(6)采购控制程序

1、(6)采购控制程序目 的为了对采购过程及供应商进行有效操纵，确保采购的及时性、合理性及采购的产品符合规定要求，特制定本程序。范 围：适用于生产用原料、辅料、包材及与质量有关的所有物资的采购。职 责：3.1 资材部3.1.1 资材部负责采购操纵的归口治理。3.1.2 资材部负责编制采购打算和采购活动的具体实施。3.1.3 采购员负责对供方的调查、并组织有关部门进行评判及编制供方清单，报资材部经理审核，并评定合格供方，供应链副总负责审批合格供方认可单。32 生产部负责生产打算、采供需求的编制，确定采购需求，并报于资材部。程序内容涉及部流程图程序描述门1按照有关部门提出的采购申请，对采购申请生产部采

2、购物资的供货商开展调查。2采购申请 必须由供应链副总签字后技术部才可转交至资材部。品管部供方的选择1新购物资的供方选择方法按照合格供方选择程序的治理方法实施.资材部2修订重购物资的供方选择方法按照年度供应商评定结果的记录进行分配和选择。1资材部是公司唯独执行采购工作的部门，其他部门未经授权，不得进行任何采购活动。2何采购活动都必须以请购单或要货打算作为依据。3关于新购物资及重购物资，各职能部门在填写要货打算的同时，应提供关于采购产品的相应的技术资料，及能够描述产品特性的信息和资料给资材部；资材部把相应的采购信息传递给供方，确保所购产品符合要求。4资材部每月 28 日前按照生产部要货打算或请购单

3、 ，编制月度采购打算，由采购经理、核准报供应链副总经理审批后执行。5对原料粉、包材等生产物资，由生产部每周五按照现有库存情形及后续生产需求，确定后续的采购需求。6关于新购物资，采购金额在 3000 元以上的，需进行比价谈判， 并按照质 /价比结果，确定最终供应商， 进行商务谈判，签定购货合同 。7关于修订重购物资， 采购金额在 10000 元以上的，需进行比价谈判，并按照质/价比结果， 确定最终供应商， 进行商务申 请 部门资材部到货验收资料整理11关于按公司配方要求加工原料的供方，由资材部派驻厂员监督生产 （公司下属工厂除外） 。1、生产部负责到货总数量、奶粉到货单位重量的验收，并填写原材料

4、入库单。2、管部负责到货质量的验收，并出具原材料检验报告单。3、 公司需在供方处对供方产品进行验证时，在采购合同中要对验证方法做出规定，并明确产品放行方式。4、当合同规定顾客或其代表需到供方货源处对采购产品进行验证时，供方应提供必要的条件，使顾客的验证既不能免除供方提供可同意产品的责任，也不能排除其后顾客的拒收。1、品管部负责供方到货质量等资料的提供与整理。2、生产部负责供方到货数量及时刻等资料的整理。3、资材部负责供方交货价格和服务质量资料的提供与整理。4、技术部负责整理供方关于我公司新生产部品管部资材部品管部生产部资材部技术部供方评定供方调整1、每年 6 月 15 日， 12 月 15 日

5、，由资材部聚拢技术、财务、品管、生产等部门，按照供方的送货记录和进展前景进行全面评估，按照供方的评判标准进行评估。2、当供方供货显现大的质量事故，或供货时刻显现多次延误时，任何部门均可提出对该供方资格进行评估的申请，并填写供方评判申请表 ，资材部将聚拢有关部门对该分供方进行资格评估，按照结果编制供方资格审查表，报供应链副总核准。1、资材部负责按照分供方评判的结果和新增分供方确认书， 对分供方的供货比例和交易条款进行调整， 以作为今后采购决定的依据。技术部资材部生产部品管部财务部资材部5参考文件：质量手册6引用表格：合格供方清单SHY4-02-01供方调查表SHY4-02-02供方资格评审表SH

6、Y4-02-03合格供方认可单SHY4-02-04订购单SHY4-02-05产品代加工合同SHY4-02-06购货合同SHY4-02-07供方评判申请表SHY4-02-08中试成效评估表SHY4-02-09试用产品供方评判与选择表SHY4-02-10月度采购打算SHY4-02-15样品认可单SHY4-02-161资材部是公司唯独执行采购工作的部门，其他部门未经授权，不得进行任何采购活动。3何采购活动都必须以请购单或要货打算作为依据。3关于新购物资及重购物资，各职能部门在填写要货打算的同时，应提供关于采购产品的相应的技术资料，及能够描述产品特性的信息和资料给资材部；资材采购实施部把相应的采购信息传递给供方，确保所购产品符合要求。4资材部每月 28 日前按照生产部要货打算或请购单 ，编制月度采购打算，由采购经理、核准报供应链副总经理审批后执行。5对原料粉、包材等生产物资，由生产部每周五按照现有库存情形及后续生产需求，确定后续的采购需求。6关于