贵州省某山茶油精炼厂项目可行性研究报告

1贵州省XX县XX油脂有限公司山茶油精炼厂项目可行性研究报告2承办单位贵州省XX县XX油脂有限公司2011年03月目录第一章项目概况11项目名称及承办单位12可行性研究概况第二章项目建设的必要性和意义21国家政策导向及项目的由来22XX油茶产业发展规划23项目建设条件24项目建设的必要性25项目建设的意义第三章市场预测与建设规模31产品用途32市场前景与需求分析33生产规模及产品方案第四章工程建设内容41建设条件42设备选型及工艺流程43总平面布置44主要建筑物第五章环境保护、节能、消防及其它51概述52主要污染物产生分析53环境影响分析54节能55消防56给排水57电气58工业卫生59劳动保护第六章组织机构与定员61管理模式62组织机构63定员64人员培训第七章项目实施进度第八章投资估算与资金筹措381投资估算82资金筹措第九章项目财务评价91基本数据92财务评价第十章社会效益分析101环境效益102社会效益103经济效益第十一章结论与建议111结论112存在问题与建议附件14第一章项目概况11项目名称及承办单位项目名称XX县XX油脂有限公司山茶油精炼厂项目项目地点XX旅游生态工业园区建设性质新建建设规模年产精炼茶油2000吨，年产茶粕12000吨。建设期限2011年04月至2012年4月项目投资总投资为2800万元，其中固定资产投资2100万元，铺底流动资金700万元。项目建设单位XX县XX油脂有限公司项目总负责人项目经济负责人项目技术负责人可行性报告编制人12可行性研究概况121研究工作指导思想坚持以经济效益为中心，社会效益和环境效益为重点，以技术先进、经济可行为原则，立足贵州黔东南、面向全国、着眼未来、造福社会，促进农民受益、企业增效、国家增收，把本项目建成知名的现代油脂加工企业。122研究工作依据5可行性研究工作主要依据为1国务院办公厅关于促进油料生产发展的意见（国办发200759号）；2贵州省、黔东南州、XX县关于加快油茶产业发展的意见；3国家有关促进农民增收，实现农业产业化的政策和全国食品工业“十一五”发展规划要求；4国家发展和改革委员会、建设部发布的建设项目经济评价方法与参数第三版5国家现行的行业规定、产业政策、法律法规、设计标准；6XX县以及周边的从江县、榕江县、锦屏县、天拄县、剑河县等优质丰富的山茶油资源优势。123研究工作范围可行性研究工作范围主要是资源分布及拥有量，产品性能、市场前景、建设规模、技术方案、工艺技术要求、组织管理、投资估算及经济、社会、环境效益评价等。124主要技术经济指标主要技术经济指标序号项目名称单位数量备注1总占地面积M22003530亩2总建筑面积M28950茶籽原料晒场及干燥车间M21000其原材料仓库M26006粉碎车间M21100榨油车间M2900毛油处理车间M21000油脂精炼车间M21000油脂灌装车间（含冬化冷藏库）M2500成品贮藏车间（仓库）M21000办公楼（含检验中心）M21320宿舍楼M2990门卫室、业务室、变电房M2100污水处理池及锅炉房M2220中别墅（专家服务中心）M23003总投资万元28004投资利润率4035投资税率108内部收益率3996所得税前财务净现值万元22230所得税前6投资回收期年3717盈亏平衡点202第二章项目建设的必要性和意义721国家政策导向及项目由来农业、农村、农民问题已经越来越受到国家的高度重视。2001年中共中央、国务院关于做好2001年农业和农村工作的意见强调必须坚定不移地加强农业的基础地位，切实解决农村面临的突出问题，确保农业发展、农民增收和农村稳定。近年来，国家对农业的投入每年都有大幅度的增长，用于提高农业产业化经营，并提出农产品的质量从健康向绿色、有机方向发展。食用油是城乡居民必需的食品，原料主要来自农业中的草本经济作物；但由于我国人多地少，要拿出更多的土地种植草本油料是很困难的，中南林学院何方教授认为，发展木本食用油料是解决食用油供应不足和质量不高的最好出路。因而，精制茶油生产是符合国家的政策导向的，何况茶油拥有“东方橄榄油”的美称，具有对人体多种生理和保健功能的作用，符合现代人们崇尚自然、追求健康，提高生活质量的要求，为当今食用油中的精品。油茶是我国特有的木本食用油料树种，也是林业建设一大优势资源，在我国南方广大丘陵山地有悠久的经营历史和良好的生产基础，为我国食用植物油产量平衡发挥了重要作用。但较长时期以来，由于各地对油茶生产的管理措施削弱，很多地方油茶林的树龄老化，品种混杂，加上粗放经营，只取不予，资源没有得到很好的开发利用，造成生产力水平下降，比较经济效益较低，在很大程度上抑制了油茶作为一项特色产业的持续发展。目前，随着我国经济的发展8和人民生活质量水平的提高，我国油茶面临新的发展机遇，我国现有油茶林中绝大部分为亩产茶油35公斤的低产林，如果能将现有低产油茶林全部进行改造，再新造1000万亩高产油茶林（平均产油50公斤），通过采用良种和丰产栽培技术，可使油茶高产稳产，届时我国茶油产量将有望达到300万吨，使茶油在我国现有食用植物油消费中的比例提高到25左右。根据中华人民共和国“十一五”国家科技支撑计划重大项目“农林动植物育种工程”中“高产优质油茶新品种选育”的计划安排、国家发展和改革委员会“2007年政府支农投资指南”的规划安排，大力开展利用榨油新技术，本项目拟在XX县旅游生态工业园区建设一个山茶油精加工厂。