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文档简介

1、泓域咨询/天津合成树脂项目可行性研究报告天津合成树脂项目可行性研究报告泓域咨询/规划设计/投资分析摘要高分子材料也称为聚合物材料,是以高分子化合物为基体,再配有其他添加剂(助剂)所构成的材料。按照材料应用功能分类,高分子材料分为通用高分子材料、特种高分子材料和功能高分子材料三大类。通用高分子材料指能够大规模工业化生产,普遍应用于建筑、交通运输、农业、电气电子工业等国民经济主要领域和人们日常生活的高分子材料,包括塑料、橡胶、纤维、粘合剂、涂料等。其中,塑料是以合成树脂或化学改性的天然高分子为主要成分,再加入填料、增塑剂和其他添加剂制得。其分子间次价力、模量和形变量等介于橡胶和纤维之间,按主要原材

2、料合成树脂的特性可分为热固性塑料和热塑性塑料;按用途又可分为通用塑料和工程塑料。中国塑料工业经过长期的奋斗和面向全球的开放,已形成门类较齐全的工业体系,成为与钢材、水泥、木材并驾齐驱的基础材料产业,而作为一种新型材料,其使用领域更是已远远超越上述三种材料。21世纪以来,中国塑料工业取得了令世人瞩目的成就,实现了历史性的跨越。作为轻工行业支柱产业之一的塑料行业,合成树脂、塑料机械和塑料制品近几年一直保持高速增长;从下游建筑、装饰、家电、电子电器、汽车、玩具、办公设备等行业日益广泛的应用发展来看,也显示了中国塑料工业强劲的发展势头。近年来,随着人民生活水平的提高,一方面家具作为消费品获得了稳步增长

3、,另一方面,人们对家具的个性化需求日益凸显,定制家具获得了更加快速的增长,从橱柜、衣柜、木门等多品类家具定制,发展到全屋家具定制。新型的定制家具龙头企业抓住这一发展契机,在各自的领域各自树立了自身的比较优势;如索菲亚的定制衣柜,尚品宅配的专业化定制家具,近年来都获得了巨大的发展,以索菲亚为例,2012-2015年度,其收入复合增长率为37.78%。而定制化的家具往往需要适应性强的家居装饰饰面材料与之配套,高分子复合饰面材料也随之获得了较快的发展。该高分子合成树脂项目计划总投资9856.96万元,其中:固定资产投资6934.52万元,占项目总投资的70.35%;流动资金2922.44万元,占项目

4、总投资的29.65%。本期项目达产年营业收入22270.00万元,总成本费用16811.74万元,税金及附加200.08万元,利润总额5458.26万元,利税总额6411.20万元,税后净利润4093.70万元,达产年纳税总额2317.51万元;达产年投资利润率55.37%,投资利税率65.04%,投资回报率41.53%,全部投资回收期3.91年,提供就业职位439个。天津合成树脂项目可行性研究报告目录第一章 概论一、项目名称及建设性质二、项目承办单位三、战略合作单位四、项目提出的理由五、项目选址及用地综述六、土建工程建设指标七、设备购置八、产品规划方案九、原材料供应十、项目能耗分析十一、环境

5、保护十二、项目建设符合性十三、项目进度规划十四、投资估算及经济效益分析十五、报告说明十六、项目评价十七、主要经济指标第二章 背景及必要性一、项目承办单位背景分析二、产业政策及发展规划三、鼓励中小企业发展四、宏观经济形势分析五、区域经济发展概况六、项目必要性分析第三章 市场调研第四章 项目建设内容分析一、产品规划二、建设规模第五章 项目选址科学性分析一、项目选址原则二、项目选址三、建设条件分析四、用地控制指标五、用地总体要求六、节约用地措施七、总图布置方案八、运输组成九、选址综合评价第六章 土建工程研究一、建筑工程设计原则二、项目工程建设标准规范三、项目总平面设计要求四、建筑设计规范和标准五、土

6、建工程设计年限及安全等级六、建筑工程设计总体要求七、土建工程建设指标第七章 工艺可行性分析一、项目建设期原辅材料供应情况二、项目运营期原辅材料采购及管理二、技术管理特点三、项目工艺技术设计方案四、设备选型方案第八章 环境保护、清洁生产一、建设区域环境质量现状二、建设期环境保护三、运营期环境保护四、项目建设对区域经济的影响五、废弃物处理六、特殊环境影响分析七、清洁生产八、项目建设对区域经济的影响九、环境保护综合评价第九章 安全经营规范一、消防安全二、防火防爆总图布置措施三、自然灾害防范措施四、安全色及安全标志使用要求五、电气安全保障措施六、防尘防毒措施七、防静电、触电防护及防雷措施八、机械设备安

7、全保障措施九、劳动安全保障措施十、劳动安全卫生机构设置及教育制度十一、劳动安全预期效果评价第十章 项目风险评价一、政策风险分析二、社会风险分析三、市场风险分析四、资金风险分析五、技术风险分析六、财务风险分析七、管理风险分析八、其它风险分析九、社会影响评估第十一章 项目节能概况一、节能概述二、节能法规及标准三、项目所在地能源消费及能源供应条件四、能源消费种类和数量分析二、项目预期节能综合评价三、项目节能设计四、节能措施第十二章 项目进度说明一、建设周期二、建设进度三、进度安排注意事项四、人力资源配置五、员工培训六、项目实施保障第十三章 项目投资估算一、项目估算说明二、项目总投资估算三、资金筹措第

