《五星级酒店可行性研究报告》

大酒店项目可行性研究报告河南省集团二O一二年四月八日2目录第一章总论111项目概况112主要技术经济指标113项目现状及进度计划2第二章项目建设的背景及必要性321项目建设的背景322项目建设的必要性3第三章市场前景分析531经济型酒店可能出现泡沫532高端酒店增长势头强劲533市酒店业发展概况634项目目标市场分析6第四章商务酒店开发战略定位分析841城市经济发展规划对酒店开发战略影响分析842城市发展规划对酒店开发战略影响分析843政府要求对酒店开发战略影响分析844业主公司目前酒店项目开发战略分析8第五章酒店整体定位策划1051本项目酒店定位1052酒店及商务形象定位1253标准五星客房体量定位12第六章酒店服务功能定位策划1361客户服务功能定位策划1362餐饮服务功能定位策划1663康体服务功能定位策划19国际大酒店可行性研究报告河南省集团3/3764娱乐服务功能定位策划2065会议服务功能定位策划2166其它服务功能定位策划22第七章投资估算及资金筹措2371投资估算2372资金筹措24第八章酒店经营管理模式定位2581酒店经营管理模式2582几种经营管理模式的经营表现2583酒店管理公司引进策略2584酒店优劣分析2685本酒店经营管理模式建议27第九章酒店项目建设及经营风险分析2891政策风险分析2892资金风险分析2893建设风险分析2894经营风险分析2995市场风险分析2996竞争风险分析2997突发事件风险分析30第十章经营预测与投资回报分析31第十一章社会效益分析32第十二章报告要点综述及建议33121报告要点综述33121我们的建议334第一章总论钧瓷展销11项目概况国际大酒店是由河南集团在市乡原电动车宾馆改建而成。河南集团是集实业、房地产开发的大型集团公司。集团现有子公司5个，机关内设6个职能部门、员工总数近2000人。集团坚持“理性投资，效益为先；集中信用，诚信为本；规范管理，良性发展”的经营理念，努力将企业打造成“发展思路清、市场潜力大、合作领域广、企业信誉优、经济实力强”的集团公司。该项目拟建于市乡原电动车宾馆处，南临乡人民政府和乡机电环保设备制造产业园，北临黑庙村。南距人民政府6KM，东距郑尧高速公路10KM，距市区、市各20多KM，距国际机场80公里。项目计划拟定70亩建设12层的五星级大酒店。观景在大厦之顶，有一观景平台。站在平台上或天桥上，可观风光，浑然天成的独特自然风光景区，日新月异，山清水秀，美不胜收。休闲既有五星级宾馆，又有国际民俗文化广场各取所需。项目区内林荫夹道，区外波光粼粼，天籁萦绕。品味茶楼、酒吧遍布园内。娱乐水榭歌台，灯红酒绿。欣赏轻歌曼舞，做做桑拿健身，玩玩斯诺克，海内外游客聚焦的隆重盛会，置身其中，不亦乐乎。康体桑拿、生态水疗，足疗，按摩等一体化康体尊貴享受，让您松弛一下疲惫的神经，再抖擞精神，迎接新的挑战，拥抱新的生活。12主要技术经济指标项目名称国际大酒店开发单位河南集团地理位置乡原电动车宾馆处，二面临街。项目规模建设用地约70亩，总建筑面积26000万平方米，主楼23000平方米，地上附属楼面积3000平方米。国际大酒店可行性研究报告河南省集团5/37设计特点_大酒店的方案设计充分考虑到上述地理的优越条件，力求营造优美环境，在功能方面作了大量超前的设想，以适应五星级酒店的使用功能。_主体建筑在外形设计上力求时代感和实用性的完美结合。在主建筑群正前方形成70米50米的景观广场，并可作地面停车使用；设计了150多个车位以备来宾使用。_主体建筑设有客房220间，建筑面积为平方米，餐饮用建筑面积近3300平方米，会议用建筑面积1900平方米，桑拿、生态水疗，足疗，按摩，棋牌，桌球，健身房等休闲、娱乐设施面积6200平方米。_裙楼设客梯电梯4台。_大厅中空高2层楼，大跨度柱距，尽显豪华大气。13项目现状及进度计划项目已完成3层以下主体工程。2012年8月2013年12月份为酒店建设期。2014年1月份酒店对外试营业。6第二章项目建设的背景及必要性21项目建设背景位于河南省中部偏西，总面积737平方公里，总人口57万，现辖13个乡镇2个街道办事处，376个行政村。历史悠久，文化底蕴深厚。周设邑，秦置县，是仰韶文化、龙山文化、裴李岗文化的发祥地之一。国家AAA级景区三苏园是宋代著名文学家苏洵、苏轼、苏辙父子的归焉之地，文庙是全国保存最好的县级文庙之一，知青园是全国知识青年上山下乡运动发源地，“全国历史文化名村（寨）”临沣寨是中原地区唯一红石古寨。传统饮食“六绝”牛肉、茶水、饸饹面、三炖、烧鸡、豆腐菜，是地方特色饮食文化的代表。物产丰富。