22XX县油茶产业发展规划XX县规划，至2025年发展油茶80万亩，其中新建高产油茶基地6761万亩，更新改造和抚育油茶林1239万亩；年茶油产量在24万吨以上，实现茶油产值169亿元，形成全国知名的油茶良种9和侗乡茶油精品品牌。XX县推出产业扶持优惠政策，积极引导油茶基地建设、加工和贸易，延伸拉长产业链。县委、县政府提出按照“依托优势资源开发优势产品，依靠优势产品发展优势产业”的“四优”模式，大力发展XX生态产业。本项目落户XX旅游生态工业园区，符合XX县的发展规划，将成为带动XX油茶产业发展的“龙头企业”。23项目建设条件231政策条件国务院出台关于促进油料生产发展的意见，着眼于国家食用油安全战略，要求大力发展油茶等特色油料生产，XX县被列为国家油茶发展重点县。贵州省又把XX县作为油茶示范基地。XX县抓住这些机遇，加快了油茶产业的发展步伐。232机遇条件入世以来，我国油料作物受到了巨大的冲击。但对油茶而言，却是一个极好的发展机遇。因为油茶是我国得天独厚的自然资源。茶油不饱和脂肪酸含量在85以上，且富含维生素A和E，耐贮藏，且容易被人体吸收，能预防和治疗高血压、心血管病症，是绿色保健食用油，为高级食用油。由于油茶病虫害少，且生长于低丘岗地，基本不受环境污染，是绿色无公害食品，深受国内、国际市场欢迎，誉为“东方橄榄油”。东南亚国家对我国的茶油情有独钟，在日本，油茶的价格是菜油的75倍，目前油茶出口贸易空前活跃，前景广10阔。目前，我国已经启动了跨世纪油茶先导工程和国家油茶低改工程，并取得了良好的效果和示范作用。国务院总理温家宝近年又进一步批示要加强我国油茶工程的发展力度。这对于我们来说，是一个极好的发展机遇。我国农业产业结构优化和战略调整带来的机遇。我县人均耕地很少，但宜林荒山、荒地却较多，且大多是低缓的丘陵，区域内气候适宜，雨量充沛，光照时间长，发展油茶生产可谓得天独厚。由于油茶林对自然灾害有较强的抵抗力，且不与粮、棉等其它农作物争地，因此，这在发展我县地方特色经济，调整农业产业结构是一个难得的发展机遇。XX油茶深加工企业对茶油产品的升级换代，进一步开拓国内、国际茶油市场的需求，“公司农户连基地”现代企业模式的延伸，这些都为我县油茶产业化的发展提供了极好的发展平台和产业链的延伸。233资源条件据统计，我国现年产茶籽油约60万吨。全球茶油产量的90以上来自中国。作为全省油茶中心产区，XX有100多万亩山地适宜栽培油茶，规划发展油茶80万亩，其中新建高产油茶基地6761万亩，更新改造和抚育油茶林1239万亩；年茶油产量将在24万吨以上，将实现茶油产值169亿元，油茶面积和茶油产量均将居全省第一位，11有优势为保障国家粮油安全担当重任，也有潜力为全省油茶产业发展做出更大的贡献。XX周边的从江县、榕江县、锦屏县、天拄县、剑河县等均未建有山茶油精加工厂，它们的优质丰富山茶油资源可为本项目带来充足的油茶资源保障。油茶的加工产品茶油、茶粕具有很高的食用价值、药用价值以及工业价值。茶籽含油率在2538之间。目前，附近县市茶籽加工工艺落后，油脂厂生产油的工序仍主要采用机压榨液方式，出油率只有1528，生产效率低，浪费较严重，影响了出油率和茶粕的质量；生产规模小，远远不能满足生产和市场需求；茶饼浸出加工的原料已供大于求，茶农把大量的茶饼低价处理，带来了一定的经济损失。因此，引进先进技术和设备在XX县投资精制茶油项目有充足的油茶资源保障。234自然条件山茶树主要分布在我国南方丘陵及中低山区、集中于湖南、江西、广西、贵州、浙江、福建、广东等省，为野生山茶科植物。山茶油取其种子（茶籽）经烘烤榨取提炼而成。山茶树可人工播种，一般35年即有收成，不需施肥、打农药，且产量高于天然野生，是退耕还林、保护水土的有效手段，值得大力推广。XX县地处贵州东南部，靠近广西和湖南省，森林覆盖率达到65，有“人类疲惫心灵的最后家园”之称。XX县是我省油茶主产区之一，12传统油茶栽培历史已有200多年，群众历来有食用经营油茶的习惯。该县2002年3月引进的系列优良品种，试种后效益明显，每亩平均产油量达30公斤以上，亩产值达1200元，被列为国家油茶发展重点县。24项目建设的必要性241本项目实施是农业增产、农民增收和农业可持续发展的需要。大力推进油茶产业化开发是我国农业发展的重点，依托农业和工业的科技进步，彻底改变产前、产中、产后加工和综合利用水平低的现状，提升油茶生产全过程的科技贡献率和油茶产业链的整体素质和综合效益，是推动农业科技的重大战略措施。粮油经济作物，特别是油茶产业，一直是XX县主要的经济作物产业，其社会效益显著。因此，该项目的实施是农业增效、农民增收和农业可持续发展的必由之路。242本项目实施是生态资源优势转化为经济优势的需要。XX是全省生态农业大县，油茶无论是在产量还是在面积、良种选育技术方面都位列全省的首位。生态环境十分优越，生态资源十分丰富，是生产无公害食品和绿色食品的天然场所，油茶林比较适宜粗放管理，可不施用化肥和喷洒农药，在未被污染的环境中生产的山茶油是一种有机绿色食品，发展山茶油产业是充分利用生态优势转化为经济优势的必然选择。13243本项目实施是应对入世挑战，参与农业国际化竞争的必然选择。