工作流程(仓库

1、祁东县聚力食品贸易有限公司 岗位职责描述1、销售计划制定与达成：协助业务经理制定销售目标计划；协同执行销售计划，达成销售 目标。2、铺市 /生动化陈列 /促销计划制定与执行：负责各业务代表团队拜访零售终端，执行铺市 计划、生动化陈列计划及促销行动计划；收取门店订单，协调物流配送，开展促销员与 促销物资管理。3、卖进计划执行：负责各业务代表执行重点客户管理部已卖进的计划（包括新上市、促销 活动等），反馈实施效果。4、销售预测： 负责制定部门销量预测， 协助制定订货计划， 提交订单并沟通协调货物运送。5、销售作业标准 / 销售质量管理流程执行： 执行销售管理系统制定的经销商作业标准及质量 管理标准

2、，并根据销售巡查反馈积极整改；沟通并严格执行销售管理系统最终制定的各 项价格。6、特通客户计划执行开发：协助开发并服务卖场特通团购客户。7、费用管理 /数据管理： 负责制定并执行费用预算 （长促人员 /铺市/非 KA 陈列/买赠/促销临 时陈列等）； 执行并合理管控销售、 行销及重点客户相关预算，定期上报费用/返利报销文件到大区总经理及上级单位处按权限进行审批；配合销售管理系统进行对帐等；根据 区域 CBU/RBU 团队提出的数据要求，汇总上报销量达成情况、合作关键绩效指标、到 二批商和零售商的销量等业绩数据。8、团队建设：积极组织团队成员参与销售管理系统的各项培训，提升团队业务能力。业务主管

3、 日工作流程（示例）时间 工作内容 工作要点7：50 8：00早会准备1、业绩指标：昨天销量、新网点开发、品项铺市等达成数据； 2、促销活动存在的问题照片； 3、其他事项。8：008：30早会召开1、昨天业绩点评：针对昨天的业务拜访店数、成交店数、新开发网点数、成交件数进行点评，优秀者提出表扬；2、今天工作布置：对销量、新开发网点数量、 新品上市促销活动等重点工作进行安排 （告知业务员能下单的品项、 日期、 数量）； 3、快讯：组织业务员进行话术演练、经验分享、角色演练等，提升业务技能。9：30 12：00，13：3017：00 市场走访及协同拜访作战1、走访市场， 检查铺市、陈列、促销、标准

4、化内容落实情况，对于优秀的和执行不到位的分别拍照（早会中分享）， 并要求执行不到位的立即整改； 2、协同业务员走访门店，对其的拜访过程中不到位的地方 进行指导， 提升其业务技能，并对业务员无法解决的问题协助沟通解决；3、收集各类信息。17： 001730 晚会召开1、检查业务员日报表：拜访网点数量、成交数量、成交件数、新开发网点等目标与实际的差异分析；2、客户资料卡检查：是否填写、填写是否正确、客户资料卡夹是否完整等； 3、其他问题沟通。17： 3018：00 总结1、汇总一天市场走访及协同拜访情况，将检查表完善后留存、总结共性问题，准备和业务沟通；2、将当天销售达成数据、新网点开发数据、促销

5、活动数据等分析。业务主管 -月工作流程 时间 工作内容工作要点月度上旬1、业绩指标的分解； 2、会务管理； 3、业绩指标的追踪； 4、分销 /配送商的管理。1、对各项业绩指标分解到个人 （销量、新网点开发以、品项进店等）； 2、每天早会 / 晚会管理； 3、对各项业绩指标进行日追踪，并进 行差异分析，找出改善对策； 4、对分销 /配送商进行管理，保证配送的时性。月度中旬1、团队建设； 2、会务管理； 3、业绩指标的追踪； 4、促销活动执行监督； 5、分销 /配送商的管理。1、组织团队活动，提升凝聚力； 2、利用协同拜访，教导部署技巧，提高业务员技能； 3、每天早会 /晚会的管理； 4、对各项业

6、绩指标进行日追 踪，并进行差异分析，找出改善对策；5、确保批复的促销活动有效执行；6、对分销 /配送商进行管理，保证配送的时性。月度下旬1、业绩指标回顾； 2、费用投入产出分析； 3、月度例会召开； 4、业绩指标确定与分解； 5、促销规划。1、对各项业绩指标进行回顾，找出差异和改善方法； 2、对于促销活动的投入产出进行分析；3、组织业务员召开月度例会，主要内容为：业务述职、 经验分享、 业务难点解决等； 4、确定下月的业绩指标， 并分解到每个业务员； 5、 制定下月促销计划。业务员岗位职责1、1、完成每天、每周、每月的辖区内销售指标；2、货款回收；3、按照固定线路拜访终端门店，努力将公司的所有

7、产品根据相应的卖点卖进不同的售点；4、努力使公司产品在所有售点占据最好的陈列位置和最大的陈列面；5、保持产品的先进先出，维持产品的新鲜；6、反馈终端店主和消费者的异议，随时了解、掌握和反馈竞争对手的信息和活动；7、有效的执行公司的市场价格和促销活动；8、广宣物料的使用以及维护；9、标准化作业的表卡工具使用；10、所辖区域网点信息的建档和更新；11、树立良好的个人形象，维护公司的良好声誉；12、诚实守信为客户提供及时的服务，建立良好的客情关系。仓库管理工作流程 成品进仓 管理流程 1、仓库根据已审核 采购订单 内容准备成品收货。 2、 厂家送货到达后，厂家提供送货清单给收货 仓管员 ，送货清单应

