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文档简介
1、扬州智能家居项目立项申请一、项目概况(一)项目名称扬州智能家居项目随着生活水平的提高,人们开始越来越注重口腔健康,电动牙刷作为新时代的口腔护理工具,凭借着超强的洁净能力,超舒适的用户体验感,超便捷的使用方法,把智慧和科技完美嵌入生活中,获得了消费者一致认同。电动牙刷巨大的市场被业界看好,预计2020年电动牙刷市场规模将超500亿元。我国居民收入保持稳健增长的态势。自1980年以来,国内城镇居民与农村居民的人均收入保持稳健增长,带动国内家用电器消费额不断增长。2017年全年全国居民人均可支配收入25974元,比上年增长9.0%,扣除价格因素,实际增长7.3%。随着居民收入提高,消费能力随之增强,
2、消费者对价格的敏感度下降,电动牙刷不再是消费者眼中的奢侈品。快节奏的生活以及饮食多样化所引发的口腔健康问题导致居民对口腔健康的关注度提升;互联网自媒体等为口腔健康知识的普及提供渠道,居民通过互联网可以了解口腔健康保健常识,以及口腔疾病的预防等信息。从而引发了居民对口腔护理的密切关注。此外,较早进入我国电动牙刷市场的跨国企业,如宝洁、高露洁,为了推动自身产品的销售,在这十余年里始终担任消费者教育的角色,帮助消费者正确认识到口腔护理、牙齿健康的重要性,并加深了对电动牙刷的了解。随着居民口腔护理意识不断增强,更有利于口腔健康的电动牙刷的需求将会有一轮新的增长。电动牙刷的品类日益多元,能够满足消费者的
3、各类需求。自第一支电动牙刷上市以来,各大生产厂商不断进行技术研发和改进。目前,在电动牙刷市场主要集中在飞利浦、博朗等几个国外名牌,飞利浦作为老牌的电动牙刷制造商,在电动牙刷市场占有大半的江山。中国的电动牙刷市场远未饱和,电动牙刷属于增量市场,国产品牌有巨大的市场空间。(二)项目建设单位xxx有限责任公司(三)法定代表人贾xx(四)公司简介公司坚持以科技创新为动力,建立了基础设施较为先进的技术中心,建成了较为完善的科技创新体系。通过自主研发、技术合作和引进消化吸收等多种途径,不断推动产品技术升级。公司主导产品质量和生产工艺居国内领先水平,具有显著的竞争优势。公司生产的项目产品系列产品,各项技术指
4、标已经达到国内同类产品的领先水平,可广泛应用于国民经济相关的各个领域,产品受到了广大用户的一致好评;公司设备先进,技术实力雄厚,拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队,企业管理人员经验丰富,其知识、年龄结构合理,具备配合高端制造研发新品的能力,保障了企业的可持续发展;在原料供应链及产品销售渠道方面,已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向,在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计,充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用,产品远销全国二十余个省、市、自治区,并部分出口东南亚、欧洲各国,深受广大客户的欢迎。公司是按照现代企业制度建
5、立的有限责任公司,公司最高机构为股东大会,日常经营管理为总经理负责制,企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门,公司致力于为市场提供品质优良的项目产品,凭借强大的技术支持和全新服务理念,不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。公司自设立以来,组建了一批经验丰富、能力优秀的管理团队。管理团队人员对行业有着深刻的认识,能够敏锐地把握行业内的发展趋势,抓住业务拓展机会,对公司未来发展有着科学的规划。相关管理人员利用自己在行业内深耕积累的经验优势,为公司未来业绩发展提供了有力保障。 上一年度,xxx集团实现营业收入11867.14万元,同比增长19.48