随着全球经济的一体化，中国的农业面临全面的国际化竞争挑战，农业产业化、农业工业化、农业标准化、农业体系化是中国农业发展的必然趋势，是中国农业实现与国际接轨的必然要求。国家连续4年出台针对农业的“一号文件”就是基于这样的目的。油茶产业这一中国独特的资源型农业产业，由于传统的、落后的生产经营模式，历来在国际市场受到不平等待遇，与其潜在的价值不相符合；实施该项目，是实现油茶产业化、标准工业化经营，构建具有国际竞争力的油茶产业龙头，参与农业国际化竞争，是中国粮油行业的必然选择。25项目建设的意义本项目建成投产后，对XX县的农业发展和社会发展带来积极的意义251拓宽了本地油茶籽的销售渠道，提高了茶农种植油茶的积极性和收入；252油茶是退耕还林、保护水土的有效手段，并且不需施肥，不喷农药，既符合县委、县政府提出的生态城市目标，又能保证生态保持率；253优质野生山茶油是有机食用油，可作为旅游产业的关联产品，为XX县的“旅游兴县”、“工业强县”、“撤县建市”规划作贡14献；254能吸纳一定数量的社会劳动力，缓解城市的就业压力；255为城市带来可观的税收收入。第三章市场预测与建设规模31产品介绍通过对茶油系列产品特性及国内外市场调研，茶油、茶皂素、活性炭、脱皂茶粕等产品都具有较强的竞争能力及广阔的市场前景。产品销售以外销、内销相结合，高级食用茶油及茶皂素部分外销，其他国内销售。311精炼茶油随着人民生活水平的不断提高，人们对食用油的消费将由对量的需求逐步转向对质的要求。作为高级食用油的山茶油是来自大自然的产品，是食用植物油中的精品，目前市场几乎是空白，产品深加工具有广阔前景。特别是精炼山茶油属于不干性油，其色清味香，可与被誉为天然油脂皇后的橄榄油媲美，品质、价格也可与其抗衡。312茶皂素天然茶皂素在各行各业具有广泛的用途，可作为植物农药、公路沥青乳化剂、去污清洁剂等原料。目前茶皂素加工企业只有中国才有，国外规模生产无一厂家。以现知的国内江苏、山西、湖南等地年需求量就有5000吨，产品市场潜力巨大。我国茶皂素产品已试销国内外及台湾，而且形势看好，前景广阔。313脱皂茶粕脱皂茶粕蛋白质含量高，营养价值高于玉米小15麦等，是很好的饲料生产原料。传统的粮食生产饲料，用量大，代价高，回报率低。因此，用质优价廉的脱皂茶粕等加工下脚料替代主粮生产饲料具有较强的竞争力，市场前景广阔。314活性炭活性炭为多数行业常用的原材料，国内市场广阔。活性炭的生产原料为茶油生产的废弃物茶籽壳。主要原料无需外购，生产成本大大降低，产品具有较强的市场竞争力。32市场前景与需求分析我国油茶栽培面积5500万亩，年产茶油1820万吨，相当于我国食用油消费总量的L18，属小油料种类，从总产量来说，根本无法与大豆、花生、油菜籽、棉籽、葵花籽、芝麻等8种油类竞争，所以，油茶产品市场的发展重点应瞄准食用油的高端市场，针对大中城市的高消费人群及特殊保健需要的人群。在市场打造过程中逐步树立油茶产品知名品牌。茶油作为优质食用油，一直以来就得到产区群众的认可，就是初榨原油的市场价格也是菜油的3倍，2010年很多地方都在每公斤4046元以上。通过精炼成高级食用油后，价格还可大幅度提升，每公斤在60元以上。随着人民生活水平的提高和全面建设小康社会，对优质保健食用油的需求逐渐扩大，茶油在食用油高端市场中所占的份额也相应增加。油茶系列产品市场的发展还是以茶油为大宗，提高精炼工艺生产高级保健食用茶油，可以扩大贸易，增加出口。此外，茶油深加工开发的高级化妆品，油酸含量是所有食用油中最高的，容易被皮肤吸收，能滋养皮肤，不存在各种合成化妆品中的16有害物质，将具有很好的市场前景。食用油是人民生活不可缺少的必需品。据有关专家估算，我国每人年平均食用油耗量为65KG，总需求量为81亿KG。其中11亿KG需要靠木本食用油来提供。茶油是世界上最好的木本植物食用油，茶油是人们喜爱的天然植物油。随着人们生活水平的提高，人们对食品的需求从温暖型转向健康型、而目前我国茶油产量相对很低，平均每年产量只有2亿KG左右，人均不足02KG，远远不能满足人们的生活需要。现代医学证明，食用山茶油可减少胆固醇在血管壁上的沉积，从而可防止血压增高和血管硬化。上佳的品质加上保健功能，使茶油的市场需求量日益增加。我国木本食用油缺口很大，每年都要进口100万吨棕榈油和橄榄油，以满足市场需求，与茶油相比，橄榄油以其“植物油皇后”的地位，身价是茶油的三倍，而部分营养成份还稍逊于国产茶油。在不少国家已基本实现食用油木本化的今天，这种供需状况显然不能适应我国社会经济发展和人民生活水平日益提高的需要。山茶油已经被越来越多的人所认识和接受。最近几年，山茶油的市场需求和消费每年增幅达到1000，市场前景相当广阔。近几年，我国生产的精制茶油主要销往美国、日本、韩国等国家。我国加入WTO后，将给油茶产业的发展带来机遇，茶油在国内外的需求将进一步增加。综上所述，茶油的国内外市场需求量巨大，前景可观，因此，17可以大力发展油茶产业，不断提高油茶产品的产量和质量，以振兴地方经济，提高广大农民的生活水平。33生产规模及产品方案331生产规模拟建1条12吨/日茶籽预榨、60吨/日茶饼浸出加工、10吨/日油脂精炼的生产线，年产国家一、二级标准山茶油2000吨，茶粕12000吨。332产品方案产品围绕人们消费观念转变，跟踪国际市场趋势达到绿色、保健、时尚要求。1主要产品精制山茶油。产品执行2003年10月1日开始执行的国家新标准GB271685卫生标准。