物控管理程序-生产入库作业流程-正文

1、1.目的：通过规范本公司各车间产出的半成品、成品入库作业步骤、流程、责任， 确保入库物料质量合格、帐目清晰、处理及时。2. 范围：适用于本公司所有车间产出的半成品、成品。3. 权责：3.1.PMC 部：编制生产计划；制作、生成、打印、传递 K3 单据；K3 单据和系统审核；3.2.制造部：执行生产计划；按 K3 单据入库；签认、传递 K3 单据；3.3.中心仓：按 K3 单据和检验报表办理入库；签认、传递 K3 单据；3.4.品管部：制程、产品检验；质量异常处理；4.定义：4.1.手工单据：指不是 K3 系统生成或制作的，普通印刷的纸质单据。4.2.K3 单据：指在 K3 系统生成或制作的单据

2、，包含：4.2.1.K3 关联单据：指在 K3 系统中，由销售订单或生产任务推动， 通过 MRP 运算生成，与上下游单据关联的单据。4.2.2.K3 手工单据：指在 K3 系统中，非由销售订单或生产任务推动， 不通过 MRP 运算生成，无上游关联的单据。4.3.单据审核：指不通过电脑信息系统，在普通手工单据或 K3 手工单据上进行的审核。4.4.系统审核：指通过电脑信息系统，在 K3 系统中进行的审核。5.内容：5.1.五金车间入库5.1.1.送检：五金车间按照执行生产任务，各自制件完工工序所在班组的物料员，确认生产工序已全部完成，清点拟入库半成品数量，填写送检项。5.1.2.检验：五金车间

3、IPQC 根据产品检验管理程序和对应产品的制程检验作业指导书执行检验。检验应在 60 分钟内完成。5.1.2.1.检验合格：IPQC 填写检验项，交五金车间 IPQC 组长（或 QE，以下同）审核，做合格判定，签认。IPQC 组长将已审核“品管部联” 送品管部文员，其余各联直接返还给车间相应物料员。5.1.2.2.检验不合格：IPQC 填写检验项，经五金车间 IPQC 组长审核，品管部经理（或经理助理，以下同）核准，做不合格判定，签认。A. 返工：如判定返工，IPQC 组长退还该给车间相应物料员。五金车间对该批物料返工。B. 让步接收：如判定让步接收，五金车间物料员开具，经各相关单位负责人会签

4、，权限主管核准，该批物料按让步接收作业流程作业，单据流按本程序 5.1.2.1 章节执行。5.1.2.3.争议：车间和品管部对检验结果有争议时，按产品检验管理程序处理。5.1.3.制单：5.1.3.1.制单：五金车间物料员将合格（或有，以下同），交 PMC 部五金 MC。五金 MC根据当批原材料对应的销售订单号，选择相应的生产任务单号，以检验合格数量，制作并打印。5.1.3.2.传递：制单完成后，PMC 部五金 MC 当即将 “PMC 部联”交审单员，将其余各联和交五金车间物料员。5.1.3.3.追加五金车间生产任务：如因物料少损耗或多产出，导致生产入库数超出五金车间数，PMC 部五金MC 通

5、知五金 PC，追加五金车间数。五金PC 追加生产任务后，五金 MC 按上述相同步骤制单、传递。5.1.4.入库：5.1.4.1.库别：车间物料员持、和拟入库合格半成品物料，到中心仓各库办理入库。A. 如半成品为不锈钢、铝材等不需委外加工的物料，则按该产品所属类别，送到相应各总装库区。B. 如半成品为碳钢等需委外加工的物料，则送毛坯库。5.1.4.2.核单与点收：各责任仓管员根据和，检查该批物料是否有品管合格标，核对物料代码、名称是否与实物相符。A. 如实物与 K3 单据不相符，则拒收该批物料，并将和退还车间物料员。B. 如实物与 K3 单据相符，开始点收。一般要求 4 小时内完成点收物料。C.

