管理评审记录2013

1、泾源县建设工程质量检测有限公司 管理体系管理评审管理体系管理评审 记录记录 日期：2013 年 3 月 5 日 泾源县建设工程质量检测有限公司 20132013 年管理体系管理评审记录目录年管理体系管理评审记录目录 1、2013 年度管理评审计划 2、管理体系管理评审通知 3、管理评审工作会议签到表 4、管理体系管理评审纪要 5、质量方针、质量目标和程序文件的适宜性、充分性和有效性评审报告 6、实验室管理体系运行质量方针、目标实施情况报告 7、质量负责人和监督人员对近期管理和监督情况的评审报告 8、实验室资源配置和员工培训及其他因素评审报告 9、纠正和预防措施的实施效果评审报告 10、管理体系

2、管理评审报告 20132013 年度管理评审计划年度管理评审计划 评审目的：评审目的：对质量管理体系进行评审，确保质量管理体系持续的适宜性、充分性、有效性， 并进行必要的改进。 评审依据：评审依据：实验室资质认定评审准则2006141 号 评审方法：评审方法：会议讨论。 参加评审人员：参加评审人员： 最高管理者、质量负责人、技术负责人、质量管理体系内审员、各科室主 任。 评审时间：评审时间：2013 年 3 月 5 日上午 8：30 评审地点：评审地点：环境监测站会议室 评审内容：评审内容： a. 质量方针和目标是否正在实现，过去半年中所取得的业绩是否达到、完成或 超过质量方针和目标的要求；

3、b. 管理人员和监督人员管理与监督的情况，是否达到预期要求； c. 管理体系运行是否受控、是否有效（近期内部审核的结果） ； d. 纠正措施和预防措施的执行情况如何； e. 由外部机构进行的评审结果； f. 实验室间比对和能力验证结果； g. 工作量和工作类型的变化； h. 申诉、投诉及客户反馈； i. 资源以及人员培训情况； j. 质量控制活动； k. 改进的建议； l. 其他日常管理议题。 备注：备注：管理评审是本站质量管理体系运行的重大质量活动，请相关人员妥善安排好本部门的 工作，若有其它情况，请于收到通知后三天内将反馈消息给办公室。请准时参加，不得缺席。 批准人： 马金虎 日期： 20

4、13 年 5 月 管理体系管理评审通知管理体系管理评审通知 监测站各科室： 根据实验室体系运行的要求，为了验证实验室管理体系的适宜性、充分性 和有效性，不断的改进与完善实验室管理体系，确保质量方针、质量目标的实 现，经研究决定，拟于 2013 年 03 月 05 日上午 8 点 30 分在监测站会议室进行 实验室管理体系 12 年管理评审。现将本次管理评审计划予以通告，望各相关 部门根据相关内容做好充分准备。 主 持 人：马金虎 参加人员：韩有虎、马建、马红梅、丁淑红、于永清、马红霞、者德强、禹博 于文静 审核内容：a.质量方针和目标是否正在实现，过去一年中所取得的业绩是否达 到、完成或超过质

5、量方针和目标的要求； b.管理人员和监督人员管理与监督的情况，是否达到预期要求； c.管理体系运行是否受控、是否有效（近期内部审核的结果）； d.纠正措施和预防措施的执行情况如何； e.由外部机构进行的评审结果； f.实验室间比对和能力验证结果； g.工作量和工作类型的变化； h.申诉、投诉及客户反馈； i.资源以及人员培训情况； j.质量控制活动； k.改进的建议； l.其他日常管理议题。 批准人： 马金虎 审批日期： 2013 年 5 月 管理评审工作会议签到表管理评审工作会议签到表 地点： 日期： 序 号姓 名序 号姓 名 119 220 321 422 523 624 725 826

6、927 1028 1129 1230 1331 1432 1533 1634 1735 1836 管理体系管理评审纪要管理体系管理评审纪要 评 审 目 的 对质量管理体系进行评审，确保质量管理体系持续的适宜性、充分性、有效 性，并进行必要的改进。 主 持 人马金虎评审时间2013 年 3 月 4 日上午 8：30 评审方式会议讨论评审地点会议室 姓 名职 务姓 名职 务姓 名职 务 韩有虎技术负责人马金虎内审员马红梅质量负责人 参 加 人 员 丁淑红试验室主任办公室主任马建于永清 质量控制室 主任 主要评审内容： a.质量方针和目标是否正在实现，过去一年中所取得的业绩是否达到、完成或超过质量方

7、针 和目标的要求；b.管理人员和监督人员管理与监督的情况，是否达到预期要求；c.管理体系 运行是否受控、是否有效（近期内部审核的结果） ；d.纠正措施和预防措施的执行情况如何； e.由外部机构进行的评审结果；f.实验室间比对和能力验证结果；g.工作量和工作类型的变 化；h.申诉、投诉及客户反馈；i.资源以及人员培训情况；j.质量控制活动；k.改进的建议； l.其他日常管理议题。 评审纪要： 1.签到：详见管理评审工作会议签到表。 2.最高管理者宣布会议开始，宣布管理评审的目的、依据、内容。 3.质量负责人介绍质量方针、质量目标和程序文件的适宜性、充分性和有效性。 4.化验室负责人介绍中心化验室