主要产品精制山茶油质量内控标准为项目标准项目标准透明度澄清、透明酸价（MGKOH/G）02气滋味气味、口感好过氧化值（MEG/KG）5色泽（罗维朋比色槽1334MM）黄10、红02不皂化物（）1水分及挥发物（）010烟点（）215杂质（）005产品包装要求对主产品包装采用中小规格并举的办法，使用专用食用油包装塑料桶，按25公斤、5公斤两种规格包装的同时，推行1公斤和05公斤精致礼盒小包装，最终达到“一等质量、一流包装”具有市场竞争能力的要求。182副产品茶粕。第四章工程建设内容41厂址选择与自然条件411厂址地理位置和交通运输条件XX县隶属黔东南州，位于贵州省东南隅的湘、黔、桂三省区交界处，黔东南州的东南部，东经10836051093040，北纬254344263031。东、南面分别与从江县及广西三江县、湖南通道县、靖县相接，西靠榕江县，北与剑河县、锦屏县接壤。XX县城距省城贵阳市464KM，距州府凯里271KM，交通运输以公路为主。主要公路有由XX经锦屏、XX经榕江至凯里的黔东交通要道、XX至从江公路、XX至湖南靖县公路、XX至湖南播阳公路、XX至广西高安公路等。县内公路网基本形成，以XX县城为中心，构成与全县乡、镇相连的公路网，各乡、镇均通班车、货车，村村通公路。双江河四寨以下通行载重二至三吨的木帆船。亮江河高屯以下、洪州河中潮以下、地坪河水口以下均通行木船。XX支线飞机场已于2005年11月6日正式通航，国家重点交通建设工程厦蓉高速公路和贵广快速铁路项目在XX过境并开工建设。厦蓉高速公路经过XX县总里程为37公里，经XX雷洞、水口、肇兴和双江等乡镇；贵广快速铁路也经过XX县龙额、肇兴和双江乡。XX县委、县政府还启动了XX至从江洛香高速公路建设项目、XX至靖州出省二级公路改造工程、XX县城至机场专线二级公路工程、XX至19榕江通县二级公路改造工程。“两高”建成之后，XX的立体交通网络更加完善，从XX飞贵阳只需30分钟，飞抵广州仅71分钟；从XX坐高铁到贵阳仅2个多小时，到广州仅3个多小时。本项目选址位于XX县旅游生态工业园区内。该工业园区位于XX县城郊区蚂蟥塘至十万坪一带，总规划面积4910亩，本项目距县城关3公里，距XX机场20公里。交通干线XX锦屏、XX湖南靖州公路由本项目厂门前经过。便利的交通为本项目提供了有利的条件。412厂址自然条件（1）气象条件XX县气候类型属亚热带温暖湿润的季风气候，四季分明，冬暖夏凉。一般年平均气温16左右。一月最冷，平均45，极端最低气温98，除山岭以外，河谷及平地冰雪少见。七月最热，平均气温258，极端最高气温395。一般日温差较大，且春夏秋三季均可“一雨成冬”。年平均无霜期272天。年平均降水量13219毫米，降水充沛。（2）水文条件本厂址位于黎靖公路旁的灌溉水田和小山坡上，历史最高洪水位从未及于此，故无洪水之害。（3）地质条件土地基底为红色泥质粉砂岩，上覆厚度不等粘质粉土及素填土。完全适合生产线建设。（4）地震条件根据贵州省建设厅1993年12月编制的贵州省地震烈度区划图，本县境内地震烈度小于度。非常适合建厂。20（5）其它条件本项目已征30亩土地，完全可以满足生产线之需，是较理想的建设之地。42设备选型和工艺流程421设备选型经过市场调查，根据资源状况、市场前景及产品质量要求，选用连续式日产12吨山茶油专用压榨、60吨浸出、10吨精炼加工生产成套设备，配套2吨锅炉一台及部分毛油、计量检测设备等。1茶油生产线设备茶油深加工设备清单（一）序号物料名称物料规格计量单位数量备注1冷冻机组台22盐水池个13过滤机台44鼓风机台25冷风机组5612结晶罐个27吨罐734结晶罐个27吨罐812调油罐个26吨罐91清油池个1363吨池102清油池个1345吨池11蜡糊池个2192吨池12浊油池个14823吨2113灌装立罐个13575吨14灌装卧罐个115控制屏台116冷却水泵75KW台117冷却塔台118盐水泵75KW台119离心泵4KW台220螺桂过滤泵22KW台121腰轮流量计50MM台122调和油过滤泵4KW台123腰轮流量计80MM台224齿轮泵75KW台225齿轮泵55KW台126小包装机台127灌装机4个灌装头台128灌装机12个灌装头台129喷码机台130喷码机台131过滤器台232腰轮流量计80MM台133循环泵15KW台134控制柜台22235输送机条136平板车辆137液压叉车辆238空压机75KW台1茶油深加工设备清单（二）序号名称型号主要技术指标数量单位1下沉式装箱机HZ01A直接落瓶、提箱接瓶，结构简单紧凑；整机PLC控制，全自动运行。适应多种瓶型，调整方便。多处安全保护，带触摸屏控制。电机、气缸及电控等采用进口名牌元件。1台2瓶输送链304支架和侧板，高分子链板12米3箱输送链双排不锈钢链板9米4备品备件与原机相同生产的零配件1项珐玛珈1台5全自动贴标机广州威田1台6封箱机杭州永创1台7输送机2台8灌装机台9喷码机1台10储罐不锈钢1台11布袋过滤机不锈钢4台12油泵3台13调油罐2台14油池不锈钢1台15配电设备1套16安装材料不锈钢1套17低压空压机1台18高压空压机1台19干燥机1台20储气罐高压1台2主要原辅材料及燃料动力供应23主要原辅材料及燃料动力用量表序号名称单位数量来源一、原辅材料1山茶籽T/A6000本地区自产26号溶剂T/A20外购3烧碱T/A2外购4白土T/A3外购5乙醇T/A15外购6吸附树脂KG/A6外购7酵母T/A03外购8曲霉T/A1外购9香精T/A12外购10MOOLT/A08外购11煤T/A600外购二、包装材料1PET瓶个/A外购2包装纸箱个/A外购三、燃料、水、电、汽1水T/A4000井水2电万度5当地电网422工艺流程整个项目流程分六个车间进行，油茶籽的晒烤车间、预榨车间、油饼的浸出加工车间、油脂的精炼加工车间、成品灌装车间和包装车间。