洗煤事业部一季度经济活动分析

1、洗煤事业部一季度经济活动分析特征码标签:特征码第一部分主要指标完成情况1、生产外运指标完成情况一季度生产计划16.8万吨,实际完成14.4186万吨,完成计划的85.83%,亏2.3814万吨。一季度外运计划25万吨，实际完成22.1268万吨,完成计划的88.51%,亏2.8732万吨。其中精煤计划16万吨，完成14.4186万吨,完成计划的90.12%,亏1.5814万吨.中煤计划9万吨,实际完成7.7082万吨,完成计划的85.65%,亏1.2918万吨.2.内调煤情况一季度共调煤23.6173万吨,其中李雅庄14.5567万吨,比计划14万吨增加5567吨，柏木沟6.9443万吨,洪焦

2、3591吨,社会购煤1.7563万吨.3.产率完成情况一季度共入洗原煤32.9069万吨,生产精煤14.4186万吨,产率43.82%,比计划44.72%降低0.9%.生产中煤8.4886万吨,产率25.8%,比计划25.13%提高0.67%综合产品22.9072万吨,产率69.62%,比计划69.85%降低0.23%其中8级精煤7.8210万吨,产率40.25%,比计划41.50%降低1.25%9级精煤3.9500万吨,产率46.64%,比计划47.00%降低0.36%10级精煤1.0244万吨,产率51.29%,比计划51.50%降低0.21%11级精煤1.6232万吨,产率53.91%,

3、比计划54.00%降低0.09%4.工效一季度原煤全员工效10.15t/工,比上年10.18t/工低0.03t/工。精煤全员工效4.45t/工,比上年4.54t/工低0.09t/工。5、可控成本完成情况可控成本计划13.09元/吨,实际11.21元/吨,节0.46元/吨,同比下降3.18元/吨，降幅22.1%。其中：材料计划4.34元/吨,实际4.21元/吨,降耗0.13元/吨,同比下降0.47元/吨，降幅10%。电费计划3.47元/吨,实际4.14元/吨,超0.67元/吨,同比超耗0.2元/吨，增幅4.6%。修理费计划0.29元/吨,实际0.04元/吨,节约0.25元/吨,同比下降0.17元

4、/吨，降幅80.9%。工资性费用计划4.99元/吨,实际2.82元/吨,节支2.17元/吨,同比下降3.16元/吨，降幅52.84%。6、销售损失一季度销售损失局计划12.5万元，实际27.5万元，超计划15万元。其中超水扣吨1107吨，12.91万元。亏吨64吨2.16万元,热值加价3.25万元,y值不足扣款5.01万元，超硫扣款3.92万元,超灰扣款6.75万元。(其中洪焦23.58万元，占85.7%，新余钢5.77万元，占20.98%，日照电0.59万元，占2.1%，无锡焦化0.08万元，占0.3%，日照中煤热值加价3.25万元）。第二部分一季度情况分析一季度，洗煤事业部经过艰苦的努力，

5、克服了严寒与节假日多、外运不平衡、中煤严重积压等诸多困难，全力地组织了生产和外运，但受铁路外运大气候的影响制约，没有完成计划指标，亏产2.3814万吨，亏运2.8732万吨。然而经过全厂上下的顽强拚搏，在生产组织管理和成本控制上仍然取得了一定的成效，可控成本同比下降了3.18%，降幅22.1%。下面做一简要汇报。一、生产经营与成本控制主要工作1、加强了组织管理,提高了经济效益。一是完善制度，细化责任：制定了以“统一领导，分点核算，工资计件，损失联责，成本否决，工资负亏，责任考核，工资兑现”为指导思想的生产经营承包管理考核方案；分解了成本考核指标，责任落实到了人头；加强了领导责任考核并制定了考核细则；规范细化了计件工资考核方案，对不能计件岗位推行了包岗包资制；明