生产营销体系流程

1、盘锦中跃光电科技有限公司编号SC/YX-L-01版次A/O生产营销体系运作流程页次1/6生效日期2012/9/1领导指示研发试样客户需求库存需求iJJi生产运作流程采购运作流程销售体系运作流程1生产计划指令生成的来源接收生产计划依据交期排产依据BOM查库* =拟制物料需求y 依据工艺排拉依据规格书试产首件确认评审接收物料需求计划y依据BOM询价* *研发、品质首样评估封样、拟制采购清单*采购协议评审*预付款最高不超过 30%*跟进采购进度（交期）T客户询盘报价、或送样*意向订单评估研发品质封样正式订单形成来料IQC检验*依据BOM领料跟进物料对版（图文）*上线生产IPQC入库验收IQCt 至少

2、30%预付款 -生产计划形成跟进生产进度、品质t 包装入库OQCV跟进产线使用情况依据采购合同付款t 结单入库抽检*通知客户按照合同付款 填写物流货运通知单存档备案财务查货款到账情况* 发货发运跟进客户售后情况存档备案流程运作说明、生产体系运作流程说明: 1、接受生产计划：是指生产部接到由生产计划来源的指令性文件;2、依据交期排产：是指按照指令文件安排生产日期，依据交期、产 能、物料采购周期，安排产线生产日期;3、依据BOM查库：是指按照研发部发出的正式 BOM表，安排查库, 包括仓库物料库存和产线在制品库存、特殊用品用具等;4、拟制物料需求：根据查库溢缺情况，拟制正式的物料需求计划, 该计划

3、须经副总经理审批后才能下发生效;5、依据工艺排拉：是指依据研发部制定的工艺流程进行产线工位排 拉，并作完善性调整，使之更符合流程和生产实际需要;6、依据规格书试产：是指按照研发部正式产品规格书要求进行试产, 并将试产情况上报副总经理;7、首件确认评审：试产后的首件必须经过销售部、研发部、品质部 综合评审，最后由主管副总经理批准;8来料检验：依据研发部工艺、品质要求进行来料检验，确保上线 物料良品率;9、依据BOM表领料：严格按照BOM表用量控制领料，备品最高不 超过3%;10、上线生产IPQC:上线生产后，由IPQC全程跟进产线制作工艺、 流程、品质，及时发现，及时处理，不把次品流入下道工序;

4、11、包装入库OQC:包装图文、客户LOGO、装箱数量、包装物料 等均由OQC全程把握监控，经OQC确认的才可以入库;12、仓库入库单：由仓库负责填写入库单，分别给：财务、销售、PMC部、车间备份;13、接单清算物料：是指结单后物控、车间、仓库三结合清算物料溢 缺报表，分送：财务、车间、PMC 部;14、存档备案：所有文件资料、报表均由各部门自行存档备案，保证 产品的可追溯性。二、采购流程运作说明: 1、接收物料需求计划：是指唯一可下达物料需求采购计划的部门PMC部下达的物料采购计划，其他任何部门和个人不可单独向采购 部门下达采购指令;2、依据BOM表询价：采购接收到物料需求计划后，应当按照研

5、发 部发出的正式BOM表要求进行询价，并按照同质优价的原则确立供 应商;3、研发、品质首样评估：是指样板配件须由研发部、品质部确定是 否符合产品要求，必要时候另需销售部参与，确认后并要求封样采购, 对版采购;4、封样、拟制采购清单：根据封样对版情况，由采购部拟制采购清 单，经采购部经理、主管副总经理批准后草拟采购合同;5、采购合同协议评审：是指采购合同草稿需经过财务总监、主管副 总审批后才可转发给供应商签字确认;6、预付款最高不超过30% :是指任何采购行为，其预付款金额最高 不超过30%，同等条件下，能够给予结算优惠的厂家是我们优先考 虑的A级供应商;7、跟进物料进度：是指采购员必须跟进供应

6、商供货进度、 交货期限, 出现异常，应当立即上报部门经理并知会其他有关部门，以利于做出 及时的调整安排;8跟进物料对版：采购员除跟进进度外，另外需要随时与供应商反 复确认对版生产，可以通过即时图文上传与生产、品质部门随时保持 联络；避免重复米购和浪费时间;9、入库验收IQC :物料到达指定地点后，应当由IQC及时对物料做 出检验，检验方法按照国际标准执行，并由检验员出具来料检验报告, 分送：PMC部、生产部、采购部、品质部、主管副总。对于品质异 常的，按照ISO管理体系做出及时的处理措施;10、跟进产线使用情况：采购跟单应当在生产过程中及时向生产部门 了解物料使用情况，以利于今后的供应商评估工

7、作;11、依据采购合同付款：是指物料经过品质部、生产部门作出物料品 质判断后，采购部门即可向财务部依据合同达成协议条件申请付款;12、存档备案：所有采购资料、品质报告均由采购部自行存档备案, 以利于产品的可追溯性。三、销售体系运作流程说明: 1、客户询盘：是指客户向销售部门发出的询盘信息，包含询价、询 样;2、报价或询样：首次报价均由业务员依据公司制定的报价表报价, 对于有强烈合作意向的客户，经主管副总审批后可以依据实际情况做 出合理报价，重大项目另需有总经理的批准。样板寄送须有主管副总 的批准;3、意向订单评估：是指与客户达成意向合同的综合评估，包含：价 格、数量、交期、产品工艺、付款方式、

8、运输等事项，分别由研发部、 生产部、PMC部、销售部、品质部综合评估，主管副总批准;4、研发品质圭寸样：对于经客户确认的样板，应当由研发部、品质部、 生产部、销售部封样，今后采购、生产、检验、出货均按照封样标准 执行;5、正式订单形成：经过客户与我们各部门封样、协议达成后，即可 形成正式订单;6、预付款至少不低于30%:是指客户正式订单以不低于30%的货款 到账之日起，正式订单才可以生效;7、生产订单形成：是指预付款到帐后正式订单生效，生产计划同步 生效形成;8跟进生产进度品质：是指销售跟单要按照订单要求，跟进产线的 生产进度、品质，发现异常，应当立即上报部门经理，以便于及时跟 客户沟通，采取防范措施;9、结单入库抽检：是指产线结单后，销售部门应当组织对入库产品 的抽检，详细核对包装图文、LOGO、参数、外观等客户需求，发 现异常，应当即刻报告部门经理，及时采取补救措施;10、通知客户付款：结单抽检合格后，应当立即告知客户按照合同约 定条件付款，并通过财务