主要工艺流程如下图原料（茶籽）破碎轧胚烘干压榨饼毛溶剂回收浓缩浸出24油出毛油溶剂回收蒸粕出粕过滤脱胶脱酸脱水脱色食用油精制油脱脂脱臭经过上述工艺流程，1吨茶籽可提炼精茶油300公斤（毛茶油350公斤），出油率30；产茶粕600公斤，出粕率6010的水份烘干时蒸发。423工艺重点分解茶油精炼生产工艺主要包括四道工序（1）脱磷将原毛油放进碱炼锅中，加入比原毛油湿高510的热盐水，使原毛油中的磷脂、蛋白质、胶粘物质吸水膨胀而分离出。（2）脱酸根据原油酸价，选择不同浓度的酸液，按原油重量的一定比例加入碱炼锅内中和油酸，使之形成皂粒，经过沉淀后排出。（3）脱色将脱酸后的中性油在真空的脱色锅中加热干燥后，加入油重3左右的活性白土，吸附油脂中的色素，再用过滤机把白土过滤分离出来。25（4）脱臭将脱色油在真空的脱臭锅中加热到245以上，喷入适量的水蒸气，在气液相接触的表面，水蒸汽被挥发出的臭味所饱和，并按其分压出的比率逸出，被真空泵抽出。脱臭后的油冷却便是精制食用油。43总平面布置431总平面布置原则（1）按照不同功能，分区布置，功能分明，并用绿化隔开；同一厂房和临近厂房进行的各项操作不得互相妨碍。（2）为减少占地，提高土地有效利用率，采用集约化和组团式的布置形式。（3）根据常年主导风向，对全厂进行总图布置。建筑物尽可能南北向布置。（4）总平面布置应满足规划控制和消防安全要求。（5）按照工厂生产工艺要求，进行绿化小品布置，绿化面积不少于20；（6）总平面布置充分考虑人流、物流、信息流，应保证交通顺畅，便于管理和维护。人流与物流分开，原材料与半成品、成品分开。原料的接受、验收，原材料预处理和原材料保管，全部生产加工过程直到成品入库，要求在一条生产线上，杜绝生产加工过程的交叉污染。432总平面布置厂区占地面积为20035平方米（30亩），场内平面布置方案如26下1、生活区（包括宿舍、食堂、浴室等）应位于生产区的上风向。2、厂前区（包括传达室、停车场、车库、办公楼等）要与生产区分开。物流通道和产尘量大的建筑，如锅炉房，要避免置于常年主导风向上风向位置，要建在下风侧，并用绿化隔离带与周边建筑物隔开。3、生产区。包括（1）茶籽晒烤区、茶油压榨区、浸出区、精炼加工区；（2）罐装区，考虑到产品包装需要根据市场的要求，可能出现一定的变化，故该区域的面积应留有后续技术改造的空间；（3）包装区，作为产品包装和成品临时存放场所，与前面生产区分开，至少采用隔断。4、辅助设施区包括锅炉房、烘烤房、污水处理池、检测化验中心、原料库、原油库、冬化冷藏库、成品仓库、配电房、给排水工程等。3专家服务中心本项目拟采用区域内最先进的工艺技术和设备，将来发展成为黔东南州乃至贵州省的农业龙头企业，寻求与国内知名的高等院校进行长期的技术研究合作。为了便于专家定期到工厂进行实证研究，故专门建设一处专家服务中心。44主要建筑物1原材料仓库27建筑面积600平方米，为混凝土基础，轻钢单层排架结构，围护结构为砖墙或夹心压型金属板。建筑耐火等级二级。火灾危险性属乙类。2粉碎车间车间长23米，宽16米，为三层砖砼结构，总建筑面积1100平方米，围护结构为砖墙。建筑耐火等级二级。3榨油车间建筑面积900平方米，为混凝土基础，轻钢单层排架结构，围护结构为砖墙或夹心压型金属板。建筑耐火等级二级。火灾危险性属乙类。4毛油处理车间建筑面积1300平方米，为混凝土基础，轻钢单层排架结构，围护结构为砖墙或夹心压型金属板。建筑耐火等级二级。火灾危险性属乙类。5油脂精炼车间建筑面积1300平方米，为混凝土基础，轻钢单层排架结构，围护结构为砖墙或夹心压型金属板。建筑耐火等级二级。火灾危险性属乙类。6油脂罐装车间建筑面积500平方米，为混凝土基础，轻钢单层排架结构，围护结构为砖墙或夹心压型金属板。建筑耐火等级二级。火灾危险性属乙类。287成品储藏车间（仓库）建筑面积1000平方米，为混凝土基础，轻钢单层排架结构，围护结构为砖墙或夹心压型金属板。建筑耐火等级二级。火灾危险性属乙类。8锅炉房及污水处理池锅炉房房屋长22米，宽10米，为单层砖砼结构，建筑面积220平方米，围护结构为砖墙。建筑耐火等级二级。2吨锅炉及脱硫、除尘设施1套；（9）冬化冷藏库40平方米；原油库500平方米，砖混结构，4个30吨的储油罐，由不锈钢制成，装置时要求离地面7米高，附带避雷、防火措施；（10）办公楼为4层砖砼结构，总建筑面积1320平方米。（11）供水设施建设10吨/小时的深井供水系统设施；污水处理池及排水设施厂区生产用污水采用中和处理，经沉淀后与其他废水会并由厂区总排水管排入下水道；（12）配电房12平方米。电力设施变电设备及线路，厂区用电需250KW；（13）宿舍楼（含文娱室、职工食堂、洗浴房及公用卫生间等）为3层砖砼结构，总建筑面积990平方米；（14）停车场、原料晒场（15）门卫、传达室12平方米。