主要盛产有煤炭、白云岩、水泥灰岩、陶土等矿产资源，其中煤炭资源探明储量25亿吨，白云岩普查储量42亿吨。“红牛”是全国八大良种牛之一，常年存栏25万头。是全国四大烤烟发源地之一，“山儿西”烟驰名海内外，常年种植面积保持在10万亩以上。铁锅年产量占全国近三分之一，广阔天地乡赵花园村被誉为“中华铁锅第一村”。近年来，县委、县政府积极实施“工业兴县”和开放带动战略，国民经济和各项社会事业迅速发展，城市面貌发生巨大变化。初步形成了以原煤开采、建材、陶瓷、焦化、针织、铸造和机械制造、医药物流业等为主导的工业经济框架；规划建设了产业集聚区和广天铁锅、安良神前陶瓷等7个乡镇产业园。为开放开发和招商引资创造了良好条件。县域经济发展速度进一步加快，综合实力进一步增强。初步核算，2011年全县生产总值达到百亿多元。22项目建设的必要性221项目的建设是提升城市形象，促进社会经济更好发展的需要。当前社会经济正处于快速发展时期，迫切需要地标性的事物出现来提升的知名度及城市形象，从而利于社会经济更好的发展。酒店及相关住宿服务作为对外来客人的第一接触点，给人印象十分深刻，直接决定了对该座城市的印象与评价。因此高标准、高起点做好起点工作，对于提升城市形象十分重要。本项目兴建的五星级酒店，一方面弥补了高星级酒店的空白，另一方面从很大程度上提升了的城市接待能力，以及知名度与城市形象，而知名度及城市形象的提升对于招商引资，吸引投资从而促进社会经济发展则显得至为重要。目前，县政府决定实施林地旅游工程，是指争取在未来两三年内，使县旅游业应有生态林业等特色项目，形成新的特色、重点观光旅游区，而本项目将紧临此生国际大酒店可行性研究报告河南省集团7/37态林东侧，将与生态林业区配套形成吃、住、娱乐一体的高档休闲区。222项目的建设是适应消费需求的发展趋势，促进现代服务业大跨步提升发展的需要。随着经济的快速发展，居民生活水平的不断提高，城乡居民收入持续增长，民生不断改善，社会更加和谐。收入是消费和投资的前提，是社会经济循环中的重要组成部分，近年来经济的高速增长，人均收入也大幅度提升，整体消费能力大大加强，消费方式的不断增多，消费品质追求越来越高，直接拉动了消费需求，对各行业的刺激，推动发展有着极为重要的作用，相应地，消费需求的变化必然要求高品质的消费载体出现。高档酒店的出现可以很好地改善提升区域高档消费环境，较好地满足了一部分高品质消费需求。本项目五星级酒店所在地县境内的区域均无高星级酒店，项目建成后不仅弥补了这一空白，成为县城的重要服务配套项目与政府形象工程，同时项目所具有的商务、住宿、娱乐、休闲、康体等高档服务基本能够满足县域内及周边区域的高档消费需求。两年后，酒店将投入运营，届时，本酒店项目将大幅提升的接待水平，使酒店业发生质的改变，并形成以五星级酒店为核心示范作用的现代服务业，对促进、带动整个服务业向高端、高品质发展有重要意义。223项目的建设是促进旅游业发展的需要旅游资源丰富，具有民俗风情浓郁，自然、人文、历史等特点。旅游资源逐步开发利用，有较大的发展潜力。以自然生态观光和人文览胜为基础，开发休闲度假、猎奇观光、历史寻踪产品为主体，构建旅游资源开发保护、旅游接待服务、旅游商品生产经营、旅游休闲娱乐等相配套的旅游产业体系。抓好文化与旅游的有机结合，加快景点提档升级，本酒店项目的建设，一方面可全面提升全县的旅游接待档次及能力，对推动旅游业的发展，极大程度地提档升级接待中心和酒店等商务、住宿、旅游等配套设施，十分有助于让城市“美”起来、“亮”起来，从而树立新形象、新地标，打造城市名片。另一方面，通过旅游业的发展，发挥其关联带动性强、拉动内需明显的特点和优势，必将吸引更多的旅游者在特定的区域内形成较大规模的人流、物流、资金流和信息流，可有效整合“吃、住、行、购、娱”相关产业链的协调发展，这不仅促进了县域经济的发展，而且提供了大量创业、就业机会。8第三章市场前景分析随着国民经济的持续快速增长以及消费升级的不断加快，我国酒店业2011年的增长速度十分惊人。国际排名前十位的国际饭店集团已悉数进入中国并持续扩张，二线品牌也已陆续登陆，未来几年酒店业在保持高速增长的同时，将进一步细分市场，其差异化竞争将明显加剧，并显现出以下发展趋势。31经济型酒店可能出现泡沫近年来，经济型酒店呈现出规模化、网络化和品牌化发展趋势。据了解，从1996年我国第一家经济型酒店建成至今，10年间经济型酒店已成长为国内旅游住宿产业中一支独立的商业力量。尽管经济型酒店的市场还没有饱和，品牌主导的产业集中正在形成，甚至未来还有向亚洲其它区域发展的空间和可能性，但是业内人士提醒，非理性的新一轮投资热潮，有可能会出现一定的产业泡沫，在个别的城市还有可能会出现恶性竞争的现象。