卫星项目立项报告

1、卫星项目立项报告一、项目及性质1、项目名称：卫星项目2、承办单位名称：xx有限公司3、项目性质：新建4、项目建设地点：xx（待定）5、项目联系人：杜xx二、项目承办单位经过多年的发展，公司拥有雄厚的技术实力，丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系，综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立至今，始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进，以技术领先求发展的方针。公司在“政府引导、市场主导、社会参与”的总体原则基础上，坚持优化结构，提质增效。不断促进企业改变粗放型发展模式和管理方式，补齐生态环境保护不足和区域发展不协调的短板，走绿色、协调

2、和可持续发展道路，不断优化供给结构，提高发展质量和效益。牢固树立并切实贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，以提质增效为中心，以提升创新能力为主线，降成本、补短板，推进供给侧结构性改革。公司注重发挥员工民主管理、民主参与、民主监督的作用，建立了工会组织，并通过明确职工代表大会各项职权、组织制度、工作制度，进一步规范厂务公开的内容、程序、形式，企业民主管理水平进一步提升。围绕公司战略和高质量发展，以提高全员思想政治素质、业务素质和履职能力为核心，坚持战略导向、问题导向和需求导向，持续深化教育培训改革，精准实施培训，努力实现员工成长与公司发展的良性互动。公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”

3、的经营理念，以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨，竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务，欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。三、项目建设背景从国际看，和平与发展的时代主题没有变，世界多极化、经济全球化、文化多样化、社会信息化深入发展，世界经济在深度调整中曲折复苏，新一轮科技革命和产业变革蓄势待发，全球治理体系深刻变革，发展中国家群体力量继续增强，国际力量对比逐步趋向平衡。同时，国际金融危机深层次影响在相当长时期依然存在，全球经济贸易增长乏力，保护主义抬头，围绕市场、产业、科技、资源、文化、人才的竞争更趋激烈，地缘政治关系复杂变化，传统安全威胁和非传统安全威胁相互交织，外部环境不稳定不确定因

4、素增多。从国内看，发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期。我国物质基础雄厚，人力资源丰富，市场空间广阔，发展潜力巨大。经济发展进入新常态，增长速度从高速转向中高速，发展方式从规模速度型转向质量效率型，经济结构调整从增量扩能为主转向调整存量、做优增量并举，发展动力从主要依靠资源和低成本劳动力等要素投入转向创新驱动。创新、协调、绿色、开放、共享发展理念引领发展思路、发展方向和发展着力点，新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化同步发展，经济长期向好基本面没有改变。同时，多年积累的结构性和体制机制性矛盾需要调整，发展中不平衡、不协调、不可持续问题仍然突出。过去五年形成的一系列发展优势将进一步释放，开启

5、了全域统筹、创新驱动和国际城市发展的新时期。创新驱动战略的实施，为建设创新之城、创业之都、创客之岛，打造区域性创新中心提供重大机遇。新型城镇化战略的实施，为深化全域统筹战略，集聚人力资源，推进重大基础设施建设，构建大都市区提供强大动力。同时，当前时期制约地区向更高水平发展的困难和矛盾依然较多。一是经济发展面临争先进位与转型升级双重压力，区域性竞争加剧，经济结构性矛盾突出，供给侧改革力度尚需加强，供给体系质量和效益尚需提高，源头创新能力不强，创新要素集聚不足。二是体制机制束缚明显，政府、市场、社会的关系尚未理顺，市场化程度不高，民营经济发展不快，发展环境有待优化，对外开放的广度和深度需要进一步拓

