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文档简介

1、内部审计流程简易模版审计实施方案内部审计通知书内部审计承诺书内部审计工作底稿内部审计意见交换书内部审计报告审计实施方案（回名目）* 股份有限公司内部审计实施方案20xx 审字第号关于对 * （公司、部门） * （项目）实施方案按照 20xx 年审计工作打算（董事会审计委员会工作安排） ，审计监察部结合此次审计任务实际情形制定“ xx 内部审计实施方案”如下：审计项目：被审计单位名称：审计范畴：审计方式：审计目的：审计步骤：审计分工：* 股份有限公司审计监察部（盖章）年 月 日内部审计通知书（回名目）* 股份有限公司内部审计通知书20xx 审字第号关于对 * （公司、部门） * （项目）实施审计

2、的通知* （公司、部门） :按照审计监察部年度审计打算（董事会审计委员会工作安排） ，审计监察部决定派出 * （项目）审计组，自 20xx 年 xx 月 xx 日起对你公司、部门* 年度 * （项目）进行审计，必要时将追溯其他年度或延伸审计其他单位。请予主动配合，并提供有关资料和必要的工作条件。特此通知组长： *成员： * 股份有限公司 察部（盖章）年 月 日内部 承 （回名目）* 股份有限公司内部 承 20xx 字第号关于 *（公司、部 ）* （ 目） 承 书 察部： 配合 部 施 本 位的 * 工作，我 所提供的 料作出如下承 ：1、我公司所提供的 料是完整、真 、准确的。2、 .被 位

3、人（ 字） ：被 位接待 人（ 字） ：* 公司（部 ）（公章）年月日内部 工作底稿（回名目）被审计单位名称编制人日期复核人日期审计期间或截至日审计方法审计事项审计情形记录 :初步审计结论内部审计意见交换书（回名目）* 股份有限公司内部审计意见交换书20xx 审字第号关于对 * （单位） * （项目）的审计意见交换书* （公司、部门）：* 年* 月* 日至 * 年* 月* 日， xx（ 目） 你公司、部 * 情形（ 目） 行了 。按照 * （法律法 、公司制度及流程）第 * 条和其他有关法律法 ， 下列 事 交 意 如下：一、 被 位意 二、 被 位意 察部（盖章）被 位（盖章）被 位 人（ 字） ：年月日内部 告（回名目）* 股份有限公司审 计 报 告20xx 字第号关于 * （被 位） * 年度 * 情形（ 目）的 告董事会 委 会：按照公司年度 打算（董事会 委 会）排，自* 年* 月* 日至 * 年*月 *日，我 察部 * 审计组对 * （被 位） * 年度 * 情形（ 目） 行了 。同 延伸 了 * 、* 等各所属部 。 工作差不多 止， 将

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