8、十四章 盈利能力分析一、经济评价综述二、经济评价财务测算二、项目盈利能力分析第十五章 项目招投标方案一、招标依据和范围二、招标组织方式三、招标委员会的组织设立四、项目招投标要求五、项目招标方式和招标程序六、招标费用及信息发布第十六章 总结评价附表1:主要经济指标一览表附表2:土建工程投资一览表附表3:节能分析一览表附表4:项目建设进度一览表附表5:人力资源配置一览表附表6:固定资产投资估算表附表7:流动资金投资估算表附表8:总投资构成估算表附表9:营业收入税金及附加和增值税估算表附表10:折旧及摊销一览表附表11:总成本费用估算一览表附表12:利润及利润分配表附表13:盈利能力分析一览表第一章

9、 概论一、项目名称及建设性质(一)项目名称天津合成树脂项目(二)项目建设性质该项目属于新建项目,依托某产业园良好的产业基础和创新氛围,充分发挥区位优势,全力打造以高分子合成树脂为核心的综合性产业基地,年产值可达22000.00万元。二、项目承办单位xxx投资公司三、战略合作单位xxx有限公司四、项目提出的理由高分子材料也称为聚合物材料,是以高分子为基体,再配以其他添加剂(助剂)所构成的材料。近年来,我国汽车零部件行业正在进入快速上升通道。尤其是2010年以来,下游整车市场的旺盛消费需求驱动国内零部件行业实现较快发展。在全球经济一体化的背景下,国际整车厂商基于优化产业链、控制生产成本的目的,纷纷

10、推行整车制造的全球分工协作战略和汽车零部件的全球采购战略,将部分研发、设计、采购、销售和售后服务环节转移至中国等制造成本相对较低的发展中国家。在产业转移的背景下,经过激烈的市场竞争及技术的引进和自主研发,国内汽车零部件产业的制造水平正逐步得到全球厂商的认可,来自全球整车厂商的订单也出现大幅上升的趋势。未来5-10年内,中国将不仅为国内整车厂商提供配套,而且还将为全球整车行业输送汽车零部件,并有望成为世界汽车零部件集散地。近年来,随着汽车市场规模不断扩大,市场竞争加剧,国内汽车零部件企业不断加大投入提高自主研发、技术创新与海外市场开拓能力,产品竞争力不断增强;加之传统的成本和价格优势,国内汽车零

11、部件企业在国际市场地位不断提升,上述因素推动了我国汽车零部件行业持续快速增长。全球整车厂商对国内汽车零部件采购途径的青睐,国家颁布的多项产业扶持政策对提升零部件企业竞争力的支持,为我国汽车零部件行业的发展带来难得的发展机遇,我国汽车零部件产业将迎来新一轮的发展高峰期。五、项目选址及用地综述(一)项目选址方案项目选址位于某产业园,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,建设条件良好。天津,简称津,别称津沽、津门,是中华人民共和国省级行政区、直辖市、国家中心城市、超大城市,国务院批复确定的环渤海地区的经济中心。截至2018年,全市下辖16个区,总面积11966.45平方千

12、米,建成区面积1007.91平方千米,2019年末,常住人口1561.83万人,城镇人口1303.82万人,城镇化率83.48%。天津地处中国北部、海河下游、东临渤海,是中国北方最大的港口城市,国家物流枢纽,北方国际航运核心区,首批沿海开放城市,是中蒙俄经济走廊主要节点、海上丝绸之路的战略支点、一带一路交汇点、亚欧大陆桥最近的东部起点,位于海河五大支流南运河、子牙河、大清河、永定河、北运河的汇合处和入海口,素有九河下梢河海要冲之称。天津是自古因漕运而兴起,唐朝中叶以后成为南方粮、绸北运的水陆码头;金朝在直沽设直沽寨;元朝设海津镇,是军事重镇和漕粮转运中心;明永乐二年(1404年)正式筑城,是中

13、国古代唯一有确切建城时间记录的城市;清咸丰十年(1860年)天津被辟为通商口岸后,西方列强纷纷在此设立租界,天津成为中国北方开放的前沿和近代中国洋务运动的基地。历经六百多年,造就了天津中西合璧、古今兼容的独特城市风貌。(二)项目用地规模项目总用地面积27433.71平方米(折合约41.13亩),土地综合利用率100.00%;项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照高分子合成树脂行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局,符合规划建设要求。六、土建工程建设指标项目净用地面积27433.71平方米,建筑物基底占地面积17779.79平方米,总建筑面积38955.87平方米,其中:规划建设主体工程2