6、展。三是资源生态约束加强，水资源缺乏，长期发展积累的生态环境矛盾集中显现，城市环境质量有待进一步提升。四是民生改善压力加大，城乡一体化发展任务繁重，基本公共服务还不够均衡，人口老龄化趋势明显，财政收入增速回落与民生支出刚性增长的矛盾更加突出，城市建设管理的精细化科学化程度不高，群众利益诉求日趋复杂多元，城市治理体系与治理能力现代化亟须加快推进。21世纪以来，全球范围卫星及应用产业发展迅速，呈现持续快速增长态势。根据美国卫星工业协会（SIA）发布的统计数据：2018年全球卫星产业规模为2774亿美元，其中卫星制造业规模为195亿美元；发射服务业规模为62亿美元；地面设备制造业规模为1252亿美元

7、；卫星通信服务业规模为1265亿美元。另据中国国家空间科学中心统计，2019年全球共实现102次航天发射，是自20世纪90年代冷战结束以来的第二高位水平。中国以34次航天发射蝉联榜首位置，美国、俄罗斯分列第二和第三位，其后依次为欧洲、印度、日本和伊朗。全年共发射卫星473个，创造了卫星年度发射数量历史新高。全球卫星市场的高速增长在很大程度上得益于SpaceX公司启动了“星链”（Starlink）星座部署，分2批次部署了120颗“星链”业务卫星。从应用领域来看，2019年全球卫星数量最多的为通信卫星，“星链”、“一网”（OneWeb）等全球低轨宽带星座启动业务化部署是最为主要的推动力，2019年

8、全球共发射了13颗导航卫星，其中中国的北斗3号卫星为10颗。从中国市场来看，近几年来，我国卫星发射数量稳定增长，2018年，我国发射卫星数量超过了历史的峰值,目前在轨卫星超过200颗，中国航天发展正处于健康、快速的时期，卫星应用逐步落地。2018年底，北斗三号基本系统星座部署完成，迈开了中国北斗走向全球的重要一步。虹云工程首星和“鸿雁”全球卫星通信星座首星成功发射，我国低轨通信卫星系统建设实现新突破。空间信息正加快与大数据、云计算、物联网等高技术融合，卫星应用及战略性新兴产业规模年均增长率超过20%，已成为服务经济社会发展的重要手段。2017年我国卫星应用市场规模为3173.40亿元，2018

9、年我国卫星应用市场规模增长至3696.90亿元。2019年约为4150.26亿元。近年来，中国卫星市场表现最为突出的莫过于依靠北斗系统不断发现的卫星导航与位置服务市场。2019年中国共计发射了10颗北斗三号卫星。2020年3月9日，第54颗北斗导航卫星在西昌成功发射，2020年6月23日，第55颗北斗导航卫星，也是北斗三号全球卫星导航系统的最后一颗组网卫星成功发射。发射任务完成后，意味着北斗三号的30颗组网卫星全部到位，北斗三号星座部署全面完成。这有利于推进卫星导航与其他领域技术融合与产业融合，将为全球用户提供更精准的时空信息。也将促进中国卫星导航与位置服务行业进一步高速发展。2018年，我国

10、卫星导航与位置服务产业总体产值达3016亿元，较2017年增长18.3%。其中，与卫星导航技术研发和应用直接相关，包括芯片、器件、算法、软件、导航数据、终端设备、基础设施等在内的产业核心产值达1069亿元，北斗对产业的核心产值贡献率达80%，由卫星导航衍生带动形成的关联产值达1947亿元。2019年，我国卫星导航与位置服务产业总体产值达到将近3450亿元，较2018年增长14.4。其中与卫星导航技术研发和应用直接相关的产业核心产值为1166亿元，在总产值中占比为33.8。特别是随着“北斗”和“北斗”应用的深入推进，由卫星导航衍生带动形成的关联产值继续保持较高速度增长，达到2284亿元。从整个产