对于经济型酒店在未来的发展态势，相关研究显示经济型酒店的领导型企业为保持竞争优势，会继续扩大市场规模，加速空间布局的步伐。价格方面，据相关机构预测，近几年年经济型酒店的价格会进一步向下走。将会让中国酒店产业导入一个真正意义上的廉价酒店业态。同时相关研究指出，另外一个创新的方向就是消费人群的广化。目前，经济型酒店主要定位于商务市场，高速公路的出入口也会成为经济型酒店的地点，会有细分品牌进入。32高端酒店增长势头强劲高端酒店市场也在寻求自己更细的市场定位。2003版旅游饭店星级的划分与评定的实施，特别是2007年初正式产生的首批白金五星级酒店，将会在促进酒店管理和服务的规范化和专业化的同时，拉动豪华和高端酒店市场形成一个以改造升级和设计攀高为特征的投资热点。相关分析认为，国民经济的持续增长和土地供给制度的改革也给不动产投资者以更多的想象空间。随着宏观调控政策对住宅地产开发的影响不断明显，预计将会有更多的地产资本分流到高档酒店物业开发。有调研表明，国内按四五星级标准在建或已建成并将在2007年年底前投入运营的酒店有1057家，其中五星级标准的就有507家。仅广东一地待评定的高档豪华酒店就有77家，其中35家已建成。国际大酒店可行性研究报告河南省集团9/3733市酒店业发展概况市酒店业跑步进入“血拼时代”，一大批经济型酒店又牢牢占据了低端市场的大半壁河山在这样前有埋伏，后有追兵的格局下，中档酒店正经历着“史上最难熬的时光”。与处境艰难的中间级酒店不同的是高档酒店经营业绩的凯歌高奏，随着发展经济的打造和地位的提高，到市来的商务客人会越来越多，五星级的高档酒店将会有一个较好的发展机遇。市已在经营的4星级酒店占了4家，分别为万豪洲际大酒店、平安大厦、天润大酒店。而五星级酒店则只有1家佳田国际大酒店。虽然目前的酒店业在随着经济水平的提高而增加，但与沿海城市、经济发达城市相比仍有较大差距。目前市高级酒店仍拥有一定的市场发展空间。佳田国际大酒店，拥有稳定的客源，故整体入住率较高，保持在5075之间。本项目五星级酒店远处，与市主城区高档酒店激烈的竞争不同，其享有得天独厚的地利优势，辐射范围独一无二，无竞争对手，相应占据高端的酒店市场十分容易。34、项目目标市场分析341项目功能定位本项目功能定位为商务会议、休闲度假、旅游接待酒店，集住宿、休闲、娱乐、会议、康体等功能为一体的高档次的五星级生态商务酒店。342目标市场定位本项目客源市场构成主要为以下几个方面1商务考察型客源（核心市场）主要以公司会议、商务交流、政府及企业商务接待、地方厂商商务活动等为主要形式，一般都是在休闲中进行商务活动，带动酒店住宿、娱乐休闲、餐饮、康体等业务发展。此类客源约占酒店总客源的50左右，为酒店的核心客源市场。2休闲观光旅游型客源（一般市场）主要包括一些大众化团体游客，以家庭、公司组团为主要形式，以观光为主要目的。旅游业正处于较快的发展期，随着景区的改造升级，以及交通的日益便捷，旅游市场潜力很大，会吸引更多的高端收入旅游者到此消费。此类客源约占酒店总客源的20左右，且为未来重点拓展的客源，预计未来客源比例上升到35左右。3本地高端消费者（三级市场）主要为及附近区县的一些高端消费者，主要是在酒店进行娱乐休闲、餐饮及客人住宿、餐饮接待、婚庆宴席等为主要目的。经济日益快速发展，高端收入人10群比例逐渐提高，其对高端消费需求也日渐旺盛，本酒店的建设将会吸引限域内大部分高端消费者前来消费，且随着高收入群体比例的增加，该部分客源一直会呈稳定增长，作为项目目标市场的重点潜在客源市场。此类客源目前约占酒店总客源的10左右，且为未来增长较快的客源，预计未来客源比例上升到20左右。4其他（三级市场辅助市场）主要为机会客源市场，主要是一些过客及文化活动带来的游客。每年都有些节庆活动，如节庆期间，可视为机会客源市场。如果做好宣传活动和提高服务质量，相信会有人来此住宿消费。此类客源比较低，波动幅度也不大，约占酒店总客源的5左右。市场比例大概成倒金字塔型，见图31所示。图31项目目标市场对比343项目市场运营指标预测1酒店平均房价参考同类酒店房价水平，在结合经济社会发展水平的基础上，确定酒店平均房价为300680元/天。2酒店入住率结合上述目标市场细分及可能产生的客源量，并参照其他同类已开业酒店，预计酒店入住率保持在5070（酒店房间数为220个）。3酒店各业务收入比例考虑酒店住宿带来的餐饮、娱乐、会议等其他酒店关联业务的发展，预计客房收入占30；餐饮收入占30；娱乐收入占22；康体收入占12；会议等其他收入占6。综上分析，项目的目标市场及市场运营前景较好。