2021年后勤物资内控管理办法

1、后勤物资内控管理办法 1、 做好验收工作，加强对入库物资的数量，质量。保管、保养好库内物资。 2、 严格执行物资的出入库管理，对物资的收发，做到准备及时，无差错。 3、 建立健全库房管理制度，确保仓库物资齐全。 4、 在保证物资供应的同时，避免积压，降低库存量，能作到定额管理的物资必须按计划定额。 5、 凡是必备的证件不齐全。库管员拒绝验收，暂做待验物资处理。 6、 凡是供货单位提供的质量证明书规定的技术标准与签定的不符合，应立即与相关的采购部门或供货单位联系，作相应的处理。 7、 验收过程中对个别物资质量，规格、包装等不合格的，应先将合格的物资验收入库，并对不合格的物资作好记录，及时通知采购

2、部门或供货单位。 8、 数量准：入库物资根据物资保管制度的规定，建立物资登记卡，贵重物资要建立档案，做到有帐有卡，数量准确。 9、 规格清：货位固定化，库存物资要按类别和规格分别存放，标示明显，做到不混不乱；小件物资也要一律入库，大批物资分批整齐存放，易燃易爆剧毒药品要专人按规定分别 保管，新旧物资严格分开。 10、 库容整齐：经常打扫，保持清洁，物资摆放整齐美观，用“分区分类、立牌立卡、五五摆放”的科学方法进行管理。 使用各种控制和调节气温、温度的设施，使物资保持最佳环境。 11、 做好“七防”工作：即防火、防盗、防潮、防锈、防腐、防鼠(虫)、防积压浪费。做好安全工作，管理好防火、防盗设施，

3、贵重仓库要建立值班制度。 防水、 内部治安与物资安全管理制度xx-05-09 21:05 | #2楼 第一章 总则 第一条 目的 为加强公司内部治安管理，做好公司与财产物资的安全防盗工作，维护公司内部正常的生产、生活秩序，保障公司财产和员工人身安全，保持内部治安稳定，确保公司生产经营顺利进行，根据公司相关制度和国家法律法规的有关规定，结合我司实际制定本制度。 第二条 方针与原则 公司内部治安和安全防盗管理制度，是公司安全管理综合体系的重要组成部分，坚持“预防为主，单位负责，突出重点，保障安全”的方针，按照“谁主管，谁负责”的原则，切实加强防控体系建设，落实内部治安防范措施，预防和减少违法犯罪，

4、保持内部治安稳定。 第三条 责任单位与责任人 1、责任单位： （1） 各职能部门为本部门内部安全和物资安全的实际管理责 任单位（以下简称为“各部门”）； （2） 综合管理部为公司安全和物资安全的统筹管理责任单位； 2、责任人： （1） 各分管部门负责人为本部门安全和物资安全第一责任人 （以下简称为“各部门负责人”）； （2） 综合管理部分管领导为公司安全生产和物资安全第一责 任人； 3、责任界定： （1）依据责任事故发生的原因及各责任人存在的过失，来界定各自的责任，按下表承担责任比例： （2）责任判定：对责任部门、责任人明确的责任程度大小的判定，按照本制度第十九条执行；对责任部门、责任人不明确

5、的事件，其责任大小的判定，由总经理指定专人，按本制度和其他相关制度加以判定。 第四条 领导与管辖 1、综合管理部负责全公司内部治安和物资安全管理工作的组织领导、总体部署、督促检查、指导协调。 2、各部门负责人负责本部门实施细则的制定与实施、监督。 第五条 适用范围 公司所属各部门的内部治安管理和物资安全防盗工作均适用本规定。 第六条 名词解释 1、物资：是指公司固定资产、生产办公设施设备、工用具、原辅材料、废旧物资、库房内电梯配件、相关文件资料（包括数据、 影音文件）等一切所有权归公司的有形物料。 2、一般失窃事故：直接损失金额（按实际购买价格计算）500元（含）以内。 较大失窃事故：直接损失

6、金额（按实际购买价格计算）501元-2000元。 3、重大失窃事故：直接损失金额（按实际购买价格计算）xx元-10000元。 4、特大失窃事故：直接损失金额（按实际购买价格计算）10001元以上。 第二章 管理部门与职责 第七条 各部门负责人职责 1、负责组织领导安排和布置本部门所辖区域内物资安全管理和综治工作的开展，以防盗为主的“四防”安全防范措施工作。 2、依据本制度，建立本部门的治安与物资安全管理实施细则，制定切实可行的管理措施并督导执行。 3、认真贯彻“预防为主，重点防范”的原则，积极做好作业现场的“四防”安全保卫工作，防止现场材料被盗，确保财产安全。 4、制定和不断完善物资安全管理、综治管理制度和安全防范措施，建立技防（门锁完好、监控运行良好等）与人防（责任到人、巡查到位）相结合的安全防