8、清晰显 示送货单位名称、送货单位印章或 经手人签名、货品的名称、规格、数量、 采购 订单号。收货仓管员将送货清单和对应的 采购订单 相核对。相核不符者 拒收。相符者 仓管员 以送货清单和采购订单验收货品，收货量大于定购 量时，仓库主管要通过 营销部同意和取得 营销部有权人的书面通知后才能超量收 货。 3 、仓管员收货无误后，在送货清单上签收，并加盖收货专用章，一联 自留，一联交对方。 4、仓管员在电脑上开具 采购单 ，并由仓库主管审核生 效。将 采购单 打印一式三联，经仓库主管和仓管员签字加盖收货专用章后， 第一联存根自留，第二联财务联连同 送货单 位的送货清单交财务，第三联对 方联同时交财务

9、。 5、返修品回仓，以对应的采购 退货单 为依据收货，仓管 员核实货单无误后在电脑上开具采购退返单，注明原采购 退货单 号，并 经仓库主管审核生效。 成品出仓 管理流程 1、仓库主管根据 营销部传来的 销 售订单备货并作好记载， 将配好之货品清单交质检部验货。 质检部将合格成品 装箱并在电脑上填制 装箱单，审核装箱单。在每个包装箱内放置一张 装箱单。 包装好的成品分类放到相应的仓库存放区域。 2、质检部将装箱单汇总导出 为未审核 销售单 ，等待营销部总监审核发货。 3、仓管员根据客户持有的已 盖章销售单和电脑里对应的 出仓单 （对于批发商 ）或转仓单（对于 加盟商 ）发货。打印 出仓单 或转仓

10、单一式二份，由仓管员、仓库主管和 客户签字，一份交客户，一份仓库自留。 4、 营销部 业务流程 1、营销部将客 户传真来的 销售订单 输入电脑，并由营销部总监审核。查询当前仓库库存情 况。若需要向厂家订货的，将 销售订单 导出为采购订单并审核。若仓库 有货不需要向厂家订货，就将销售订单传给仓库，由仓库捡货装箱。2、收到仓库传来的未审核 销售单 后（由装箱单汇总而成），由营销部总监确 认客户货款余额的状况。若客户有足够的货款余额，则审核此销售单 （已审 核销售单会自动生成 出仓单 （对于批发客户）或转仓单（对于 加盟 商）传给仓库，仓库凭此出仓单或转仓单发货。）。若客户货款余额不 足，则等待客户

11、货款到帐后再审核销售单。 3、已审核销售单打印一式 三联，并签名盖章。第一联存根自留，第二联财务联交财务，第三联对方联交客 户。 4、营销部分析 加盟商 及其专卖店的库存状况，并向加盟商提出 补货、调拨 等建议。 5、分析分公司和自营专卖店的库存和销售情况，若需要 补货 ，则开具 转仓单 ，将总公司仓库的货品 调拨到分公司和专卖店。 若需要在分公司或专 卖店之间 调拨货品，开具 调拨单。营销部总监审核 调拨单。经审核后的 调拨单 自动生成一张进仓单和一张出仓单并传给相关仓库。由相关 仓库收货、发货。 6、营销部审核分公司和专卖店传回的销售单，冲减相应的库 存和增加 应收款 。 7、营销部审核加

12、盟商传回的销售出仓单，冲减加盟商库 存。 8、营销部审核分公司和加盟商传回的转仓单，调整分公司和加盟商的 仓库库存。 9、营销部审核分公司和加盟商传回的盘点单，调整分公司和加 盟商的仓库库存。 10、营销部将货品资料传给各个分公司和加盟商。 仓库 盘 点流程 1、盘点准备 仓库主管将还未有自编码的存货通知支援中心补编编码， 并通知有关部门填制相关单据处理 帐外物资 。 营销部、鞋业部和服装部通知厂 家和客户在盘点日期间停止送收货品。 财务部 将盘点日前已经审核生效的单据 记帐。 仓库主管组织仓库人员对货品进行分区摆放，存货以成品区、辅料区、 成品待检区、次品区、台面辅料区、 样板鞋区分成六大区

13、域分别得出存货实存情 况。 2、盘点进行 仓库主管组织仓库人员初盘存货，对存货六大区域各指派 1 人担任组长， 2 人配合。以盘点表记录初盘结果。仓库主管连同另外 4 名员工组 成复盘小组，对初盘结果进行复盘，出现差异仓库自查原因。 仓库主管将初盘 数据输入 电脑，将盘点单打印提供给 财务部 ，财务部组织公司人员组成 抽盘 小组，以 2 人为 1 组对各大区域进行 抽盘工作。 抽盘人员从实物中抽取 20%复 核初盘资料，从初盘资料中抽取 30% 对实物进行抽盘。抽盘量要求占总库存的 50% 。发现差异由仓库主管重新盘点更正初盘资料。 差错率高于 1%，仓库主管 对该区域货品进行重新全盘。经复盘通过的盘点单由财务部审核，并打印一 式二份，由仓库主管、 财务主管 签字，各持 1 份。 3 、盘点后期工作 仓库主管 将已审核盘点单导出为进、出仓单，电脑自动生成 盘盈单和盘亏 单。 仓库主管查找 盘盈盘亏 的原因，并将库存盘点 汇总表和差异原因查找报告交 财务主管 复核上交 总经理 审批后。财务部据审批结果审核 盘盈单和盘亏单 调整库存帐。 4、盘点其他规定