节能型pssm光电互感器系列产品生产线建设工程可行性研究报告

第一章项目提要11项目名称节能型PSSM光电互感器系列产品生产线建设工程12项目建设单位XXXX高新科技有限公司13建设地点XX县XX镇X号14建设性质新建15建设内容及规模本项目建设总用地面积为6057亩（折合约40380M2），厂区总建筑面积8654M2，其中机加工车间2160M2，装配车间1200M2，铆焊车间1680M2，车间办公室1200M2，高压实验室900M2，技术中心1200M2。其他辅助用房314M2。拟购置相应的高压试验设备及检测设备，新建光电互感器半自动生产线1条，达到年产高科技PSSM光电互感器系列产品5000台的生产规模。16建设期限2009年1月2009年12月17总投资及资金筹措项目总投资5500万元人民币，其中建设资产投资为459706万元，银行贷款利息1152万元，流动资金为78774万元。其资筹措方式为项目业主自筹3500万元，银行贷款2000万元。18项目效益PSSM光电互感器属于新一代节能减排产品，用于替代现有国家和城市、农村电网上普遍使用的老式的电磁式互感器和油浸式互感器。该项目产品已经于2006年经中华人民共和国科学技术部批准列入国家火炬计划项目，适用于现在国家电网公司建造和改造大、中型数字化变电站及农村电网变电站数字化应用，“PSSM光电互感器”还用于110KV750KV级电网在线交流电流计量，继电保护及电力设备运行状态的监控，产品经国家电力工业电器设备质量检验测试中心检测合格，填补了国内的空档，各项技术指标都达到了国际同类产品先进水平。根据市场资料显示，在“十一五”计划期间及未来“十二五”计划，我国市场和国际市场对PSSM光电互感器系列产品的需求仍十分庞大，目前产品的市场前景和销售形势看好，项目的建设对于拉动内需和提高国际出口贸易量均具有十分重要的意义。项目建成后，可每年节省原煤2030万吨，每年节省电能35亿度,每年减排有害气体二氧化碳355万吨、二氧化硫03505万吨、一氧化碳000350005万吨以及减排大量的废水、废渣等；由于PSSM光电互感器采用电子元件及光传输元件构成，不需要采用变压器油绝缘和冷却，可避免变压器油泄露造成的环境污染；光电互感器不需要笨重的矽钢片铁芯及铜线圈，变压器油、瓷泥等，可以为国家每年节约数十万吨的资源性物资以及因生产这些资源性物质而需要的人力，物力及环境资源。19主要技术指标主要技术经济指标序号指标名称单位指标备注1规划总用地面积M240380折合约6057亩2总建筑面积M28654机加工车间M22160装配车间M21200铆焊车间M21680车间办公室M21200高压实验室M2900技术中心M21200其中其他辅助用房M23143建筑密度20484容积率02345绿地率66466项目总投资万元5500财务内部收益率18589所得税前财务净现值万元5602616所得税前7投资回收期年182所得税前财务内部收益率14809所得税后财务净现值万元4135945所得税后8投资回收期年204所得税后9投资利润率2638010投资利税率3236311盈亏平衡点1613第二章项目建设的必要性和可行性21项目由来电子式电流（电压）互感器（简称“光电互感器”）有电流互感器、电压互感器和电子式电流、电压复合互感器三种，XXXX高科技有限公司拥有自主知识产权的“PSSM光电互感器”是新一代的节能减排高新技术产品，已有国家发明专利，它是国家电网、地方电网实现数字化变电站建设与改造的必需产品，目前我国基本上都依赖国外进口。它能在电力互感器领域全方位地替代输变电行业110KV750KV及以上老式电磁油浸及六氟化硫气体绝缘式互感器，并具有比老式互感器更优越的性能其精度高、免维护、环保节能，尤其节能效果突出，老式互感器的平均自耗电量为120W，而PSSM光电互感器的自耗电量不足1W。