6、%(1935.12万元)。其中,主营业业务电动牙刷生产及销售收入为10447.86万元,占营业总收入的88.04%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2737.76万元,较去年同期相比增长444.35万元,增长率19.38%;实现净利润2053.32万元,较去年同期相比增长408.95万元,增长率24.87%。(五)项目选址xxx新兴产业示范基地(六)项目用地规模项目总用地面积39299.64平方米(折合约58.92亩)。(七)项目用地控制指标该工程规划建筑系数77.02%,建筑容积率1.17,建设区域绿化覆盖率7.16%,固定资产投资强度197.85万元/亩。项目净用地面积39299.64平
7、方米,建筑物基底占地面积30268.58平方米,总建筑面积45980.58平方米,其中:规划建设主体工程28834.44平方米,项目规划绿化面积3292.17平方米。(八)设备选型方案项目计划购置设备共计121台(套),设备购置费3126.23万元。(九)节能分析1、项目年用电量433680.78千瓦时,折合53.30吨标准煤。2、项目年总用水量23379.18立方米,折合2.00吨标准煤。3、“扬州智能家居项目投资建设项目”,年用电量433680.78千瓦时,年总用水量23379.18立方米,项目年综合总耗能量(当量值)55.30吨标准煤/年。达产年综合节能量23.70吨标准煤/年,项目总节
8、能率21.49%,能源利用效果良好。(十)项目总投资及资金构成项目预计总投资14455.86万元,其中:固定资产投资11657.32万元,占项目总投资的80.64%;流动资金2798.54万元,占项目总投资的19.36%。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入21119.00万元,总成本费用16303.04万元,税金及附加236.91万元,利润总额4815.96万元,利税总额5717.14万元,税后净利润3611.97万元,达产年纳税总额2105.17万元;达产年投资利润率33.31%,投资利税率39.55%,投资回报率24.99%,全部投资回收期5.50年,提供就业职位455个。
9、(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。(十三)项目评价1、项目达产年投资利润率33.31%,投资利税率39.55%,全部投资回报率24.99%,全部投资回收期5.50年,固定资产投资回收期5.50年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。2、二、投资背景和必要性分析(一)项目建设背景电动牙刷能够深入到牙间隙中,比手动牙刷的清洁更为彻底,是一种新式的牙齿清洁护理工具。我国市场中,牙刷产品主要可分为手动牙刷和电动牙刷两大类,受我国居民使用习惯的影响,手动牙刷占据了90%以上的市场份额。21世纪初期,电动牙刷已经在我国市场销售,受价格较高等因素的影响,电动牙刷市场需求持续低迷,
10、渗透率上升缓慢。随着我国居民健康意识的逐步提升,对口腔清洁问题日益重视,电动牙刷因其更彻底的清洁效果,市场需求逐步上升。2017年,我国电动牙刷市场份额占比提升至8%,零售额较2016年同比增长高达90%,预计到2020年,我国电动牙刷市场规模将达到500亿元。消费观念的升级,以及消费者口腔护理意识的提升,推动了我国电动牙刷市场进入快速成长期。我国电动牙刷的主要销售渠道为电商平台,线下渠道缺乏布局,拥有的品牌数量较少,线上渠道销售量及销售额占据主导地位。以淘宝网电动牙刷市场来看,2017年,我国电动牙刷市场占有率最高的品牌是飞利浦,其市场份额占比为33%;其次是欧乐b,其市场份额占比为13%;