14、6963.14平方米,项目规划绿化面积1984.13平方米。七、设备购置项目计划购置设备共计131台(套),主要包括:xxx生产线、xx设备、xx机、xx机、xxx仪等,设备购置费2334.45万元。八、产品规划方案根据项目建设规划,达产年产品规划设计方案为:高分子合成树脂xxx单位/年。综合考xxx投资公司企业发展战略、产品市场定位、资金筹措能力、产能发展需要、技术条件、销售渠道和策略、管理经验以及相应配套设备、人员素质以及项目所在地建设条件与运输条件、xxx投资公司的投资能力和原辅材料的供应保障能力等诸多因素,项目按照规模化、流水线生产方式布局,本着“循序渐进、量入而出”原则提出产能发展目

15、标。九、原材料供应项目所需的主要原材料及辅助材料有:xxx、xxx、xx、xxx、xx等,xxx投资公司所选择的供货单位完全能够稳定供应上述所需原料,供货商可以完全保障项目正常经营所需要的原辅材料供应,同时能够满足xxx投资公司今后进一步扩大生产规模的预期要求。十、项目能耗分析1、项目年用电量1310643.53千瓦时,折合161.08吨标准煤,满足天津合成树脂项目项目生产、办公和公用设施等用电需要2、项目年总用水量18206.20立方米,折合1.55吨标准煤,主要是生产补给水和办公及生活用水。项目用水由某产业园市政管网供给。3、天津合成树脂项目项目年用电量1310643.53千瓦时,年总用水

16、量18206.20立方米,项目年综合总耗能量(当量值)162.63吨标准煤/年。达产年综合节能量63.25吨标准煤/年,项目总节能率21.27%,能源利用效果良好。十一、环境保护项目符合某产业园发展规划,符合某产业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。项目设计中采用了清洁生产工艺,应用清洁原材料,生产清洁产品,同时采取完善和有效的清洁生产措施,能够切实起到消除和减少污染的作用。项目建成投产后,各项环境指标均符合国家和地方清洁生产的标准要求。十二、项目建设符合性(一)产业发展

17、政策符合性由xxx投资公司承办的“天津合成树脂项目”主要从事高分子合成树脂项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性天津合成树脂项目选址于某产业园,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某产业园环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。(三)“三线一单”符合性1、生态保护红线:天津合成树脂项目用地性质为建设用地,不在主

18、导生态功能区范围内,且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内,符合生态保护红线要求。2、环境质量底线:该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求,有一定的环境容量,符合环境质量底线要求。3、资源利用上线:项目营运过程消耗一定的电能、水,资源消耗量相对于区域资源利用总量较少,符合资源利用上线要求。4、环境准入负面清单:该项目所在地无环境准入负面清单,项目采取环境保护措施后,废气、废水、噪声均可达标排放,固体废物能够得到合理处置,不会产生二次污染。十三、项目进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作,确保不误前方施工。对于难以

19、预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。十四、投资估算及经济效益分析(一)项目总投资及资金构成项目预计总投资9856.96万元,其中:固定资产投资6934.52万元,占项目总投资的70.35%;流动资金2922.44万元,占项目总投资的29.65%。(二)资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。(三)项目预期经济效益规划目标项目预期达产年营业收入22270.00万元,总成本费用16811.74万元,税金及附加200.08万元,利润总额5458.26万元,利税总额6411.20万元,税后净利润4093.70万元,达产年纳税总额2317.5

20、1万元;达产年投资利润率55.37%,投资利税率65.04%,投资回报率41.53%,全部投资回收期3.91年,提供就业职位439个。十五、报告说明根据报告是对拟建项目进行全面技术经济的分析论证,综合论证项目建设的必要性,财务盈利能力,技术上的先进性和适应性以及建设条件的可能性和可行性,为投资决策提供科学依据。因此,可行性研究在项目建设前具有决定性意义。投资项目报告为针对行业投资投资项目进行可行性研究咨询服务的专项研究报告,此报告为个性化定制服务报告,我们将根据不同类型及不同行业的项目提出具体要求,修订报告提纲,并在此目录的基础上重新完善行业数据及分析内容,为企业项目立项、批地、企业注册、资金

21、申请以及融资咨询提供全程指导服务。十六、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合某产业园及某产业园高分子合成树脂行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进某产业园高分子合成树脂产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技公司为适应国内外市场需求,拟建“天津合成树脂项目”,本期工程项目的建设能够有力促进某产业园经济发展,为社会提供就业职位439个,达产年纳税总额2317.51万元,可以促进某产业园区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率55.37%,投资利税率65.04%,全部投资回报率41.53

22、%,全部投资回收期3.91年,固定资产投资回收期3.91年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、鼓励民营企业参与智能制造工程,围绕离散型智能制造、流程型智能制造、网络协同制造、大规模个性化定制、远程运维服务等新模式开展应用,建设一批数字化车间和智能工厂,引导产业智能升级。支持民营企业开展智能制造综合标准化工作,建设一批试验验证平台,开展标准试验验证。加快传统行业民营企业生产设备的智能化改造,提高精准制造、敏捷制造能力。综上所述,项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。十七、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米2

23、7433.7141.13亩1.1容积率1.421.2建筑系数64.81%1.3投资强度万元/亩168.601.4基底面积平方米17779.791.5总建筑面积平方米38955.871.6绿化面积平方米1984.13绿化率5.09%2总投资万元9856.962.1固定资产投资万元6934.522.1.1土建工程投资万元3503.672.1.1.1土建工程投资占比万元35.55%2.1.2设备投资万元2334.452.1.2.1设备投资占比23.68%2.1.3其它投资万元1096.402.1.3.1其它投资占比11.12%2.1.4固定资产投资占比70.35%2.2流动资金万元2922.442.

