，冬天无冷感，规避陶瓷洁具诸多痛点。生产端：亚克力洁具生产更环保，受益于环保督查下集中度的提升。环保是消费者需求导向，也是政策引导下产业发展方向，而陶瓷是典型的重污染行业，环保督查被列为重点行业。而亚克力生产过程能源耗费少，环保性能优越，受益于陶瓷洁具中小产能出清。而且陶瓷高温烧制可致变形，亚克力模具浇筑，成品率更高。未来，随着80后、90后逐渐成为消费主体，追求“轻”装修的需求倾向促使定制卫浴在卫浴市场扩散。卫生洁具市场

45、发展前景分析，截止至2018年定制卫浴在中国卫浴市场销售总额的占比为15%-20%左右，而同时，随着二胎政策的放开，小户型、二次装修等等需求，定制卫浴市场存在着很大的上升空间。目前，由于我国卫浴洁具行业处于初期发展阶段，缺少规范与标准的有效执行，出现了问题没有依据，所以经常会出现难以解决的问题。而全装修由于工程量集中、技术要求及管理要求高，且涉及的面广，因此需要更强有力的监管。总之，卫浴洁具企业必须不断提升出口产品的技术含量，继续提高出口产品的档次与附加值。不断开发出新一代的新型高档产品，满足国内外市场的需求，才利于将产品打入国际高端市场。第四章 产品及建设方案一、产品规划（一）产品放方案项目

46、产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。该项目主要产品为卫浴洁具，具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算，根据确定的产品方案和建设规模及预测的卫浴洁具产品价格根据市场情况，确定年产量为xxx，预计年产值21995.00万元。（二）营销策略随着全球经济一体化格局的形成，相关行业的市场竞争愈加激烈，要想在市场上站稳脚跟、求得突破，就要聘请有营销经验的营销专

47、家领衔组织一定规模的营销队伍，创新机制建立起一套行之有效的营销策略。产品方案一览表序号产品名称单位年产量年产值1卫浴洁具A单位xx9897.752卫浴洁具B单位xx5498.753卫浴洁具C单位xx3299.254卫浴洁具D单位xx1759.605卫浴洁具E单位xx1099.756卫浴洁具F单位xx439.90合计单位xxx21995.00二、建设规模（一）用地规模该项目总征地面积21844.25平方米（折合约32.75亩），其中：净用地面积21844.25平方米（红线范围折合约32.75亩）。项目规划总建筑面积26868.43平方米，其中：规划建设主体工程21293.87平方米，计容建筑面积

48、26868.43平方米；预计建筑工程投资2096.63万元。（二）设备购置项目计划购置设备共计127台（套），设备购置费1731.26万元。（三）产能规模项目计划总投资9337.37万元；预计年实现营业收入21995.00万元。第五章 项目选址分析一、项目选址原则节约土地资源，充分利用空闲地、非耕地或荒地，尽可能不占良田或少占耕地；应充分利用天然地形，选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围，不会引起当地居民的不满，不会造成不良的社会影响。二、项目选址该项目选址位于某工业园。天津，简称津，别称津沽、津门，是中华人民共和

49、国省级行政区、直辖市、国家中心城市、超大城市，国务院批复确定的环渤海地区的经济中心。截至2018年，全市下辖16个区，总面积11966.45平方千米，建成区面积1007.91平方千米，2019年末，常住人口1561.83万人，城镇人口1303.82万人，城镇化率83.48%。天津地处中国北部、海河下游、东临渤海，是中国北方最大的港口城市，国家物流枢纽，北方国际航运核心区，首批沿海开放城市，是中蒙俄经济走廊主要节点、海上丝绸之路的战略支点、一带一路交汇点、亚欧大陆桥最近的东部起点，位于海河五大支流南运河、子牙河、大清河、永定河、北运河的汇合处和入海口，素有九河下梢河海要冲之称。天津是自古因漕运而

50、兴起，唐朝中叶以后成为南方粮、绸北运的水陆码头；金朝在直沽设直沽寨；元朝设海津镇，是军事重镇和漕粮转运中心；明永乐二年（1404年）正式筑城，是中国古代唯一有确切建城时间记录的城市；清咸丰十年（1860年）天津被辟为通商口岸后，西方列强纷纷在此设立租界，天津成为中国北方开放的前沿和近代中国洋务运动的基地。历经六百多年，造就了天津中西合璧、古今兼容的独特城市风貌。区内地势平坦，交通便利，建区几年来，区内基础设施完善、配套，形成了高标准的街路网，中心基础设施已完成“七通一平”（上水、下水、电、气、热、通讯、路通、地势平），是业主投资办厂的理想场所。“十三五”期间，发展壮大优势产业，培育发展战略性新

51、兴产业，推进产业集群发展和转型升级。力争到2020年，打造2个千亿主导产业，发展4个500亿和4个百亿产业集群（不含已有产业）。三大主导产业中，力争食品加工业和装备制造业规模工业总产值均达到1000亿元，年均分别增长17.1%和20.7%；电子信息产业和能源产业规模工业总产值达到500亿元，年均增长16.3%。电子商务和服务外包、医药产业、建材产业规模工业总产值均达到500亿元，年均增速分别达到27.2%、29.0%和15.3。园区不断坚持节约集约用地，土地利用综合效益显著提升。国家高新区土地利用程度总体良好，土地利用结构相对合理，土地利用效率、投资强度和效益方面均处全国先进行列，已日渐成为节

52、约集约用地的先导区和示范区。根据国土资源部2014年土地集约利用评价结果，国家高新区综合容积率为1.00，工业用地综合容积率为0.91，工业用地地均固定资产投资为6788.83万元/公顷，在各类国家级开发区中均为最高。与2012年的评价结果相比，国家高新区综合容积率提高了0.07，工业用地地均固定资产投资增长17.37%，工业用地地均收入增长幅度为1.68%，提升显著。三、建设条件分析近年来，项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人；企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列，具有显著的人才优势；项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系，并建立了向科研开发倾斜的奖

53、励机制，每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。项目承办单位现有资产运营优良，财务管理制度健全且完善，企业的资金雄厚，凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络，连年实现盈利，能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。四、用地控制指标投资项目占地税收产出率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业占地税收产出率150.00万元/公顷的规定；同时，满足项目建设地确定的“占地税收产出率150.00万元/公顷”的具体要求。五、用地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数64.33%，建筑容积率1.23，建设区域绿化覆盖率

54、7.47%，固定资产投资强度191.66万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程9935.059935.0521293.8721293.871827.791.1主要生产车间5961.035961.0312776.3212776.321133.231.2辅助生产车间3179.223179.226814.046814.04584.891.3其他生产车间794.80794.801235.041235.04109.672仓储工程2107.862107.863623.463623.46226.202.1成品贮存526.97526.97905.87905.8756.552.2原料仓储1096.091096.091884.201884.20117.622.3辅助材料仓库484.81484.81833.40833.4052.033供配电工程112.42112.42112.42112.427.903.1供配电室112.42112.42112.42112.427.904给排水工程129.28129.