11、排名第三的是多希尔,市场份额占比为8%。我国电动牙刷市场中,外资品牌占据较大市场份额。我国电动牙刷消费者年龄分布中,21-30岁消费者占比达到47%,31-40岁消费者占比达到31%,21-40岁之间的中青年消费者是我国电动牙刷的主要消费群体。从电动牙刷的销售情况来看,出货量最多产品价格集中在140元左右,占比为12%;销售总额占比最高产品价格集中在190元左右,占比为14%。我国电动牙刷销售市场主要集中在性价比较高的产品领域。随着电动牙刷市场的火爆发展,进入行业的企业数量快速增加。拜尔、罗曼、Usmile等相继入局,小米联合其生态链企业也陆续推出了米家、素士和Oclean三款电动牙刷品牌,淘
12、宝心选也推出了ismile电动牙刷。现阶段我国电动牙刷的市场渗透率仅有5%,未来有巨大的发展空间,较多企业入局争夺市场份额,行业竞争趋于激烈。我国电动牙刷市场已由导入期进入到成长期,我国居民收入水平不断提升,对生活品质的追求不断提高,再加上我国居民健康意识不断增强,对口腔护理重视度不断加深,我国电动牙刷市场即将迎来高速发展阶段。现阶段,我国电动牙刷市场中,外资品牌占据较大市场份额,随着我国本土品牌的陆续进入,市场格局或将迎来改变。(二)必要性分析近年来,在消费升级浪潮下,我国居民的口腔护理意识逐渐增强,电动牙刷成为我国增长最为迅速的小家电品类之一。电动牙刷行业上游主要是生产电动牙刷的必要耗材,
13、主要包括牙刷丝、电机装备、塑料材料和配件,中游为电动牙刷的生产企业,下游为销售端,主要是电动牙刷专卖店、商城超市和各大电商平台。随着生活水平的提高,人们开始越来越注重口腔健康,电动牙刷作为新时代的口腔护理工具,凭借着超强的洁净能力,超舒适的用户体验感,超便捷的使用方法,把智慧和科技完美嵌入生活中,获得了消费者一致认同。我国的电动牙刷普及率仅有5%,与发达国家相差较大,市场空间广阔;我国的电动牙刷普及率与发达国家相比较低,市场空间广阔。欧美几大发达国家的电动牙刷普及率均超过15%,甚至可达到40%以上,而我国则不及5%。根据中国口腔清洁护理用品工业协会数据显示,2017年中国牙刷出口53.25亿
14、支,较2016年增长7.25%,出口金额达6.56亿美元,较2016年增长7.21%。我国电动牙刷市场发展空间巨大,飞利浦和欧乐B两大外资品牌合计占据电动牙刷销量市场份额88%,在快速增长的电动牙刷市场中,国产品牌仍然大有可为。我国电动牙刷市场已由导入期进入成长期,即将迎来高速发展阶段。早在本世纪初期,我国便已经开始制造和销售电动牙刷,但当时存在着居民口腔护理意识弱、消费水平低,电动牙刷价格昂贵、缺少突出优势等问题,因此未能获得市场认可。而近年来,随着消费水平提高、口腔护理知识普及以及产品品类和功能不断丰富,我国电动牙刷行业迈入了快速成长期,需求将迎来新一轮增长。2017年我国电动牙刷的零售额
15、同比增速高达92%,预计到2020年,我国电动牙刷市场规模将达到500亿元。三、建设规划(一)产品规划项目主要产品为电动牙刷,根据市场情况,预计年产值21119.00万元。采取灵活的定价办法,项目承办单位应当依据原辅材料的价格、加工内容、需求对象和市场动态原则,以盈利为目标,经过科学测算,确定项目产品销售价格,为了迅速进入市场并保持竞争能力,项目产品一上市,可以采取灵活的价格策略,迅速提升项目承办单位的知名度和项目产品的美誉度。随着全球经济一体化格局的形成,相关行业的市场竞争愈加激烈,要想在市场上站稳脚跟、求得突破,就要聘请有营销经验的营销专家领衔组织一定规模的营销队伍,创新机制建立起一套行之
16、有效的营销策略。项目承办单位计划在项目建设地建设项目,具有得天独厚的地理条件,与xx省同行业其他企业相比,拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势,因此,发展相关产业前景广阔。(二)用地规模该项目总征地面积39299.64平方米(折合约58.92亩),其中:净用地面积39299.64平方米(红线范围折合约58.92亩)。项目规划总建筑面积45980.58平方米,其中:规划建设主体工程28834.44平方米,计容建筑面积45980.58平方米;预计建筑工程投资3878.93万元。扬州,江苏省地级市,长江三角洲中心区27城之一。是世界遗产城市、世界美食之都、世界运河之都、东亚