11、业链各环节来看，我国卫星导航与位置服务产业链大体可以分为：上游、中游和下游。上游基础产品研制、生产及销售环节，是产业自主可控的关键，主要包括基础器件、基础软件、基础数据等；中游是当前产业发展的重点环节，主要包括各类终端集成产品和系统集成产品研制、生产及销售等；下游是基于各种技术和产品的应用及运营服务环节。目前，我国卫星导航与位置服务产业结构趋于成熟，国内产业链自主可控、良性发展的内循环生态已基本形成，但与国外相比产业链综合竞争力还有待进一步提升。2019年国内产业链各环节产值较2018年均有提升，但增速却有所不同。中游和上游受到芯片、板卡、核心器件、终端设备价格下降的影响，产值增速较去年进一步

12、放缓，在全产业链中占比仍然呈现下降趋势。上游产值在总产值中占比为9.92，其中基础器件、基础软件和基础数据等环节产值分别占比为3.6、2.02和4.3；中游产值在总产值中占比为45.85，其中终端集成环节占比为29.62，系统集成环节占比为16.23。中游领域，随着产业链的逐步成熟和群体壮大，各环节国内企业自相竞争性持续加剧，特别是在终端集成环节，多年的市场积累使终端需求逐渐稳定，终端价格稳中趋降，而高水平产品研发创新不足，导致产品附加值较低，市场竞争压力将更趋明显。下游的应用与运营服务发展则具有较强的灵活性，也符合北斗与其他领域技术及应用融合发展的市场大趋势，这极大程度将促使上游和中游的产品

13、提供商，向集成服务商和运营商的转型发展，从而推动下游应用与运营服务环节的快速成长，其产值在总产值中占比也已高达44.23，在产业链各环节中涨幅最快。从中游的终端产品销售来看，2018年国内卫星导航与位置服务市场需求总量基本保持稳定。国内卫星导航定位终端产品总销量突破5.3亿台，其中具有卫星导航定位功能的智能手机销售量达到3.9亿台。2019中国智能手机出货量3.89亿台，较上年有所下滑，汽车产销量下滑显著，2019年中国导航定位终端产品总销量也将出现一定的回落，估计为5.10亿台。汽车市场未来有望成为最为主要的阵地之一，2018年汽车导航后装市场终端销量达到400万台，汽车导航前装市场终端销量

14、达到450万台，2019年导航后装市场终端销量持续下降，前装市场中，虽然汽车多功能中台渗透率迅速上升，但由于汽车产销量回落，增幅微弱，约为480万台。后装市场持续回落，约为350万台。随着商用车的更新换代周期到来，后装有望呈现出一定的微弱复苏态势。未来随着L3+与L4级别的自动驾驶技术渗透率逐渐上升，高精度电子地图及相关的硬件产品将迎来很大的发展机会。高精度GNSS技术是自动驾驶技术实现基础条件，未来受车联网、V2X等技术的推动，行业规模将逐步进入高速成长阶段。从整个高精度GNSS产品市场发展来看，近几年，中国的高精度GNSS产品产值也保持稳定的增长态势，2019年达到了74.8亿元，预计未来

15、规模增速将会有较为显著的提升。同时高精度电子地图也有望实现高速的增长。随着移动通信技术发展，智能终端普及，车辆网的技术应用程度逐渐加深，中国导航电子地图市场规模也持续增长。目前国内导航电子地图市场自2003年来,进人了快速增长的时期,2005年导航电子地图的市场就异常活跃,尤其是进人2006年以来,各企业的销售增长情况十分明显。2018年，国内导航电子地图市场规模达到55.26亿元，增幅16.7%。2019年由于车联网，高精度地图的推动，行业市场规模保持平稳增长，行业市场规模约为63.68亿元。2019年我国电子地图服务规模为14.74亿元，消费电子导航电子地图规模为21.23亿元，车载导航电

16、子地图规模27.71亿元。从整个行业的发展来看，卫星导航与位置服务行业培育期较长，对长期资金的需求程度较高。中国的卫星导航与位置服务行业经过近20年的培育与发展，规模显著扩大，各环节的关键技术也有较大的发展，尤其是北斗导航系统的发展在很大程度上促进了卫星导航与位置服务行业的发展。随着北斗导航系统的建成，全球定位服务的能力提升，我国的卫星导航与位置服务行业有望成为全球的领先者。而随着行业应用不断拓展，技术要求不断提升，客户需求逐渐升级，行业内需要持续的资金投入以保证技术升级与产品更新换代。新进入者需投入大量资金，面临行业资金壁垒，预计未来行业的市场份额将会逐渐向行业内领先的企业集中。同时行业内企