核心市场一般市场三级市场其他国际大酒店可行性研究报告河南省集团11/37第四章商务酒店开发战略定位分析41城市经济发展规划对酒店开发战略影响分析2011年，国民生产总值100多亿元，同比增长10以上。酒店发展的基本规律，需要城市经济基础的支持，需要城市消费人群的支持，凡是国民经济发达的区域，人均消费力增速较强，市场化程度也相对较高，其宾馆、饭店、酒店等的经济发展状况也相对较好。经济发展的良好环境才能给本酒店提供了未来客源市场保证。42城市发展规划对酒店开发战略影响分析未来的城市性质可以为作为内向型经济发展城市，借助大交通的改善和独特的区位优势，形成了原煤开采、建材、陶瓷、焦化、针织、铸造和机械制造、医药物流业等为主导的八大工业经济框架的基础上，提出了跨越式的发展目标，努力让成为河南省地区发展工业的典范。未来对内、对外商务发展逐步提升，本地客源及外地商务客源等均有入驻品牌酒店的要求，而且随着区域经济的成长，本地客源的综合消费水平也会逐渐提高。本案五星级酒店的“商务会议休闲”定位符合城市总体发展规划，假设本项目引入较高的国际化品牌酒店，对酒店的经营有一定的推进作用。项目隶属城北开发区，周边区域分别有县政府新址、高端居民区、工业园区等，其建设将是城市商业商务发展的制高点。本项目依靠城市经济的发展和周边区域的建设，以及城市高端消费人群的消费习惯、消费形态和消费意识的不断转变，相信能作为城市首选的服务备选之一，率先扛起城市级酒店商务服务的大旗，为城市潜在客源的商务、会议、宴请等接待需求提供高品质的酒店服务和高端餐饮、娱乐业为一体的一站式服务。43政府要求对酒店开发战略影响分析本项目的建设被领导高度关注，纳入城市发展规划重点建设项目，可见本项目将得到地方政府的高度重视和大力支持，是本项目开发酒店的优势和保障性条件之一。政府对本项目开发的要求不只是城市规划发展重点项目和建设新的城市地标，12更是城市发展标志和城市对外展示的名片，本项目的建设发展也是全泰公司地产开发的一个重要项目。政府对本项目酒店的开发有一些特别的硬性条件，使酒店的市场定位和项目开发战略的制定具有一定的市场挑战性。44业主公司目前酒店项目开发战略分析业主公司对酒店的发展战略为本项目是业主公司的第一个五星级酒店投资项目，酒店主要服务于整个发展所需的会议中心、商务休闲中心、宴会中心、康体中心和城市商业配套；业主公司对酒店的定位要求体现“酒店市场的新标高、城市对外发展的名片”，以此寄托一份不能割舍的家乡情结；希望酒店未来经营盈亏能够在一个可控的范围内。业主公司对酒店开发的起点较高，要求以商务、会议、旅游、商业发展为开发重点，酒店设计以五星级的消费感受超值服务为标准，特别是商务休闲和商业发展的感受和体验，而不是单纯的五星级硬件配备。国际大酒店可行性研究报告河南省集团13/37第五章酒店整体定位策划51本项目酒店定位传统的酒店及商务类定位模式商务会议中心模式“商务会议”休闲健康中心模式“休闲保健”休闲商业模式“休闲商业”休闲娱乐模式“休闲娱乐”餐饮宴请模式“中西餐宴会”特色景观模式“特色休闲景观”商务休闲酒店六大经营模式图1、本项目适宜定位上表传统的六大模式中的任意一个模式对本项目而言都存在一定不足，我们从未来客源需求市场、未来业主公司战略发展目标、未来城市开发等诸多因素及综合规划考虑，建议本项目定位必须跳出传统模式思维，创造属于针对本项目的开发模式基于本项目相关各方对酒店的诉求达到国家五星级酒店标准；酒店客房不少于220间，床位不低于400张，并按五星级酒店要求配备餐饮、商务、会议、公共娱乐、安全等相关服务设施；14地标性建筑酒店；城市中心酒店；因此，我们认为本项目是壹座地标性酒店建筑，是城市名片的卓越代表是市、商务、会议、休闲旅游高端接待中心是标准五星级商务会议休闲酒店综合体关于功能，可以概括为四大类客房、餐饮、（会议）、康体娱乐；且收入比重基本相当（康体娱乐可能略小）；关于客源市场，客房市场可以概括为商务客户50（其中公司40；政府50；其他10）会议客户30休闲客户15旅游家庭52、定位依据1高档次的商务会议休闲酒店在市场有一定的空间，用高星酒店的多功能组合扩大其市场客源兼容性；2本项目地理条件、交通条件、环境资源条件等从现状看都不具备五星酒店的市场承载力，但以发展的眼光看，随着社会经济成长、旅游休闲的兴起，也适宜商务会议休闲酒店的组合定位；3档次和影响力高的会议能提高酒店品牌知名度与美誉度，成功的会议接待不仅能使他们成为酒店的忠诚客户，而且也会像其他顾客传播酒店良好的口碑，带来了酒店无形资产的增值；4高品质的酒店一般接待来自不同国家、地区和本地域的高消费者，他们的综合消费力都比较高，且酒店经营面较广能增加客源供给；5酒店接待重要会议，必然会成为新闻媒体关注的焦点，媒体在报道会议的同时也间接的宣传了酒店，从而极大地提高了酒店的知名度；6休闲旅游结合会议能更好的平衡休闲商业酒店中的淡旺季问题，而单纯的会议型酒店或单纯的休闲度假酒店都会面临节假日的饱满，和周一至周四冷清的经营问题；7批量型的会议客源和商务散客更容易成为酒店客房的主力贡献者。