24、2.1流动资金占比29.65%3收入万元22270.004总成本万元16811.745利润总额万元5458.266净利润万元4093.707所得税万元1.428增值税万元752.869税金及附加万元200.0810纳税总额万元2317.5111利税总额万元6411.2012投资利润率55.37%13投资利税率65.04%14投资回报率41.53%15回收期年3.9116设备数量台(套)13117年用电量千瓦时1310643.5318年用水量立方米18206.2019总能耗吨标准煤162.6320节能率21.27%21节能量吨标准煤63.2522员工数量人439第二章 背景及必要性一、项目承办单

25、位背景分析(一)公司概况公司坚持以科技创新为动力,建立了基础设施较为先进的技术中心,建成了较为完善的科技创新体系。通过自主研发、技术合作和引进消化吸收等多种途径,不断推动产品技术升级。公司主导产品质量和生产工艺居国内领先水平,具有显著的竞争优势。展望未来,公司将立足先进制造业,加强国内外技术交流合作,不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力,以客户服务、品质树品牌,以品牌推市场;致力成为产业的领跑者及值得信赖的合作伙伴。公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行,并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销,以新产品开拓市场,以优质服务参与竞

26、争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立,主要岗位已配备专业学科人员,包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性,极大地激发和调动了广大员工的工作热情,吸引了较多适用人才,并通过科研开发、生产经营得以释放,因此,项目承办单位较好的经济效益和社会效益。优良的品质是公司获得消费者信任、赢得市场竞争的基础,是公司业务可持续发展的保障。公司高度重视产品和服务的质量管理,设立了品管部,有专职质量控制管理人员,主要负责制定公司质量管理目标以及组织公司内部质量管理相关的策划、实施、监督等工作。(二)公司经济效益分析上一年度,xxx科技公司实现营业收入144

27、12.37万元,同比增长20.16%(2417.85万元)。其中,主营业业务高分子合成树脂生产及销售收入为12870.81万元,占营业总收入的89.30%。上年度主要经济指标序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入3026.604035.463747.223603.0914412.372主营业务收入2702.873603.833346.413217.7012870.812.1高分子合成树脂(A)891.951189.261104.321061.844247.372.2高分子合成树脂(B)621.66828.88769.67740.072960.292.3高分子合成树脂(C)459

28、.49612.65568.89547.012188.042.4高分子合成树脂(D)324.34432.46401.57386.121544.502.5高分子合成树脂(E)216.23288.31267.71257.421029.662.6高分子合成树脂(F)135.14180.19167.32160.89643.542.7高分子合成树脂(.)54.0672.0866.9364.35257.423其他业务收入323.73431.64400.81385.391541.56根据初步统计测算,公司实现利润总额4242.97万元,较去年同期相比增长707.42万元,增长率20.01%;实现净利润3182

29、.23万元,较去年同期相比增长599.76万元,增长率23.22%。上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元14412.37完成主营业务收入万元12870.81主营业务收入占比89.30%营业收入增长率(同比)20.16%营业收入增长量(同比)万元2417.85利润总额万元4242.97利润总额增长率20.01%利润总额增长量万元707.42净利润万元3182.23净利润增长率23.22%净利润增长量万元599.76投资利润率60.91%投资回报率45.68%财务内部收益率28.32%企业总资产万元22859.45流动资产总额占比万元27.16%流动资产总额万元6207.84资产负债率4

30、6.25%二、高分子合成树脂项目背景分析高分子材料也称为聚合物材料,是以高分子为基体,再配以其他添加剂(助剂)所构成的材料。高分子材料按照特性可分为塑料、橡胶、纤维、粘合剂、涂料、功能材料和复合材料。我国在高分子材料的开发和综合利用虽起步较晚,但发展较快,高分子材料已经为我国的经济建设做出了重要的贡献,我国目前已建立了完善的高分子材料的研究、开发和生产体系。随着我国经济发展水平的提高,高分子材料的主要应用领域,如生活消费品制造、电子信息、汽车工业、机械制造、房地产、医疗器械及航天工业等都持续高速增长,促进了我国高分子材料行业的发展。尤其是最近10年,中国高分子材料行业呈现快速发展的态势,专业化

31、、规模化、技术型企业不断出现和发展。根据科技部、工信部等部委制定的“十三五”规划显示,高分子材料将作为新兴产业重要组成部分纳入到“十三五”国家战略性新兴产业发展规划,并拟列入国家重点专项规划,高分子材料在未来5年将会成为基础材料行业的发展的重点和热点,未来高分子材料行业将会继续保持较高的增长速度。以常用的塑料为例,20世纪中期以来,中国塑料工业取得了巨大的成就,合成树脂、塑料制品以及塑料加工机械近30年以来一直保持高速增长;从下游建筑、装饰、家电、电子电器、汽车、玩具、办公设备等行业日益广泛的应用发展来看,显示了中国塑料工业强劲的发展势头。2006年至2017年我国塑料制品行业产量由2,802