17、业将面临更大的市场竞争压力，伴随互联网技术的快速发展，低成本获取电子数据资源的渠道和方式更加多样化、便捷化，新型电子地图版权侵权案件时有发生，对于电子地图业务及软件企业的经济收入造成巨大威胁。国内互联网企业利用手机导航免费策略抢占市场份额，并明显冲击国内导航市场原有竞争格局。同时全球领先车企与互联网企业也开始从电子地图领域进入位置服务市场，试图构建出产业链一体化的自动驾驶技术体系和基于自动驾驶技术的出行服务，市场竞争形态的快速变化，对卫星导航与位置服务传统的主体业务形成威胁。预计未来行业内的并购整合，战略投资、联盟将成为常态。四、项目方向及定位以产业转型升级为发展主线；以质量效率型、集约增长型

18、为主要发展方式；以创新驱动为主要发展途径。促进区域产业总体保持中高速增长，产业迈向中高端水平，实现产业发展质量和效益全面提升。五、选址、建设规模和方案（一）项目建设选址本期项目选址位于xx（待定），占地面积约45亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（二）项目产品及服务规模项目建成后，形成年产xx卫星的经营能力。（三）建筑物建设规模本期项目建筑面积52603.16，其中：生产工程33948.72，仓储工程7856.64，行政办公及生活服务设施6244.52，公共工程4553.28。二、项目投资方案（一）建设投资估算本期项目建

19、设投资19445.31万元，包括：工程建设费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（二）建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为24个月，其中申请银行贷款8349.15万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息409.11万元。（三）流动资金根据测算，本期项目流动资金为6934.79万元。（四）项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资26789.21万元，其中：建设投资19445.31万元，占项目总投资的72.59%；建设期利息409.11万元，占项目总投资的1.53%；流动资金6934.79万元，占项目总投资的25.89%。（五）资金筹措与投

20、资计划本期项目总投资26789.21万元，其中申请银行长期贷款8349.15万元，其余部分由企业自筹。固定资产投资估算表单位：万元序号工程费用名称建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用合计所占比例1工程费用6960.289112.67479.1216552.0787.77%1.1建筑工程费6960.286960.2836.91%1.2设备购置费9112.679112.6748.32%1.3安装工程费479.12479.122.54%2固定资产其他费用1283.941283.946.81%3预备费613.73613.733.25%3.1基本预备费313.55313.551.66%3.2涨价预备费

21、300.18300.181.59%4建设期利息409.11409.112.17%5固定资产投资18858.85100.00%6固定资产投资合计18858.85100.00%七、财务分析（一）经济效益目标值（正常经营年份）1、营业收入（SP）：58000.00万元。2、综合总成本费用（TC）：44053.78万元。3、净利润（NP）：10219.58万元。（二）经济效益评价目标1、全部投资回收期（Pt）：5.39年。2、财务内部收益率：28.70%。3、财务净现值：15256.92万元。八、建设期安排项目计划从可行性研究报告的编制到工程竣工验收、投产运营共需24个月的时间。利润及利润分配表单位：

22、万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1营业收入0.0040600.0046400.0058000.0058000.0058000.0058000.0058000.0058000.002税金及附加0.00248.62284.13320.11320.11320.11320.11320.11320.113总成本费用0.0033483.9237007.2144053.7844053.7844053.7844053.7844053.7844053.784补贴收入5利润总额0.006867.469108.6613626.1113626.1113626.1113626.1113626.1113626.116弥补以前年度亏损7应纳所得税额0.006867.469108.6613626