52、酒店及商务形象定位国际大酒店可行性研究报告河南省集团15/37标准五星级酒店定位，在当前酒店发展市场形象方面具备一定高度，五星级酒店本身就是服务城市，从景观上就是一道城市风景线，五星级酒店可以为整体开发项目和商业配套公寓住宅增加一定的“形象价值”，是和整体开发项目不可分割的，从而提升整体项目的市场推广和销售能力。拟建酒店争取引入一家具有品牌影响力的酒店管理公司进行管理，品牌的形象符合投资商企业形象要求，也能提升政府提升的投资环境和城市形象。配套商业建议定位为精品休闲商业，以休闲娱乐、餐饮宴请为主的市场化精品商业。针对城市发展和当地消费习惯的改变，创造全新的高档休闲活动场所，引入放松的参与性项目和高端消费商业形式，打造城市高端“精品休闲商业”综合休闲主题形象。53、标准五星客房体量定位标准五星定位模式根据相关诉求，建议客房定位220间客房左右，结合1套总统套房、1套总理套房、行政套房30间，完全满足区域内“中小型会议”“商务散客”客源的住宿接待功能，不过经营的初期几年可能会出现“吃不饱”的情况；220间客房的酒店在客源市场中的选择性会削弱，会依赖一些较低收益的客源市场（如旅游业团体市场），进而影响项目酒店的平均房价；对于希望引进管理公司管理而言，如果客房数量不足200间套，则通常难以实现高效运营，同时，绝大多数酒店管理公司都要求其接管的酒店客房套数最少不得少于200间套，换言之，管理公司对于中等规模酒店才会考虑接管。商务休闲酒店六大经营模式16第六章酒店服务功能定位策划61客房服务功能定位策划1、客房面积定位客房舒适度取决于哪些设施设备65555052304680345034502820232019101140640010203040506070房间面积大小窗外景观床的尺寸及配置装修洗手间的大小电脑宽带床头/写字台光源卫星电视写字台的尺寸其它设施客房产品是消费者停留最久的地方，客房面积的大小直接决定酒店档次，在吸引商务休闲认识方面，客房最重要的特征是空间大，床品质量和舒适度、无噪音、功能完备的浴室。为进一步增强产品竞争力，达到品牌管理公司的客房标准，使客房空间更为宽敞，更为舒适。国际大酒店可行性研究报告河南省集团17/372、客房的房型定位消费者对客房的需求情况80683420873563021518936310102030405060708090双标单标商务房套房行政套其他0510152025303540根据对一些长期在外商旅的消费客户的访谈中获知，双人房的需求比例较高，考虑到商务会议为本项目的主要客源群体，因此，建议本项目的双人房型的比例占到65以上，套房是五星级必不可缺的产品，评五星需要套房比例不少于10，因此套房数量控制在总套数10左右，建造时在开间和格局上可以灵活布置。3、景观房您在酒店消费时，感兴趣且使用较多的设施有122108755948393837545048203350263021401740171650020406080100120140标准客房湘菜厅自助餐厅中小型会议室健身中心多功能厅露天咖啡厅食街频率000100020003000400050006000百分比尽可能多设置景观房，提高整体客房的品质。景观房的观景阳台考虑设置水压18浴缸，供客人一边放松、一边观景。您入住客房时希望房间配备的设备70562762357728222722321820515915915501020304050607080万能充电器电热水壶电脑宽带VOD视频点播系统麻将境外卫星电视电子保险箱写字台咖啡壶微波炉烫衣板建议客房户型配比建议客房用户型配比数量（间）总客房比例套内面积（平方米）标准间17680大约42行政客房2093大约42套房115大约80行政套房115大约80总统套房1大约300总理套房1大约200总计220100大约10700国际大酒店可行性研究报告河南省集团19/3762餐饮服务功能定位策划您最喜欢的预订方式75101380270760090电话预定酒店网站订房系统旅游中间商代订前台付现其他20餐饮分为四部分1会议餐考虑餐饮客源多为会议客源，对组团用餐的需求量大，建议用中餐大厅解决，中餐大厅面积为500平米，可以满足200300人的会议用餐。2高档商务餐兼顾少量高端客源消费讲究秘密性，设置少量包房，此类包房全部利用层包房设施，不再追加额外投资，大小包房应不少于20间。