32、万吨增长至7,516万吨,总体保持增长趋势,年复合增长率为9.38%。三、高分子合成树脂项目建设必要性分析近年来,我国汽车零部件行业正在进入快速上升通道。尤其是2010年以来,下游整车市场的旺盛消费需求驱动国内零部件行业实现较快发展。在全球经济一体化的背景下,国际整车厂商基于优化产业链、控制生产成本的目的,纷纷推行整车制造的全球分工协作战略和汽车零部件的全球采购战略,将部分研发、设计、采购、销售和售后服务环节转移至中国等制造成本相对较低的发展中国家。在产业转移的背景下,经过激烈的市场竞争及技术的引进和自主研发,国内汽车零部件产业的制造水平正逐步得到全球厂商的认可,来自全球整车厂商的订单也出现大

33、幅上升的趋势。未来5-10年内,中国将不仅为国内整车厂商提供配套,而且还将为全球整车行业输送汽车零部件,并有望成为世界汽车零部件集散地。近年来,随着汽车市场规模不断扩大,市场竞争加剧,国内汽车零部件企业不断加大投入提高自主研发、技术创新与海外市场开拓能力,产品竞争力不断增强;加之传统的成本和价格优势,国内汽车零部件企业在国际市场地位不断提升,上述因素推动了我国汽车零部件行业持续快速增长。全球整车厂商对国内汽车零部件采购途径的青睐,国家颁布的多项产业扶持政策对提升零部件企业竞争力的支持,为我国汽车零部件行业的发展带来难得的发展机遇,我国汽车零部件产业将迎来新一轮的发展高峰期。随着科学技术与生活水

34、平的不断提高,汽车已不仅仅是一种代步工具,更代表了人们出行时的生活模式与态度。汽车内饰系统是汽车车身的重要组成部分,而汽车内饰由于与汽车使用人员直接接触,其质量与档次逐渐成为影响消费者选购车型的重要决定因素之一;环保、舒适美观的汽车内饰是消费者选择的趋势。汽车内饰范围较广,主要由座椅、仪表板、门板、顶棚、遮阳板、门板扶手、排档罩、遮物帘等组成。目前汽车内饰面料主要包括真皮、纺织布以及PVC、TPU等高分子复合材料。真皮的优点在于触感、外观档次较高、透气性较好,缺点在于价格昂贵,而且生产过程不环保;纺织面料具有透气性好,抗老化性好、成本低廉等优势,缺点在于耐污性、触感较差。随着近年来高分子树脂改

35、性技术的不断发展,高分子复合饰面材料的耐候性、阻燃性等各方面性能均不断改善,在中高端车型的应用方面日益普及。此外,热塑性聚烯烃类(TPO)材料近年来在发达国家作为汽车内饰饰面材料被越来越多地使用。TPO是一种高性能聚烯烃产品,在常温下成橡胶弹性,具有密度小、弯曲大、低温抗冲击性能高、易加工、可循环使用等特点,能大大减少消耗;低VOC、低气味、低挥发;另外,由于TPO材质的密度为0.91.0之间,比其他材料要低0.25以上,所以采用TPO汽车内饰材料可有效地降低整车重量,达到轻量化的目的,有利于降低汽车行驶油耗和排放。基于行业发展和市场需求,总体而言,未来高分子复合内饰面料将朝着健康环保、品质提

36、升、成本平衡及个性定制的趋势发展:健康环保:材料无害性、与环境的相容性;要求不含多环芳烃等禁用物质,更低的气味等级和VOC含量;功能、品质提升:提升耐污性、耐候性、耐刮性、耐高低温等性能,减小成雾性;对内饰材料整体美感、舒适感的需求,包括光泽、花纹与整车设计相协调,手感更柔软、触感更舒适;成本平衡:在汽车普及率不断提高的过程中,需要开发出高性价比的饰面材料,在严格控制成本的基础上保持高品质要求;个性化定制:根据消费者的要求进行个性化定制。汽车生产供应体系普遍采取多级供应商的直销模式。高分子复合内饰面料生产企业一般属于二级供应商,产品直接销售给一级集成供应商,由该一级供应商集成后再销售给整车厂。

37、目前日、德、美、韩等跨国汽车巨头占据了汽车消费市场的主要份额,由于其固有的供应体系格局,国内高分子复合汽车内饰面料产品市场也主要被与之相配套的跨国企业所占据,内资企业鲜有涉足。日系三大汽车品牌(丰田、本田、日产)的主要供应商分别是日本共和、冈本以及阿基里斯;德国汽车内饰饰面材料的主要供应商则主要包括德国的Benecke-Kaliko(贝内克-卡里科)、Hornsche(宏舒赫)等企业;此外,如加拿大CGT(加通)、LG化学也分别拥有自己的固定客户群体。出于降低成本、提高汽车零部件国产化率的需求,上述高分子复合汽车内饰面料跨国企业纷纷在华设立生产基地。由于其产品性能、技术研发上具有的先发优势,国