（16）车库、公厕29（17）物流通道、围墙及绿化带（18）专家服务中心两层砖混别墅一座，占地面积150平方米，建筑面积300平方米。第五章环境保护、节能、消防及其他51概述环境保护、节能与消防是设计中需考虑的重点环节，本项目设计在生产工艺和设备选型方面及各个生产环节中均对节能进行了充分考虑，并采取有效措施，以达到环保节能消防的目的。在设计中，充分满足国家标准对环境保护与节能的要求。设计依据为1中华人民共和国节约能源法2中华人民共和国水法3评价企业合理用热技术导则GB3485834评价企业合理用电技术导则GB3466835评价企业合理用水技术导则G7119966中华人民共和国环境保护法7建设项目环境保护设计规定8大气污染物综合排放标准GB1629719969环境空气质量标准GB30959610建筑防火规范3052主要污染物产生分析1废气废气主要来源于锅炉。2废水废水主要来源于生活用水及生产用水和地面冲洗水，水中主要污染物为CODCR、BOD5、石油类。3废渣废渣主要来源于锅炉炉渣。4噪声主要来源于机电设备如电机、风机等。53环境影响分析531生态影响分析茶油深加工厂建设过程中是土地的开采及建设，对生态环境有一定影响，工程建成后在空地种植树木，花草等绿色植物，采取绿化措施，并对所排放的污染物采取严格治理措施，使各污染物达标排放，项目对周围生态环境无明显影响。532施工期环境影响分析本项目是土建项目主要是新建仓库及生产车间等。整个工程在施工过程中，所产生的废水、废渣及噪声均较小，对周围环境影响较小。533营运期环境影响分析1大气环境影响分析该项目废气来源于锅炉，其烟囱高度为20米，锅炉废气排放为480万480万MM3/A，烟尘排放浓度为6520MG/MM3，SO2排放浓度为1071MG/MM3，锅炉安装旋风除尘器，除尘效率为85，经旋风31除尘后其烟尘排放浓度为2143MG/MM3，SO2烟尘排放浓度均超过锅炉大气污染排放标准GB132712001中时段标准。本项目拟对锅炉加装水溶除尘脱硫装置，使锅炉排放的废气中的SO2及烟尘达标排放。2水环境影响分析本项目废水产生量不大，主要为生产用水及生活用水，其生活用水所产生的主要污染物经沉降及氧化处理后所排废水可达标排放。生产用废水包括地面冲洗水，可采用氧化塘氧化法或厌氧一好氧法进行处理，经处理达标后排放。3废渣该项目的废渣主要为锅炉炉渣，可外运修路，废白土运至垃圾场。4噪声该项目目前周围声环境较好，项目所产生的噪声主要为机电设备噪声，如电机、鼓风机等，声级值小于80DBA，经厂房衰减后对周围环境影响较小。54节能本项目选用低能耗的国内外先进设备，达到节约能源、提高综合利用之目的。这对降低生产成本，提高产品的经济效益和市场竞争能力都将起到积极的作用。主要节能措施如下321选用能耗低、可靠性好的工艺设备。2设备动力采用国家推荐的节能电机，以减少电耗。3变电所设置于负荷中心，减少低压线路电能损耗。4采用电容补偿屏，减少无功损耗。5选择节能型变压器。6选择铜芯电缆，截面较标准截面增大一级，尽量减小线路长度。7选用节能型接触器、继电器、信号灯等元件。8照明采用新型节能灯具和荧光灯具。55消防本项目按建筑防火规范要求进行设计，并由消防部门进行检查验收。考虑以下消防装置及措施。总平面布置结合城市规划，按国家现行设计规范要求，建筑物周边留设环形道路，留出防火间距，消防通道，满足消防操作和人员疏通。单体建筑均按土建、电气、给排水等国家、省、市颁布的消防规范进行设计。拟设置必要的消防设施包括消防用水池、消防泵房、疏散楼梯、通风系统等。建筑物内配备干粉、泡沫灭火器等。机关大院还设置自动喷淋系统、火灾自动报警系统，包括手动和自动两种触发装置，设立消防控制中心，安装火灾事故广播，建立消防专用通信，采用感温、感光探测器。主要单位设置金属火卷闸门。室内外设置消防栓，消防用水进水管径DN100MM常压大于25KG，保33证其消防总用量为100立方米/次，配电室目前采用卤代烷消防。56给排水561给水本项目的生产及生活用水取自于自掘水井，其水量、水质均满足生活、生产用水要求。生活用水量标准根据国家有关标准，设计考虑为300L/人/D，时变化系数取25，生产用水量根据生产工艺确定。设立水泵房，用管道（5寸）输往高压储水池，利用水位压自流到各用水点。在总进水管上设总水表井，项目区内设给水环管，管径DN100，环管上设置室外消水栓若干，并为每个单体建筑在适当位置预留阀门井。562排水整个厂区采用分流制排水系统，即生产废水、生活污水经粗处理达标后排入污水处理站再处理，厂区雨水由排水系统排入工业园区排水管道。57电气本项目所需用电电压等级为220V/380V低压，为保证本项目用电，拟建一配变电所，配变电所设置1台630KVA变压器为全厂生产、生活低压220V/380V供电。考虑本项目和近期某些项目供电需求，配电所共设置12回低压出线（其中预留5回）。本项目生产线为三班生产，其负荷等级为三级，消防泵属二级负荷。为减少电能损耗和方便用电管理，根据总图布置，变电所设在靠近负荷中心位置。车间变电所设一间变压器室和一间低压配电34室。变压器室设一台98001004电力变压器，高压采用架空线经跌落式保险引至变压器。低压室共设置8台低压配电屏，其中1台进线屏，2台补偿屏和5台馈电屏。