3宴会餐考虑到宴会宴请客源，区域型消费宴会宴请需求同时与酒店中餐大厅的接待能力将得到合理利用，保障中餐大厅的运营。4休闲餐休闲餐饮将与酒店进行功能分区，在休闲商业区设立休闲餐饮区，根据项目休闲商业经营面积及状况，休闲餐饮区域可设置在酒店配套商业区顶层，并设置相应私密性较高的大众包间，包间数量不超过10间。选择中餐厅的主要影响因素43027301602106470菜的口味菜的分量服务质量配套设施其他餐饮的功能应包括如下几部分中餐厅1间风味餐厅（中式或中西混搭）1间西餐厅1间酒吧1间大堂吧1处国际大酒店可行性研究报告河南省集团21/37建议餐饮配套设施餐位每餐位面积（平方米）总建筑面积（平方米）西餐厅12025300西餐厅厨房240中餐厅3002600中餐厅包间20个【240人】35840中餐厨房350风味餐厅702140风味餐厅厨房80演艺酒吧6040240大堂吧6030180行政酒廊270总计3240西餐厅的餐位数主要考虑到酒店在早餐高峰期餐位需求。我们假定50的入住率，平均入住人数为13，那么在翻台率达到15的情况下需要120个餐位。为满足政府和业主方在宴请方面的需求，我们建议中餐厅配备20个包厢（240个餐位）以及面向散客的含300人坐席的大厅。2263康体服务功能定位策划康体娱乐服务功能规划设施包括游泳池、健身房、SPA洗浴、量贩式KTV、游戏机、乒乓球、桌球、壁球、模拟高尔夫、美容美发等，方便住店客人需求，丰富酒店配套，提升酒店商业附加值，这些都是投资少，见效快，在酒店平星过程当中获取分数比重较高的项目，与SPA和保健按摩区、足疗房、按摩房、干蒸、湿蒸等形成资源共享。以上设置既要照顾休闲旅游客人的需求，同时也要兼顾会议客源的需求。重点是游泳池与SPA洗浴的结合，即要凸显特色，又要同时避免游泳池不赚钱的弊端。建议康体配套设施套内面积个数总面积康体接待门厅80180游泳池4001400SPA洗浴3002600分男女专区保健按摩区、足疗房2502500健身房3001300不低于10种设备乒乓球室80180两台模拟高尔夫球室80180一套台球室80180两台美容美发60160棋牌室158120更衣区602120分男女专区量贩式KTV4001400网吧2001200合计3200国际大酒店可行性研究报告河南省集团23/3764娱乐服务功能定位策划具有豪华娱乐功能的（夜总会、酒吧）夜场，依据如下1项目地位于城市边，本酒店焦距地理位置优势，适宜城市夜生活，丰富并提升城市娱乐文化；2夜总会的利润较高，且目前城市功能缺乏高档娱乐设施；建议配套设施套内面积个数总面积夜总会300013000合计30002465会议服务功能定位策划您所在单位会议规模23059014602970265021450人以上450人以内200人左右100人左右50人左右20人左右会议功能是本酒店的重点，酒店设800平米的多功能厅一个，同时还有各类中小会议室不超过10个。的会议客源相对较弱，多集中在年中或年尾，以政府机关或企业年会为主。本项目800平米的多功能厅能满足未来大中型会议接待。国际大酒店可行性研究报告河南省集团25/37建议多功能厅与会议室数量净面积（平方米）多功能厅1【可以拆分23个】800【注无柱、净高7米以上】多功能厅前厅1300名式会议室8【个别可以连通的】100总计10190066其他服务功能定位策划酒店的其他服务功能包括酒店办公、员工食堂、员工更衣室，停车场等。后勤（BOH）/机房和设备（PE）每间客房建筑面积总建筑面积华神钧瓷展销部300400后勤占客房和公共区域建筑面积的比例20后勤小计【不包含员工住宿】20002500机房和设施占客房、公共区域和后勤建筑面积的比例5机房和设施小计441401后勤、机房和设备总建筑面积6420（备注因为具体功能划分后期可能还会有变更，该表仅供参考，具体详细的功能面积规划及分配有待讨论确认）2671投资估算1、投资估算范围包括项目的土建工程费用、设备购置及安装工程费用、工程建设其他费用、预备费、建设期利息。2、编制依据1）项目建设总体规划及类似工程资料；2）建筑工程费参照2011年市建设工程概算定额及相关规定及造价指标估算；3）安装工程费参照2011年市安装工程概算定额、及相关规定及造价指标估算；4）设备参照市场询价资料；5）工程建设其它费用及有关税费参照国家有关规定标准并结合本项目情况计取。3、投资估算说明1）工程费用（1）建筑工程费用根据方案设计确定的建筑面积，结合建筑结构特征，套用市相关费用定额及配套文件估算。（2）设备及材料费用设备价格采用有关设备生产厂家现行出厂价格，三大主材采用当地造价部门公布的市场指导价，其他材料采用市建安材料预算价格，不足部分按现行市场询价计价。