38、内自主汽车品牌也大多从上述跨国企业的国内生产基地采购内饰面料。近年来,少数内资企业逐渐通过自身研发和技术积累打破了跨国企业对技术和市场的垄断,开始切入国内外各大型汽车生产商的汽车内饰面料供应体系,并逐渐站稳脚跟。由于内资企业产品性能与跨国企业相似,其性价比优势受到了市场的青睐,成长比较迅速。但总体而言,目前国内从事汽车内饰饰面材料生产的民族品牌企业,拥有自主材料研发生产技术能力的数量并不多。我国塑料薄膜的产量约占塑料制品总产量的20%,是塑料制品中产量增长较快的类别之一。随着我国包装、农业等领域对塑料薄膜的需求量不断增加,其市场前景十分广阔。塑料薄膜工业上的生产方法有挤出法和压延法,其中挤出法

39、又分为挤出吹膜、挤出流延、挤出拉伸等,目前挤出法应用较为广泛,尤其是对于聚烯烃薄膜的加工,而压延法主要用于聚氯乙烯薄膜的生产。近年来中国塑料薄膜行业正处于一个蓬勃发展的阶段,国内塑料薄膜的产销量每年均保持增长态势。而且随着各种新材料、新设备和新工艺不断地涌现,将促使中国的塑料薄膜朝着品种无害化、多样化、专用化以及具备多功能的复合膜方向发展。人造革应用非常广泛,按用途可分为:球革、鞋革、家具革、服装革、箱包革、工业配件、包装等。目前,由于动物保护主义日盛、真皮制革工业严重的环境污染问题及其制品价格昂贵,人造革作为真皮的替代品,已成为当今市场主流的制革材料。随着科学技术的不断发展,新材料、新工艺的

40、开发应用,人造革应用的广度将会进一步拓展,深度也会得到增强。由于国内人造革生产企业数量较多,竞争比较激烈,行业利润率水平不高,对行业内大多数中小规模的企业而言,开发新材料新技术、谋求产品应用的转型升级、进入利润率相对较高的行业应用是人造革企业的必然发展方向。随着城镇化进程的不断加快、居民可支配收入的持续增长,板式家具、室内装饰行业、汽车行业需求持续快速增长,从而带动饰面材料行业的持续快速发展。第三章 市场调研一、高分子合成树脂行业分析近年来,随着人民生活水平的提高,一方面家具作为消费品获得了稳步增长,另一方面,人们对家具的个性化需求日益凸显,定制家具获得了更加快速的增长,从橱柜、衣柜、木门等多

41、品类家具定制,发展到全屋家具定制。新型的定制家具龙头企业抓住这一发展契机,在各自的领域各自树立了自身的比较优势;如索菲亚的定制衣柜,尚品宅配的专业化定制家具,近年来都获得了巨大的发展,以索菲亚为例,2012-2015年度,其收入复合增长率为37.78%。而定制化的家具往往需要适应性强的家居装饰饰面材料与之配套,高分子复合饰面材料也随之获得了较快的发展。近年来,高分子合成树脂的共混改性、浸渍加工、压延、印刷、表面处理、包覆、真空吸塑等技术的快速发展和应用,生产技术水平和质量快速提升,对家居装饰饰面材料产业的发展产生了较大的推动作用。伴随资源环境承载压力的凸显和人们对健康关注度的提升,消费者越来越

42、关注家具、室内装饰的“二次污染”问题,绿色环保成为行业发展的趋势。挥发性有机化合物(VOC)对人体健康有巨大影响。当居室中的VOC达到一定浓度时,短时间内人们会感到头痛、恶心、呕吐、乏力等,严重时会出现抽搐、昏迷,并会伤害到人的肝脏、肾脏、大脑和神经系统,造成记忆力减退等严重后果。家庭装饰装修过程中使用的涂料就是室内VOC的主要来源之一,所以各国都对涂料等装饰装修材料中的VOC含量作出了限制。欧盟、美国、日本等国家和地区已出台环保法规,对装饰材料的有害物质含量等环保指标均提出明确要求。我国国家质检总局、国家标准化管理委员会已于2002年7月1日修订了室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量

43、等10项关于室内装饰装修材料有害物质的国家标准。这10项标准对室内装饰装修材料中挥发性有机化合物(VOC)、可溶性重金属等有害元素的限量指标均有着严格的要求。随着人们对家居装饰的环保性能越来越重视以及国家相关规定的颁布实施,绿色环保和安全性将成为饰面材料行业未来发展的基本要求。随着人们生活水平的提高,消费者日益关注时尚、追求新颖、崇尚个性,家居装饰从最基本的实用性需求逐步过渡到包括个性化、时尚美观性在内的综合需求,对家居装饰饰面材料也进一步提出了时尚性的要求。与高分子复合饰面材料比较,烤漆需要有多次上漆、晾晒等繁复的加工过程,制作工期较长,难以满足目前定制家具批量化、大规模、工业化、稳定性的生