17、文化之都、国家历史文化名城和具有传统特色的风景旅游城市,位于江苏省中部、长江与京杭大运河交汇处,有江苏省陆域地理几何中心(扬州高邮市)之称,有淮左名都,竹西佳处之称,又有着中国运河第一城的美誉;被誉为扬一益二、月亮城。扬州,古称广陵、江都、维扬,建城史可上溯至公元前486年,首批国家历史文化名城,中国大运河扬州段入选世界遗产名录;扬州列入中国海上丝绸之路申报世界遗产城市之一。下辖邗江区、广陵区、江都区3个市辖区和宝应县1个县,代管高邮市、仪征市2个县级市。扬州是江苏长江经济带重要组成部分、南京都市圈成员城市和长三角城市群城市;是南水北调东线工程水源地、联合国人居奖获奖城市、全国文明城市、中国温
18、泉名城、国家园林城市、国家森林城市。扬州成功举办2017年世界体育赛事与旅游峰会、世界地理标志大会、世界运河城市论坛,2018年世界运河风情民俗展演活动、江苏省第十九届运动会、第十届江苏省园艺博览会,将举办2021年扬州世界园艺博览会,2022年世界半程马拉松锦标赛。2018年中国百强城市排行榜公布,扬州市位列第45位。2018年11月,入选中国城市全面小康指数前100名。2019年10月31日,扬州入选世界美食之都。(三)用地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数77.02%,建筑容积率1.17,建设区域绿化覆盖率7.16%,固定资产投资强度197.85万元/亩。项目预计总建筑面积45980.
19、58平方米,其中:计容建筑面积45980.58平方米,计划建筑工程投资3878.93万元,占项目总投资的26.83%。(四)选址综合评价投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力,项目建设地工业种类齐全制造业发达,技术人员与高等级工程技术人力资源充足,项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家,供应商分布在周边150.00公里的范围内,供货运输时间约在2.00小时之内,而且铁路、公路运输非常方便快捷。项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍,拥有一大批高素质的产业工人,确保投资项目的实施能力,同时,项目建设地商贸流通行业发达,与国内260多个大中城市开设
20、了货运直达业务。四、投资风险分析本报告社会影响评价分析是从“以人为本”的原则出发,研究项目的社会影响、项目与所在地区的适应性和社会风险等;项目承办单位的项目建设必然影响着当地社会与经济的发展和附近城镇居民的生活,对国民经济中各产业有较强的推动和带动作用,但社会效益很难用货币价值来衡量,需要复杂的技术方法和分析工具,故本章节只是定性说明建设项目对当地社会的影响、贡献和适应性,国民经济分析部分只是作为评价项目经济合理性的参考和依据。通过对以上社会影响分析、互适性分析、社会风险分析,说明投资项目的建设具有良好的社会可行性,有利于促进项目建设地和谐社会的发展,因此,投资项目从社会影响角度分析是完全可行
21、的。投资项目建成投产后,为项目建设地人民政府提供了较高的财政收入。undefined五、投资分析(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资11657.32(万元)。(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2798.54万元。(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资14455.86万元,其中:固定资产投资11657.32万元,占项目总投资的80.64%;流动资金2798.54万元,占项目总投资的19.36%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3878.93万元,占项目总投资的26.83%;设备购置费3126.23万元,占项目总投资的21.