1变电所保护变电所高压采用反时限过流跌落式熔断器保护；低压采用速断、过流长延时和短延时保护。2厂区供电及照明变电所至各车间和办公生活低压供电主回路采用VV22电缆直埋或穿钢管方式敷设；路灯照明采用PVC管穿线敷设，主要道路采用造型优美的路灯作为照明以衬托厂区优美环境。3车间动力及照明生产车间动力配电采用放射式或树干式，由变电所低压配电屏分工段给生产线MCC柜供电，低压配电屏至MCC柜走线采用电缆沟和电缆桥架敷设方式，MCC柜及控制台至设备之间走线采用电缆桥架和穿钢管明敷。动力供电电缆采用VV06型，控制电缆采用KVV05型。生产车间、辅房照度为60LX，控制室、办公室、低压配电室照度为100LX。车间照明采用金卤灯照明，辅房采用工厂灯和荧光灯照明，其中车间办公室、低压配电室、控制室采用荧光灯照明。生产车间照明采用集中控制，其他照明采用分散控制。照明线路采用BV05型导线穿钢管明敷或穿阻燃波纹管暗敷。4防雷、接地保护35生产车间建筑物防雷等级为三级，建筑物屋顶设置避雷带，利用基础钢筋作接地体，钢柱作引下线组成接地装置，接地电阻应小于10。变电所工作接地采用接地极加接地带焊接埋地而成，接地电阻小于4，车间所有动力设备采用接零保护。5通讯本项目厂址已有市通讯线路引入，根据总图布置，厂区通讯线路沿厂区供电线路敷设，厂区内设置1台室外分线箱。在变电所、各车间值班室、控制室、传达室等各设一台电话。所有室内通讯线路穿PVC管暗敷。厂内电话按100对预留。58工业卫生采购、储存、生产、包装山茶油均应符合国家质量和卫生标准。经常清理、清扫储油设备及加工生产设施，以防有毒物品、污染物品污染食油。59劳动保护为确保生产者的健康，同时避免机械损伤，在有传动部分的设备上安装安全防护罩，人机彻底分开，杜绝不安全的隐患。企业实行全员聘任制，根据劳动卫生标准GB873388，劳动部发19963号建设项目劳动卫生监察规定及工业企业设计卫生标准TJ3679的规定，凡聘任人员按国家规定标准发放劳动保护用品，同时对机械设备实行专人负责，所有运转设备的运转部分均36需要明显的颜色标记，工作平台，走道均设立安全栏杆，车间地面走道采用防滑材料。改善机床更换工、夹具的手工操作，改为气动或油动等自动夹紧处理。对操作人员进行安全教育，对存在可能出现的安全隐患采取措施，加强全员安全防范意识，以保证达到安全生产的目的。在电气工程设计中，认真贯彻执行建筑电气设计技术规程，根据电气装置所处环境的特征，选择与环境相适应的电气设备型号，严格做好设备的接地、接零，工作零线与专用接地保护线分开敷设，接地电阻满足规程要求。第六章组织机构与定员61管理模式采用直线参谋制管理模式。62组织机构公司下设生产管理指挥中心、科研技术和油茶开发项目部、人事劳资部、劳保福利后勤部、档案资料文秘办公室、机械运输管理部、财务部、安全保卫消防综合部、油茶籽的晒烤车间、预榨车间、油饼的浸出加工车间、油脂的精炼加工车间、成品灌装车间和包装车间等职能部门。63定员1编制原则A、工序要求；37B、生产车间、锅炉房等生产工人按2班倒计算；C、非一线生产人员按正常班计算。2实际定员（不包含季节性临时工）企业劳动定员58名，其中生产工人34人，质检人员2人，技术人员4人，业务员6人，管理人员5人，后勤服务2人，安保人员2人、财务人员3人。64人员培训员工上岗前均应根据岗位要求分别进行培训，其中生产线上设备操作人员由设备制造厂家负责培训，其他人员由各级主管进行现场培训。第七章项目实施进度为缩短项目建设周期，尽快完成建设工程，要求设计、施工、安装等各个环节采取得力措施，做到统筹兼顾，使项目在开工报告批准后7个月内完成全部工程的建设工作。项目实施进度计划如下表20112012日期项目名称12345678910111212项目批准立项初设与审批施工图设计主体土建施工附属土建设备采购设备安装竣工验收38试投产第八章投资估算与资金筹措81投资估算1编制依据（1）建筑工程费根据建筑结构形式，采用类似工程估算指标造价估算；（2）设备购置费和安装费按厂家报计。2投资估算项目总投资估算为2800万元，具体见投资估算表。项目投资估算表人民币万元序号项目名称投资金额占项目总投资比例（）备注项目总投资2800100001建设投资1850660711工程费筑工程费用7002500112设备及工器具购置费5001786113安装工程费用10035712工程建设其它费3001071含征地13预备费用250893131基本预备费100357132涨价预备费1505362建设期利息2508933铺底流动资金70025003982资金筹措承办单位自筹2000万元，申请贷款或招商800万元。第九章项目财务评价91基本数据1销售收入估算根据项目进度安排，该项目建设期为一年，第二年开始投入运行，按达产率42保守计算，主产品精制山茶油销售840吨，第三年及以后按达产率60保守计算，精制山茶油销售1200吨/年。按照目前售价精制山茶油每公斤60元保守估算，第二年实现销售收入5040万元，第三年及以后每年7200万元。副产品收入占比重不大，暂不计算。2成本估算（1）成本计算中原毛油成本目前为每吨40000元，消耗量为每1124吨毛油精制成1吨精制油。消耗溶剂450元；煤和水电费用200元；工资及福利530元；车间管理费290元；其它费用48元。