44、产需求;而高分子复合饰面材料、三聚氰胺纸用于家具的包覆、吸塑,加工周期相较短,产品质量稳定性较高,可以满足下游客户工业化、大规模快速生产的要求。因此,未来高分子复合饰面材料、三聚氰胺纸在定制板式家具以及室内装饰中的使用将会越来越多。面对瞬息万变的市场形势,家具企业需要快速满足客户的个性化需求。为保证响应速度和产品质量,领先的定制家具企业往往通过严格的质量控制和供应商筛选环节确定固定的合作伙伴,要求其具备多品种、多批次、定制化的生产经营能力;甚而要求饰面材料供应商提供前瞻性的研究、美观的设计和一体化的解决方案。因此,饰面材料供应商能否获得下游大型家具企业的青睐,建立长期紧密的合作关系,在很大程度

45、上成为其竞争成败的关键所在。全球范围内的科学技术日新月异,各种新技术正通过不同的方式影响着家居装饰饰面材料的发展。通过高分子复合材料的功能化、生态化,可以提高其阻燃性、耐候耐刮性,以及实现降低VOC含量等绿色环保要求,市场潜力巨大;另外研制或开发高性能、低成本的新型高分子复合材料将也是未来行业重点研发的方向。近年来,全球汽车产量变化幅度较大。受到全球经济危机的影响,全球汽车产业在经历了稳定增长后,2008年首次出现负增长,2009年全球汽车产量更是急剧下降,仅为6,179万辆,同比减少12.4%。2010年,受到中国、印度等新兴汽车市场的利好影响,全球汽车总产量达到7,770万辆,同比增长25

46、.9%。2011年,新兴市场迅猛的增长势头降温,但欧美发达国家汽车市场有所恢复,全年汽车总产量实现了3.10%的增长。2012年,全球汽车产量增幅达到5.30%,2013年,全球汽车产量增幅达到3.60%,呈现稳定增长的局面。2014年度、2015年度,全球汽车产量持续增长,2015年度突破了9,000万辆。未来相当长一段时期内,汽车工业将依然是世界主要汽车生产国的支柱产业。随着全球经济一体化及产业分工专业化,以中国、巴西和印度为代表的新兴国家汽车产业发展迅速,在全球汽车市场格局中的市场地位得到逐步提升。由于新兴市场汽车需求量的快速增长,国际汽车巨头以及本土整车企业纷纷加大在新兴市场的产能投入

47、,2013年中国汽车产销量超过了2,100万辆(数据来源:中国汽车工业协会),连续多年位居全球首位。印度、巴西、俄罗斯等国家近年来也同样发展迅速。新兴市场的特点是人均汽车保有量低、潜在需求量大,因此仍是未来世界汽车业最有潜力的市场。随着全球分工体系的确立和汽车制造产业的转移,我国汽车工业把握住这一历史机遇并实现跨越式的发展,现已成为全球汽车工业体系的重要组成部分,并逐步完成由汽车生产大国向产业强国的角色转变。2010年,在全球经济逐渐回暖复苏、国内经济发展势头强劲、汽车消费鼓励政策等多重因素的共同作用下,我国汽车产销总量均超过1,800万辆,创历史新高。2011-2012年,由于受到宏观经济增

48、长放缓、城市缓解交通拥堵措施以及消费鼓励政策退出的影响,国内汽车产销增速有所回落,但仍保持增长。2013年,国内汽车累计产销量分别为2,212万辆、2,198万辆,同比增长14.8%、13.9%。2014年,受经济增速放缓影响,汽车销量增速有所回落,但仍实现同比增长6.86%,汽车产销量连续6年蝉联全球第一,销售量达到2,349万辆。2015年,我国汽车产量超过2450万辆,创全球历史新高。2016年我国汽车产销继续创历史新高,全年产销量分别为2,811.9万辆和2,802.8万辆。汽车主要分为乘用车和商用车。按照发达国家的历史经验来看,乘用车的普及一般经历两个阶段:第一阶段为快速普及期,大约

49、历时10年,为行业高增长期,主要实现了乘用车在一二线城市的普及,乘用车销售往往能达到两位数的年均增长;第二阶段为渗透蔓延期,周期也是10年左右,乘用车增速将下降至10%左右,表现为三四线城市的新增购置需求及一二线城市的置换需求。从我国当前的状况来看,经过2000-2010年的高速增长期之后,自2012年起,我国乘用车的普及已经步入第二阶段。从长期潜力来看,日本、韩国、德国乘用车行业的普及直到千人保有量达到400辆后才开始大幅放缓,而我国2014年的千人保有量仅有88辆左右,广大的农村市场和西部地区保有量更低。因此,我国乘用车行业未来仍然具备广阔的发展空间。二、高分子合成树脂市场分析预测高分子材