（3）安装工程费用采用指标估算法，选用类似工程计算出相应安装工程的单方造价指标，再按估算出的单方造价指标计算出相应工程造价。2）工程建设其他费用（1）土地使用费根据周边土地出让费用水平按5万/亩估算。（2）勘察设计费参照根据国家计委和建设部颁发的计价格（2011）10号文工程勘察设计收费管理规定，按工程费用的2估算。（3）建设单位管理费指项目从立项、筹建、建设、试运行、竣工验收交付使第七章投资估算及资金筹措国际大酒店可行性研究报告河南省集团27/37用等全过程管理所需费用，包括建设单位开办费和建设单位经费，参照类似工程价格水平，按工程费用的1估算。（4）工程监理费参照市物价局颁发的豫价（2000）352号文的规定计取，本项目按工程费用的08估算；（5）前期工作费用；参照豫价2000352号文，按工程费用的05计算；（6）其他费用工程保险费和有关税费等，按工程费用的03计；3）基本预备费按工程费用和其它费用之和的8估算。4）建设期利息项目建设期的商业银行贷款利息，按中国人民银行现行规定5年期以上长期贷款年利率594和年度借款额估算。5）铺底流动资金本项目铺底流动资金按流动资金的30计算。4、估算结果项目总投资13000万元，其中工程费用9986万元，工程建设其他费用1144万元，土地费用350万元，预备费857万元，建设期利息513万元，铺底流动资金150万元。有关计算和金额详见附表1总投资估算表。72资金筹措项目总投资12000万元，其中业主自筹8000万元；融资4000万元。资金使用计划本项目于2012年8月开始进行项目前期筹划工作，2013年4月竣工，计划建设工期为17个月。资金筹措及年度使用计划见附表2资金来源与运用表。28第八章酒店经营管理模式定位81商务酒店经营管理模式定位分析目前国内酒店常见的管理方式主要分为五类委托国际酒店品牌管理公司经营管理委托国内酒店管理公司经营管理业主自行经营管理业主自主经营管理，结合加入国际品牌特许经营（贴牌经营）业主委托酒店顾问公司顾问咨询管理82几种经营管理模式的经营表现1房价及入住率对比2009年全国饭店以管理模式经营表现分类项目国际管理五星国内管理五星业主自行管理五星国际管理四星国内管理四星业主自行管理四星出租率634645644706667646平均房价（元）1014618582584448374数据来源2009中国饭店业务统计2投资成本对比一般来说，国际品牌管理公司会对工程造价和设施设备用品用具品牌有其特定的要求，所以造价相对较高，根据我们的经验，国际品牌酒店的造价大约比其他模式的酒店高2030。83酒店管理公司引进策略本项目引进管理公司应遵循以下原则1品牌档次能与商务酒店相匹配；2在国内享有较高的知名度和良好的业绩，起码应有成功的国内案例可供参考；国际大酒店可行性研究报告河南省集团29/373管理费用标准合理；4人力资源充沛，不因人力资源匮乏影响整个项目；5拥有品牌忠诚度较高的固定客源群体，便于快速推广本项目；6有固定或能开发高端客户渠道的能力。7具有快速的市场应变能力和紧急状况的预警判断执行能力。84酒店优劣势分析了解项目自身优劣势，综合城市政府政策及市场竞争状况，结合项目自身环境，行业威胁从中寻找和市场机会，发挥项目优势，规避市场风险。1优势（STRENGTHS）从规划看，项目地处城市未来新区商业中心环境资源；城市在大交通提升后，可能迎来跨越式发展机遇交通优势明显；本项目整体大盘开发战略，如将配套用地打造高端物业，可共享高端客户资源，达到高度加广度的优势。酒店主题鲜明，是新一代商务休闲酒店；酒店若引进国际知名品牌管理，酒店更具备号召力；项目经过科学的研究策划，在功能定位上进行了明确定位，可避免投资和规划失误，保证产品线进行和合理性；项目能取得政府的大力支持。发挥项目环境优势，整合项目资源，以自身商务客户资源为中心逐步延伸，发展打造特色商务会议休闲酒店模式。明确项目功能定位，保证产品线的科学性和合理性，保障商务会议休闲酒店发展空间与政府支持的融合。2劣势（WEAKNESSES）城市社会经济欠发达，居民消费能力较低，目标客户人群规模不足城市旅游业吸引力不足够强大，城市外部消费能力有限；项目虽处城市商业区，但项目地周边商业尚未成形；区域缺乏高端商业设施和基础商业配套，商业人气不足；区域开发还不成熟。30以高端酒店商务发展方向，推出城市发展名片和城市酒店标杆，提升城市发展高度，建立企业文化、品牌高度和引领性商务休闲酒店标准。