22、63%;其它投资4652.16万元,占项目总投资的32.18%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=11657.32+2798.54=14455.86(万元)。(四)资金筹措全部自筹。六、经济效益(一)营业收入估算该“扬州智能家居项目”经营期内不考虑通货膨胀因素,只考虑电动牙刷行业设备相对价格变化,假设当年电动牙刷设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入21119.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=664.27万元。(三)综合总成本费用估算根据谨慎财务测算,当项目达到正常生产年份时,按达产年经营能力计算,本
23、期工程项目综合总成本费用16303.04万元,其中:可变成本13773.47万元,固定成本2529.57万元,具体测算数据详见总成本费用估算一览表所示。(四)利润总额及企业所得税利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=4815.96(万元)。企业所得税=应纳税所得额税率=4815.9625.00%=1203.99(万元)。(五)利润及利润分配1、本期工程项目达产年利润总额(PFO):利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=4815.96(万元)。2、达产年应纳企业所得税:企业所得税=应纳税所得额税率=4815.9625.00%=1203.99(万元)
24、。3、本项目达产年可实现利润总额4815.96万元,缴纳企业所得税1203.99万元,其正常经营年份净利润:企业净利润=达产年利润总额-企业所得税=4815.96-1203.99=3611.97(万元)。4、根据利润及利润分配表可以计算出以下经济指标。(1)达产年投资利润率=33.31%。(2)达产年投资利税率=39.55%。(3)达产年投资回报率=24.99%。5、根据经济测算,本期工程项目投产后,达产年实现营业收入21119.00万元,总成本费用16303.04万元,税金及附加236.91万元,利润总额4815.96万元,企业所得税1203.99万元,税后净利润3611.97万元,年纳税总
25、额2105.17万元。七、评价及建议1、中小企业服务体系在改善发展环境、提供公共服务、促进中小企业健康发展的过程中,正发挥着越来越重要的作用。当前,继续加快推进全国中小企业服务体系建设,一要做好国内外市场开拓服务,搭建展览展示平台,促进国内外企业间的合作交流和协作配套;二要建设多种形式的融资服务平台,畅通融资渠道,加强融资担保服务,帮助中小企业解决融资难、担保难;三要建立公共服务平台,为中小企业技术创新提供设计、研发、检验检测等服务,促进产学研用相结合,帮助中小企业加快产品结构调整;四要开展中小企业信息化推进服务,帮助中小企业提高管理水平,降低运营成本,开拓市场;五要加强培训服务,提升中小企业
26、经营管理人员的素质和管理水平。我们相信,随着扶持中小企业发展各项政策措施的细化和配套落实,中小企业健康发展的政策法规环境、市场环境和公共服务环境必将得到全面改善,我国中小企业必将迎来新一轮更大发展。优化产业集群发展环境,改善产业和中小企业集聚条件,加强节能管理能力和“三废”有效治理。推动产业集群光纤宽带网络和移动通信网络等数字化基础设施建设。鼓励支持在产业集群中建设小型微型企业创业创新基地、创客空间等。鼓励有条件的产业集群建设多层标准厂房,高效开发利用土地。2、投资项目采用国内先进的生产、环境、检测控制装备,对节约能源、环境保护、生产优质产品均可得到有力支撑,成熟的工艺技术及先进的生产设备为项
27、目的实施提供了强力的技术保障,同时,生产过程符合环境保护、清洁生产、节能减排等标准要求。项目拟建设在项目建设地内,工程选址符合项目建设地土地利用总体规划,保证项目用地要求,而且项目建设区域交通运输便利,可利用现有公用工程设施,水、电、气等能源供应有保障。投资项目通过对主要生产工艺和设备从投资经济性和先进性两方面进行综合比较、分析,选用的设备均具有当今国内外先进水平,具有生产效率高、性能稳定可靠等优点。3、本期工程项目投资效益是显著的,达产年投资利润率33.31%,投资利税率39.55%,全部投资回报率24.99%,全部投资回收期5.50年(含建设期),表明本期工程项目利润空间较大,具有较好的盈
28、利能力、较强的清偿能力和抗风险能力。电动牙刷是一种较为新式的清洁牙齿的工具,它是在许多发达国家广泛使用的牙齿护理工具。电动牙刷是由干电池、电池盒、微型直流电机、金属护板、套筒、刷头以及充电装置组成。干电池作为直流电机电源与直流电机一起,安装在电池盒内,电池盒上有手动开关控制电源的通断。直流电机的转轴伸出电池盒外,刷头及金属护板套装在直流电机转轴上,刷头及金属护板外有一套筒。有些电动牙刷还可配有不同大小型号的刷头可供使用者选择。我国是世界上牙刷生产量最大的国家,同时也是世界上牙刷消费量最大的国家,我国牙刷生产除了供给国内消费市场以外还大量出口全球。根据中国口腔清洁护理用品工业协会数据显示,201
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