产品经国家电力工业电器设备质量检验测试中心检测合格，填补了国内的空档，各项技术指标都达到了国际同类产品先进水平。目前国内国际市场对于PSSM光电互感器的需求十分庞大，公司目前的厂房及设备已不能适应当前发展的需要，为扩大产能，提高产量，满足市场需求，在国家产业政策的指导和市场的迫切需求下，XXXX高科技有限公司已在XX县XX镇高岭1号建设标准厂房，购置相应的高压试验设备及检测设备，新建光电互感器半自动生产线1条，达到年产高科技PSSM光电互感器系列产品5000台的生产规模。22项目建设的必要性该公司最新研制的新型电子式电流互感器（PSSM光电互感器）不是以铁芯线圈和介质以变压器油或SF6气体为主的，而是采用复合式磁性传感原理，其主要特点为抗电磁干扰能力强，测量数据稳定，频带范围宽，响应时间快，有效地解决了高压电的爬电、污闪等绝缘问题，同时也免除了因磁饱和而产生的铁磁谐振和因变压油或SF6造成的易燃易爆及环境污染等，使用电子式互感器还可为国家节约大量的资源，如铜、钢材；能源变压器油等。PSSM光电互感器是一种能取代和扩展电力系统电网中传统电磁感应式电流互感器用途的新型产品，主要适用于电力系统电网中110KV500KV级的电流测量。该产品采用了新型无源固态磁传感器（PSSM）来测量工频电流、雷电流、开关操作电流和突发短路电流；同时使用光电模块转换信号，光纤传输信号。这一系列最新技术的应用，使得本产品测量数据范围大（120KA）、精度高（01级）、频带宽（501MHZ）、响应时间快（10S），其主要技术指标均处于世界领先水平。是国家产业政策支持，填补国内空白。目前我国市场和国际市场对PSSM光电互感器系列产品的需求是十分庞大，公司目前存在的主要问题是生产规模较小，市场供不应求，为了满足市场的庞大需求，急需提高生产能力、扩大产量。该公司生产的PSSM光电互感器与同类产品相比，没有产品能相比。产品是国家专利，产品独一无二。公司采取“以人为本”的原则，聘请世界高级管理、营销、技术复合型人才，在组织设计上采取“精简高效”的原则，对企业实现现代化管理，同时加强企业培训工作，创建学习型组织、劳动企业文体杠杆，做到“事业留人、情感留人、机制留人”。该公司拥有一个优秀的员工团队，现在员工51人。其中技术人员队伍有26人，是XX省少有的多学科优势群体人才集中的公司，并获得XX省技术咨询甲级资质单位称号。23项目建设的可行性231编制依据本报告主要以下列文件和基本资料为编制依据1XX县城市总体规划；2XXXX高科技有限公司厂区规划平面图；3高科技PSSM光电互感器系列产品开发项目环评报告；4国家发改委、建设部发布的建设项目经济评价方法与参数（第三版）；5项目单位提供的其他有关数据、资料和说明。232编制范围1通过对项目拟建地区经济发展和市场现状等进行调查，论证项目建设的必要性及有利条件。2确定项目选址用地与总平面规划。3通过调查和测算分析，确定项目建设规模和工程技术初步方案。4估算项目总投资，提出资金来源与筹措方案，拟定投资计划和实施进度安排建议。5定性分析项目的经济效益和社会效益。6从技术、经济、环保、社会等各方面论证项目建设的必要性，经济上的合理性和技术上的可行性，提出研究结论和建议。233项目建设的有利条件1政策条件该公司属于“XX市输、变电产业基地单位”，有政府的支持就有更大的发展机会。2006年2月，国家电网公司生200651号文件关于印发输变电设备技术改造指导意见的通知中明确提出，在开展电流（压）互感器技术改造时，应结合国内外电国内外电力新技术、新设备的发展方向及趋势，积极采用先进技术，达到技术改造的最大效益，包括选用光电式电流（压）互感器国家“十一五”期间，启动大规模的电力系统设备改造，积极加大电站扩容和数字化电站建设，提高国家的供电容量。国家发改委大力提倡电力设备技术改造应选用节能、环保、先进型电力设备。以上的各种政策都为产品尽快进入市场，做大、做强提供了政策的支持和进入市场的条件。