85本酒店经营管理模式建议根据本项目酒店的情况，经营管理模式建议在“业主自行经营管理”或“业主自主经营管理，结合加入国际品牌特许经营（贴牌经营）”两种之间选择业主聘请职业经理人经营管理优劣势不需要支付昂贵的管理费，成本较低；经营比较灵活；优势业主对酒店的经营控制性较强。品牌冲击力不强，培养自主品牌难度较大，服务水平难以保证；业主介入酒店日常管理较多，容易造成外行领导内行的弊端；劣势劣势业主介入酒店日常管理较多，容易造成外行领导内行的弊端；业主自行管理（聘请职业经理人），结合加入国际品牌特许经营相比委托经营管理模式，不需要支付昂贵的管理费，成本较低；经营比较灵活；业主对酒店的经营控制性较强。可借助国际品牌和影响力，提升酒店档次、形象；优势扩大海外销售渠道，提高境外客源市场竞争力。国际品牌不参与实际经营管理，难以真正吸收其经营管理模式；需交纳一定的特许经营费及订房提成，经营管理成本相比全自主经营管理模式会有所增加；劣势制约了业主自身酒店品牌建设和集团连锁化经营发展。国际大酒店可行性研究报告河南省集团31/37第九章酒店项目建设及经营风险分析91政策风险政策风险包括政府对酒店选址的倾向性和酒店经营规模的要求，比较不便于整体项目的连动效应和营运的经济性。防范措施项目启动前进行充分调查、分析和论证；加强与政府有关部门的沟通，充分掌握相关资讯，争取得到政府的支持；92资金风险投资者自有资金不足、资金链出现断裂、可能导致无法完成酒店全面建设；工程无法及时完工、设备无力采购、项目被拖延至夭折；经营期间债务过多导致经营压力巨大。防范措施进行精确的投资测算与紧密地资金投放计划，储备足够的自有资金，与金融单位保持良好的沟通，确保资金能够按计划投放。93建设风险建设风险包括在酒店建设过程中，严重偏离原有酒店定位及设计指导，并在此期间建材、设备和劳动力价格大幅度的上升，导致周期过长、建设成本上升、投资总额增加、投资回收期延长。防范措施密切关注建材、设备及劳动力等建设成本要素的市场价格，并及时根据上述价格变动调整投资预算及资金的筹集与投放；严格按照对酒店的定位、经营策略及设计指导安排并设计；广泛请有关专业人士，严格审核各种设计方案，保证设计方案与酒店定位设计指导不出现大的偏差；工程启动后，设计不做或少做改动。3294经营风险主要指酒店行业管理政策和法规范围外给酒店经营带来的风险。防范措施酒店决策者需密切掌握当地行业管理政策的变化和动向；科学、规范的专业化管理；在政策允许范围内灵活经营、守法经营。95市场风险市场风险，主要指宏观经济发生变化带来的风险，包括国家宏观经济出现危机，当地城市经济、旅游没有出现积极的增长或发展缓慢等，其中后者是本案面临的最大风险；在这种情况下，人们的消费欲望和消费水平下降，酒店住房率下降，餐饮、娱乐收入减少，最终导致经营严重亏损。防范措施按计划推进酒店及整体项目的建设速度，在酒店投入使用后控制营运成本；项目投入使用后，密切掌握和预测当地城市的经济动向，提前采取适当的应对措施，对经营管理进行精心策划，使项目的盈利能力达到最大化；尽量争取政府的支持96竞争风险指统一区域内同档次酒店数量增加，市场供大于求；酒店之间削价竞争，导致酒店收入减少。防范措施充分做好恶性竞争的思想准备，做好最坏的打算，从投资立项开始就认真进行经营管理策划，把握酒店市场定位，抓住主要客源市场；根据市场变化灵活调整经营策略，实施客户忠诚计划留住主要客源；在项目规划和设计上最大限度的突出差异化、独创性和超前性，使酒店在本区域市场尽量长时间地保持领先性和不可替代性（特色、档次）；建立和不断发展良好的人脉关系，保持酒店良好的社会形象和企业形象。97突发事件风险突发事故和不可抗力主要包括区域疫情、区域交通条件严重恶化等突发事件，以及风水火地震等自然灾害和恐怖袭击、战争等风险。国际大酒店可行性研究报告河南省集团33/37防范措施酒店开业后加强风险管理，建立健全一套危机处理机制；同时加强员工培训，提高他们处理危机的能力；突发事件发生后，积极与政府管理部门沟通，取得政府部门的理解和帮助；建立、健全酒店财产保险和意外保险体系。34101营业额粗估月营业额初步估算充分考虑酒店前期经营推广等因素项目金额测算依据（单位万元）客房收入268万元400间/套320元/天30天70268万元娱乐收入237万元KTV70间1200元/天30天75189万元两吧16000元/天30天48万元康体收入138万元70间3人/天220元/两粒钟30天138万元餐饮收入230万元中餐约800餐位15次翻台/天50元/人30天180万元西餐50万元其它项目收入约15万元略（含商务中心、会议室、茶艺吧、洗衣、棋牌等）合计约888万元102投资回报估算按五星级酒店平均利润率为营业额的20，以年均营业额为888万元/月12个月1O656万元，年纯利约为2131万