6、 两单一物到库后，等待仓管员接单时间不超过 30 分钟。5.1.4.3.签认：根据实际点收数量，各责任仓管员在 “实收数量栏”，填入实收数量，并在“仓管员栏”签认。车间物料员在“入库人栏”签认。如有争议，可再次清点确认。5.1.4.4.传递：收料完成后，各责任仓管员当即将和“制造部联”返还给车间物料员；于每日上午 9 点和下午 2 点前，将和“财务部联”交 PMC 部审单员；留“中心仓联”自行归档。5.1.5.审核：5.1.5.1.审单：参照生产领料作业流程5.1.2.2 章节，审单员完成审核五金车间。5.1.5.2.送单：参照生产领料作业流程5.1.2.2 章节，审单员完成传递五金车间“财务

7、部联”，归档“PMC部联”。5.1.5.3.未送单报告：A. PMC 部报告：参照生产领料作业流程5.1.2.2 章节， 审单员报告五金车间未送达，审核后分发中心仓、制造部、财务部、总经办各部负责人。B. 财务部报告:参照生产领料作业流程5.1.2.2 章节， 信息管理主管报告五金车间未审核，审核后分发中心仓、制造部、PMC 部、总经办各部负责人。C. 报告反馈：参照外购入库作业流程第 5.14.3.3 章节执行。5.2.总装车间入库：5.2.1.送检：参照本流程 5.1.1 章节，总装各车间统计组长，清点拟入库成品数量，填写送检项。5.2.2.检验：参照本流程 5.1.2 章节，总装车间 I

8、PQC、IPQC 组长、品管部经理（或副经理，以下同）或总经办，进行检验、判定、质量异常处理，出具、审核、传递或组织执行让步接收作业流程。总装车间按判定结果执行作业。有争议时，参照产品检验管理程序执行。检验应在 60 分钟内完成。5.2.3.制单：5.2.3.1.制单：参照本流程 5.1.3 章节，总装 MC 根据（或有，以下同），选择相应的生产任务单号，以检验合格数量制作并打印。5.2.3.2.传递：参照本流程 5.1.3 章节，总装 MC 当即传递和给相关人员。5.2.4.入库：5.2.4.1.现场准备：各车间物料组长持、，将拟入库成品隔离并标识“待入库”字样，整理齐备后，通知成品库仓管员

9、，到各总装车间办理现场入库。5.2.4.2.核单与点收：参照本流程 5.1.4.2 章节，成品库仓管员和总装车间物料组长核对和，清点实物。核单与点收应在 60 分钟内完成。5.2.4.3.签认：参照本流程 5.1.4.3 章节，成品库仓管员和总装车间物料组长分别在相应栏位，确认签名。5.2.4.4.传递：参照本流程 5.1.4.4 章节，成品库仓管员传递和除中心仓联的其余各联给相关人员；归档“中心仓联”。5.2.4.5.现场封存或调仓：根据、和总部储运部的拖柜安排，PMC 部经理结合中心仓成品库的实际库存状况，确定入库成品是否需要做现场封存或调仓处理，并通知制造部、中心仓经理。A. 封存：如判

10、定现场封存，各总装车间物料组长将已入库成品隔离并标识“已入库”字样，并对数量质量负责。B. 调仓：如判定调仓，中心仓经理安排搬运组将各总装车间现场的已入库成品，搬运至中心仓成品库。中心仓成品库仓管员对数量质量负责。5.2.5.审核：5.2.5.1.审单：参照生产领料作业流程5.1.2.2 章节，审单员完成审核总装车间。5.2.5.2.送单：参照生产领料作业流程5.1.2.2 章节，审单员完成传递总装车间“财务部联”，归档“PMC部联”。5.2.5.3.未送单报告：A. PMC 部报告：参照生产领料作业流程5.1.2.2 章节， 审单员报告总装车间未送达，审核后分发中心仓、制造部、财务部、总经办各部负责人。B. 财务部报告：参照生产领料作业流程5.1.2.2 章节，信息管理主管报告总装车间未审核， 审核后分发中心仓、制造部、PMC 部、总经办各部负责人。C. 报告反馈：参照外购入库作业流程第 5.14.3.3 章节执行。5.3.责任：根据两部，对未能按规定时间完成工作或频繁出错的个人和部门主管，视情节轻重，给予如下处罚：5.3.1.部门经理：给予批评、通报批评、警告处分，并处以相应经济处罚。5.3.2.间接责任主管：给予批评、