则茶油的生产成本为46488元/吨。（2）固定资产折旧按照国家规定设备类为1618年，房产类为3540年，残值按5计算。折旧费为70万元/年。（3）销售费用和管理费用按销售成本3和1计。（4）流动资金利息加上财务费用，正常年份按照150万元/年计算。40（5）税费840元/吨。经计算企业总成本费用为投产当年4200万元，投资第四年开始基本稳定在5905万元之间。92财务评价1现金流量企业利润测算表（人民币万元）年份成本项目合计123至20年计算产量（吨）8401200一、销售收入13464050407200二、销售成本11049042005905其中1、基本折旧133070702、流动资金利息28051051503、销售费、管理费3180120170三、销售税金及附加187070100四、销售利润222807701195五、所得税7352254394六、净利金流量表（人民币万元）年份项目合计123至20年计算产量（吨）8401200一、现金流入13606050401310201销售收入1352905040130250412固定资产残值70703流动资金回收700700二、现金流出113830280042001068301基建投资21002流动资金7003经营成本10916041301050304销售税金1870701800三、净现金流量22230280084024190从现金流量表可知，自第二年开始有现金流入，并在达到目标产量后趋于稳定。设项目寿命期（包括建设期）为20年，累计现金净流量为22230万元22亿元。2投资利润率项目总投资利润为403，大于基准投资利润率指标，项目可行。3投资回收期静态投资回收期371年，即三年九个月。动态投资回收期（I10），为428年，小于基准回收期83年，项目可行。4内部收益率经计算，该项目内部收益率为3996，远远大于食品行业基准收益率16，项目可行。财务内部收益率计算表折现率40折现率30年份净现金流量万元折现系数净现值折现系数净现值13000071432142907692230764228400510242860591749703126503644461004552575841265026033293035014429512650185923520269334076191265累计5828累计11067202685000123200053142总计250302866975盈亏平衡点分析销售量的盈亏平衡点328/（3627885）404（吨）4042000202由此可见，销售量或销售单价只要达到预测值20水平即可实现盈亏平衡，说明该项目抗风险能力较强。第十章社会效益分析101环境效益本项目生产对环境影响较少，但可大大提高农民种植油茶的积极性。油茶作为多年生木本常绿植物，对二氧化硫、氯类等污染物具有很强的吸收作用，能缓解酸雨的发生概率，为XX县建设生态模范城市作出一定的贡献。102社会效益该项目作为农副产品加工项目，以企业为龙头，以龙头带基地，具有较好社会效益。一是为农业产业化、农产品深加工、科技农业等方面在XX县作出示范，充分利用和转化本地的特色资源；二是为农村解决更多农民就业，新增就业58人；不离土离乡就可增收。三是弥补市场高档烹调油不足，改善人们生活。43103经济效益项目的直接经济效益体现在一是企业得利，利润可达785万元/年；农民受益，可增收560多万元/年；国家增收，年税收485万元/年。项目的间接经济效益体现许多方面，如企业解决茶农的销售问题，降低运输成本，带动同类产品的技术创新和质量提高，丰富XX县的旅游产品、提高旅游品牌的知名度等。第十一章结论与建议111结论1111建设依据充分（1）资源分布广泛；（2）产品性能独特，市场前景看好；（3）厂址地理位置优越，交通运输便利，建厂条件良好；（4）符合国家产业要求；（5）符合城市发展战略。1112建设规模及投资根据研究比较，以建设年产2000吨精制山茶油生产线方案最优，项目总投资2800万元，工厂固定资产投资2100万元，铺底流动资金700万元。1113技术方案生产精制纯山茶油，采用半连续式烹调油、色拉油精炼成套设44备，通过脱磷、脱酸、脱水、脱色、脱臭、脱脂六道工序精炼出高档食用油。投资小，见效快，不影响环境。1114组织管理扩建后企业采用直线参谋式管理模式，定员58人（不包含季节性临时工）。1115经济指标（1）项目总投资2800万元，建设期1年；（2）净利润方面，投资第二年为516万元，第三年开始为801万元；（3）项目寿命期为投产后20年，累计实现净现金流量22230万元；（4）项目投资利润率为403，静态投资回收期三年四个月，内部收益率3996；（5）静态投资回收期371年，动态投资回收期（I10），为428年，小于基准回收期83年；（6）项目销售量的盈亏平衡点202。综上所述，该项目是风险小，见效快，经济效益，社会效益良好项目，技术合理，经济可行。112存在问题与建议（1）由于项目投资规模较大。应加强管理，合理安全工程进度，做到早建成早见效。（2）原材料需求量大，季节性强，经营期间应注意搞好原材料45采购供应，以防停工待料，尽量提高设备利用率。（3）该项目产品单一，虽市场前景良好，但易受竞争对手打击，故应多开发新产品，避免单打一。WXMAUE9AQGN8XPR849GXGJQVUE9WEWZQCUEQYPEH5PD