50、料也称为聚合物材料,是以高分子化合物为基体,再配有其他添加剂(助剂)所构成的材料。按照材料应用功能分类,高分子材料分为通用高分子材料、特种高分子材料和功能高分子材料三大类。通用高分子材料指能够大规模工业化生产,普遍应用于建筑、交通运输、农业、电气电子工业等国民经济主要领域和人们日常生活的高分子材料,包括塑料、橡胶、纤维、粘合剂、涂料等。其中,塑料是以合成树脂或化学改性的天然高分子为主要成分,再加入填料、增塑剂和其他添加剂制得。其分子间次价力、模量和形变量等介于橡胶和纤维之间,按主要原材料合成树脂的特性可分为热固性塑料和热塑性塑料;按用途又可分为通用塑料和工程塑料。中国塑料工业经过长期的奋斗和面

51、向全球的开放,已形成门类较齐全的工业体系,成为与钢材、水泥、木材并驾齐驱的基础材料产业,而作为一种新型材料,其使用领域更是已远远超越上述三种材料。21世纪以来,中国塑料工业取得了令世人瞩目的成就,实现了历史性的跨越。作为轻工行业支柱产业之一的塑料行业,合成树脂、塑料机械和塑料制品近几年一直保持高速增长;从下游建筑、装饰、家电、电子电器、汽车、玩具、办公设备等行业日益广泛的应用发展来看,也显示了中国塑料工业强劲的发展势头。常见的家居装饰饰面材料主要包括实木(俗称贴木皮)、三聚氰胺纸(俗称贴纸)、聚脂漆面(俗称烤漆)以及PVC、PP等高分子复合材料,可应用于家具、音响、装饰、免漆板、免漆门、厨柜、

52、建材、天花板等,以及居室内墙和吊顶的装饰。其中:实木饰面使用天然木皮,主要用于高档家具产品,价格较高,比较难保养,饰面的耐磨性耐高温性防水性相对较差,而且难以实现工业化大规模生产;三聚氰胺纸是一种素色原纸或印刷装饰纸经浸渍氨基树脂(三聚氰胺甲醛树脂)并干燥到一定程度的胶纸,经热压可与人造板基材胶合,目前普遍用于板式家具的饰面装饰。但三聚氰胺纸只能应用于平贴工艺,对其使用范围有很大的限制,且防潮性、防火性、耐用性较差;烤漆是在打磨到一定粗糙程度的基材上(通常是高密度板材),喷上若干层油漆。并经高温烘烤定型。其优点在于色泽鲜艳,防潮性、耐污性较好;缺点是耐刮性、环保性能较差,VOC含量较高,而且由

53、于制作工期较长,不能满足现代定制家具的大规模、批量化生产需要,不同批次的产品可能存在色差较大的问题;PVC、PP等材质的高分子复合饰面材料,质量轻、隔热、保温、防潮、阻燃、耐酸碱、抗腐蚀;耐磨耐刮、耐候性较好;表面光滑、色泽鲜艳、极富装饰性,装饰应用面较广。因此,PVC、PP材质已成为家居装饰中应用最为广泛的饰面材料之一。以高分子合成树脂为基材的饰面材料在国外开发时间大约是在60年代,日本、美国等国家和我国的香港、台湾先后生产并使用;80-90年代,我国开始陆续引进日本、美国的生产设备,以广东省的中山、佛山、深圳等地为主。但在相当长的一段时间内,国内市场一直被技术领先的欧美企业所占据。进入20

54、世纪90年代,由于木材的短缺,国际市场上木制家具的地位已逐步让位于胶合板、纤维板等人造板家具。全球木质家具中实木家具约占10%,人造板家具也即板式家具约占90%,主要是胶合板、刨花板、中密度纤维板、细木工板、纤维板等等;以人造板为主要材料的板式定制家具和室内装饰行业的快速发展,复合饰面材料的需求量迅速增加。部分国内企业借鉴国外同行业的研发、生产、管理及市场营销等方面的先进经验,逐步发展与壮大,打破了外国公司市场垄断的局面。进入21世纪以来,中国居民可支配收入增加、城市化进程加快,为板式定制家具制造业和室内装饰行业提供了良好的发展条件。经过多年的发展,我国家具行业已经形成了一定的产业规模,行业内

55、大部分企业已经实现了自动化或半自动化制造,生产工艺更加成熟,并出现了索菲亚、欧派、尚品宅配、好莱客等具有国际先进水平的板式定制家具龙头企业以及天安新材、好奇装饰等家具配套企业。我国家具企业在国际家具市场的地位正日渐提高,并逐步成为支撑国民经济、丰富国民生活的重要产业之一。根据国家统计局的统计,近年来我国规模以上家具制造业的主营业务收入值继续保持较快增长。第四章 项目建设内容分析一、产品规划(一)产品放方案项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。该项目主要产品为高分子合成树脂,具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整,各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平,并参考市场需求预测情况确定,同时,把产量和销量视为一致,本报告将按照初步产品方案进行测算,根据确定的产品方案和建设规模及预测的高分子合成树脂产品价格根据市场情况,确定年产量为xxx,预计年产值22270.00万元。(二)营销策略通过以上分析表明,项目承办单位所生产的项目产品市场风险较低,具有较强的市场竞争力和广阔的市场发展空间,因此,项目产品市场前景良好,投资项目建设具有良好的经济效益和社会效益,其市场可拓展的空间巨大,倍增效应显著,具有

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