8、管理体系的运行情况、质量方针、目标完成情况的报告。 5.质量负责人和监督人员介绍近期管理和监督情况。 6.技术负责人介绍实验室资源配置和员工培训等其他相关因素。 7.质量负责人纠正和预防措施的实施效果。 8.最高管理者讲话，做评审总结，宣布管理评审的结论。 9.会议结束。 记录人：马建 日期： 2013 年 5 月 质量方针、质量目标和程序文件质量方针、质量目标和程序文件 的适宜性、充分性和有效性评审报告的适宜性、充分性和有效性评审报告 2013 年 03 月 05 日至 26 日宁（建）按照 2012 年度内审计划进行了内审。 这次内审是化验室依据实验室资质认定评审准则 （2006141）号

9、对管理体 系进行的内审，是对管理体系质量手册、程序文件以及标准的所有要素的一次 全面审核。监督评审及不定期评审采用抽样审核的方式，对我室的管理体系和 检测质量进行了监督审核。这次内审共开具九项不符合报告，均属于实施性不 符合，并得到了及时有效的整改。 通过内审和监督评审，充分验证了实验室管理体系能够有效、持续的运行； 质量目标和质量方针符合实验室的实际，能够坚持贯彻质量方针，很好的完成 质量目标，达到稳步提高的效果。实验室体系文件质量手册、程序文件的可操 作性较强，符合实验室认可准则的要求，适合于本站实验室的体系运行。 质量负责人： 马红梅 2013 年 5 月 实验室管理体系运行实验室管理体

10、系运行 质量方针、目标实施情况报告质量方针、目标实施情况报告 2013 年 03 月 25 日至 26 日，本试验室进行了 2013 年度的第一次内部审核。 这次内审是对管理体系质量手册、程序文件以及标准的所有要素的一次全面审 核。监督评审采用抽样审核的方式，对我室的管理体系和检测质量进行了监督 审核。 通过内审和监督评审，充分验证了实验室管理体系能够正常持续的运行； 体系文件质量手册、程序文件的可操作性较强，职责分工明确，检测工作能够 流畅的进行，适合于本站实验室的体系运行。实验室全体员工对标准有较深刻 的理解，管理层和全体员工们能够坚决贯彻质量方针，遵守员工行为准则，不 断的提高检测质量和

11、服务质量，努力完成质量目标。但在仪器设备的管理和维 护方面还存在一定的问题，目前已经派专人进行管理仪器设备的维护；在与相 关部门沟通方面存在一些问题，相关部门不完全了解实验室管理体系的一些要 求、程序和规定，从而产生了一些误解和抱怨，在以后的工作中双方应随时沟 通，保证体系良好的运行。 实验室能够认真执行质量手册、程序文件的规定，坚持客观公正原则，报 出科学有效的检测数据，并且不断的完善检测方法，贯彻了公正、科学、及时、 准确、持续改进的质量方针。 试验室负责人： 丁淑红 2013 年 5 月 质量负责人和监督人员对质量负责人和监督人员对 近期管理和监督情况的评审报告近期管理和监督情况的评审报

12、告 实验室管理层和监督人员按照实验室资质认定评审准则 （2006141） 和实验室管理体系文件的要求，从人、机、料、法、环、抽样等各方面维护和 监督实验室体系的运行。 在日常运行过程中，制定和严格实施人员培训计划，对新员工和老员工进 行岗位技能培训，不断提高检测人员的整体水平；监督和检查期间核查的落实 情况，以考察设备的运行情况；对主要试剂的购进必须进行空白实验，验证试 剂的合格性；不定期的监督和询问检测人员的岗位操作情况，检查检测人员对 检测方法的理解和应用能力；采用质控样插入、抽样考核、方法间比对和实验 室比对的方式，对实验室的质量进行控制；坚持每周安全巡检制度，保证设备 的良好运行和检测

13、工作的安全、顺利进行；划分专门的工作区域，切实保证检 测工作顺利进行，保证客观公正的报出检测结果，更好的服务于客户。 通过采取以上管理和监督措施，这一年来，实验室高质量的完成了各项检 测任务，没有出现较大的工作失误。这表明实验室采取的管理和监督措施效果 较好，可操作性强,能够维护和维持实验室管理体系不断的持续改进。 质量负责人： 马红梅 2013 年 5 月 实验室资源配置和员工培训实验室资源配置和员工培训 及其他因素评审报告及其他因素评审报告 在整个管理体系的运行过程中，实验室一直重视资源和员工培训等相关因 素的配置，力争做到各相关因素合理配置，并相应地加强这些因素的监督检查， 制定了相应管