2可为政府向社会提供大量的优质就业岗位，吸纳大量劳动力由于“专利技术”具有投资省、占地少、经济环境效益显著、政治意义重大等优势。3专业技术人材条件XX公司现有员工总数51人，（含生产工人）拥有中、高级专业人员26人涵盖16个学科，其中聘用兼职博士研究员（美国麻省理工学院研究员）1人、教授级高级工程师2人（1人兼职）、中科院地球物理和磁学研究员和副究员2人（兼职）、硕士研究生1人，高级工程师4人（2人兼职）、工程师16人，技术力量雄厚。公司主要侧重于光机电一体化（电子式互感器及新型霍尔直流传感器）、液压与流体控制、航天器中、低轨道地磁模拟控制、计算机科学与应用、电气自动化、冶金机械、矿山机械、信息工程与无线电通讯、精密合金材料、电磁物理与测量等领域高新技术产品的研发和制造，被XX省咨询协会授予“甲级科技咨询单位资格”。234项目区基本情况1地理交通XX县位于XX省东南部，因地处南岳衡山之南而得名。县域2626平方公里，耕地60000公顷，辖25个乡镇、2个办事处，人口103万余。XX地理位置得天独厚。南为北粤门户，北为三楚咽喉，东南西三面环抱XX市区。湘桂铁路、衡昆高速公路横亘东西，京广复线、京珠高速公路纵贯南北；国道107、322线穿境而过，省道S214、S316、S315线左右延伸；湘江、耒水、春陵水、蒸水四季通航；XX机场、耒阳机场距新县城20公里以内。水陆空三位一体的交通运输网络现已形成。2综合经济2007年XX生产总值10487亿元，比上年增长129。分产业看，第一产业增加值3942亿元，增长38；第二产业增加值362亿元，增长196；第三产业增加值2925亿元，增长16。三次产业结构比37634522788，人均GDP达到11054元，增长205。3工业工业经济呈高速发展态势。全部工业实现增加值302亿元，增长199。其中规模以上工业完成总产值5183亿元，增长466，实现增加值1627亿元，增长396。2007年净增规上工业企业11家，规上工业企业达98家。规下工业同步发展，全县规模以下工业增加值1393亿元，增长69，占全部工业增加值的4613，比上年下降1176个百分点。工业经济效益快步提升。全县规模以上工业企业实现产品主营业务收入4966亿元，比上年增长5029；利税37亿元，增长1059；利润258亿元，增长1464；产销率达9833。4人口和人民生活2007年年末全县总人口10229万人，其中男性5412万人，女性4817万人，城镇人口2812万人，乡村人口7417万人。城乡居民生活水平继续提高。全县城镇居民人均可支配收入9421元，增长139，全县在岗职工平均工资15757元，比上年增长264。农民人均可支配收入4697元，增长1275，农民人均纯收入4841元，增长136，农民人均生活消费支出3705元，增长49。居民的居住条件继续改善。城镇居民人均居住面积3023平方米，农村居民人均4535平方米，分别增加2405和051。居民的家庭设施、卫生条件、居住环境都有明显进步和改善。235可行性研究报告其它详细内容见下面各章节。第三章项目建设单位基本情况略第四章项目产品介绍及市场分析41项目产品介绍XXXX高新科技有限公司致力于电力系统电子式互感器的研制工作已经4年。2005年12月，公司研发的“PSSM光电互感器”各项技术性能参数及指标都已通过武汉高压试验研究所质量检验测试中心的检测，并取得了检测合格报告。公司是目前国内最早全面通过电子式互感器110KV500KV各项技术性能合格的单位。