14、理规定，指派专人管理或填写相应的质量记录，通过对管理体系 运行期间这些相关因素的管理，它们可以满足实验室管理体系的要求。在人员 培训方面，实验室年初制定了年度培训计划，按照计划有序实施，并得到了大 力支持，收到了良好的效果。为了更好的适应新形势，实验室已决定进行改造， 改善通风系统，减少其对检测的影响，以便更好的完成实验室的质量目标，充 分的服务于客户。 技术负责人： 韩有虎 2013 年 5 月 纠正和预防措施的实施效果评审报告纠正和预防措施的实施效果评审报告 2013 年 03 月 25 日至 26 日试验室按照 2013 年度内审计划进行了内审。此 次内审共计发现 9 项不符合项，已于

15、03 月 03 日前在质控室的实施和内审员的 监督下完成，完成了纠正措施计划。 通过对内审和监督评审所产生的不合格项进行分析，并未对检测结果带来 影响，主要原因是对于实验室资质认定评审准则 （2006141）认可准则的 部分内容理解不到位，检测标准执行力度不够，制定的制度不完善造成。实验 室根据实际情况组织相关人员学习、编写文件，调整检测场所，完成了整改工 作，并且采取了一些预防措施，有效的消除了一些潜在的隐患，完善了实验室 管理体系运行程序。 质量负责人：马红梅 2013 年 5 月 ZYEMS0402014 管理体系管理评审报告管理体系管理评审报告 评 审 目 的 对质量管理体系进行评审，

16、确保质量管理体系持续的适宜性、充分性、 有效性，并进行必要的改进。 主 持 人马金虎 评审方式会议讨论 姓 名职 务姓 名职 务姓 名职 务 韩有虎技术负责人马金虎内审员马红梅质量负责人 参 加 人 员丁淑红试验室主任马建办公室主任于永清 质量控制室 主任 一、主要评审内容： a.质量方针和目标是否正在实现，过去一年中所取得的业绩是否达到、完成或超过质量方针 和目标的要求；b.管理人员和监督人员管理与监督的情况，是否达到预期要求；c.管理体系 运行是否受控、是否有效（近期内部审核的结果） ；d.纠正措施和预防措施的执行情况如何； e.由外部机构进行的评审结果；f.实验室间比对和能力验证结果；g

17、.工作量和工作类型的变 化；h.申诉、投诉及客户反馈；i.资源以及人员培训情况；j.质量控制活动；k.改进的建议； l.其他日常管理议题。 二、评审意见和结论： 1、本试验室按照实验室资质认定评审准则 （2006141）修改的管理体系全面覆盖了检 测实验室通用要求的所有内容。从运行以来，管理体系得到了不断地改进与完善，总体运行 情况良好。 2、 质量手册规定的监测站的质量方针、目标符合准则要求和本站的实际情况，通过努力 正在逐步实现。 3、 质量手册中所列的技术能力是真实的。与之相关联的机构和岗位设置是合理的，机构 及岗位的职责分工明确，切实可行；与之相关联的人力资源和仪器设备资源配置是充分的

18、、 合理的；与之相关联的实验室环境条件是符合要求的；各个要素、各个程序和各个环节之间 的衔接循环是封闭的。 4、管理体系运行以来，管理及监督人员开展了有效的工作，监督管理工作有明显成效。 2013 年 04 月进行了第一次内审，内审覆盖了本站所有管理活动和技术活动，共发现 9 个不 符合项，这些问题均已得到了纠正；纠正措施执行情况良好。 5、试验室 2013 年度工作类型不会发生重大变化，工作量将会进一步增加。按照监测站 2013 年工作目标，空气和废气监测的工作量将有所增加。随着人民群众环境风险意识的提 高以及环境风险隐患的凸现，应急监测的工作量将会增加。 6、内部质量控制活动正常，但信息网

19、络还需进一步通畅，员工自觉学习的氛围还没有形成， 培训的方式要不断改进。 7、现场监测的质量管理存在问题较多，需进一步加强；监督员的作用需要加强并充分发挥。 综上所述，本监测站的管理体系文件是一套文件化的完整的受控的体系文件；并建立了 相应的组织机构、设置了相应的岗位、配备了相应的人员，其机构、岗位和人员的职责明确， 合理确定了技术能力，配置了相应的仪器设备、采用符合要求的标准、方法标准、标准物质 （试剂）和有效服务。由此建立的一个为达到质量方针和目标而相互关联的要素进行了系统 优化整合的质量体系，对本监测站开展环境监测活动是适宜的、充分的和有效的。 三、会议做出以下决议： 1、现行实施的管理体系文件是本监测站质量体系运行的唯一的指导性文件。 2、各部门和全体监测人员都必须按照体系文件的规定，指导、约束自己的行为，履行自己 的岗位职责；应注意利用质控、审核、验证实验的信息，不断确定持续改进的措施，实现本 监测站的质量方针和目标。 3、站长应带领全体监测人员积极营造创建一流实验室的环境和氛围，保证管理体系的有效 运行。 4、质量负责人负责组织编写本次管理评审报告。经最高管理者批准后监督执行。资料管理 员负责整理本次管理评审记录并存档。 5、管理评审报告分发范围：各部门负责人和监测站管理层。 四、对今后工作的改进要求： 1、应不断提高试验室全员的质量意识