与传统电磁式互感器相比，“PSSM光电互感器”具有如下优点1交流电流测量动态范围大1020KA；2交流电流数据稳定、精度高02S级（01级）；3交流电流测量频率范围宽50500KHZ；4不需要绝缘油，消除了易燃、易爆隐患及漏油、漏气导致的环保污染；5没有铁芯，消除了磁饱和、铁磁谐振等问题；6一次与二次讯号通过光纤连接，抗电磁干扰性能好，二次无开路危险（即无高压触电危险）；7适应电力计量和保护级数字化、微机化、自动化的发展；8适应电力设备在线监测的需求；9免维护、体积小、重量轻、安装方便、节约占地空间、节省维护成本；10节省国家奇缺的铜金属和硅钢片材料；11运行能耗低，节电效果显著，降低运行成本；12优良的性价比，其产品造价不随电压等级升高而呈线性增加；13本项目产品工作中自身节能效果非常显著，其自身工作能耗只有传统老产品的1/100（110KV）至1/120（500KV）。如此诸多的优点及大大超过传统电磁式互感器的技术指标标志着公司研发成功的“PSSM光电互感器”具有其巨大的技术优势和销售潜力。2005年XX市政府将XXXX高新科技有限公司的“PSSM光电互感器”项目列入XX市输变电重点产业链；2006年2月5日国家电网公司在国家电网生200651号关于印发输变电设备技术改造指导意见的通知中，明确指出原老式电磁式互感器由于存在设备老旧、原设计和制造工艺水平低、检测精度低；还由于部分地区的污秽加重并使得外绝缘爬距不能满足现在的运行条件要求，而引起外绝缘闪络；部分设备存在渗漏油（气）从而影响环保，且由于油质的变坏而引起绝缘下降，介损升高等缺陷和问题并造成电磁式互感器事故率和障碍率较高，不适应现代电网发展的要求，因此国家电网公司发文要求对老式电磁式互感器的缺陷与不足进行改造，并要求在改造同时，结合国内外电力新技术、新设备的发展方向及趋势，积极采用先进适应技术、新设备，包括光电互感器、固体绝缘互感器等。国家电网公司的国家电网生200651号文的下发是依据国家有关法律法规、产业政策、环境保护政策、节约能源政策、现行的有关国家行业标准和规程、我国电力工业“十一五”规划、企业现行的有关标准、制度、规定、规范、导则、预防事故措施以及国家电网公司2002年2004年电压、电流互感器现状调查情况制定的，这说明国家已经将先进的电子式互感器推向了市场，推向了“十一五”国家电网改造的计划。由于“PSSM光电互感器”项目是节能、节约贵重金属、免维护环保、安全等集一身的高科技产品，国家非常重视。2005年被列入“XX省火炬计划”，2006年公司被评为“高新技术企业”，PSSM光电互感器项目被列入“国家火炬计划”，并取得国家创新基金的无偿支持。2008年4月在XX市发改委批准立项。42国际市场概况自从中国加入WTO以来，中国同世界各国在贸易人才交流、学术交流，特别是高科技专利产品的应用。目前，各国电力部门都在积极开展电网系统中电气设备早期故障在线监测技术的研究，特别是2003年美国东部地区的电网大停电事故对各国政府的震动及2008年初我国南方各省因冰灾发生大面积电力系统瘫痪事故对我国急于在数字化改造、在线监测和电力设备抗灾能力寻求国产化突破，目前，各国电力部门都在寻找新的更可靠的在线检测装置和技术手段，提前发现电网中电气设备的早期潜伏性故障，防止电网系统突发性重大事故的产生。XXXX高科技有限公司研制的新产品不但具有老式产品的全部功能，而且还具有应用于电网中电气设备在线检测技术的新功能能够在线检测变压器线圈的绝缘故障，能够在线检测断路器操作机构的动作时间。这种新功能产品目前在世界上处于领先地位，特别适合于220KV及以上的大电网系统中电气设备早期潜伏性故障在线诊断技术的应用。因此，可以预言，新产品在电气设备早期故障在线监测技术方面的优先使用前景将比它用在电流测量方面的使用前景要大得多；它的市场容量将扩大数倍，市场前景相当看好。可以预计，随着新产品在国内市场的推出，国际市场的逐步接纳，年出口“PSSM光电互感器”至少在1000台以上，按照现在国际市价平均1万美元/台计算，则创汇将超过1000万美元。43国内市场预测431目标市场根据我国中、长期电力工业发展计划，2005年底我国发电站装机容量为45亿KW，2020年我国发电装机容量将达96仍KW，18年间净增发电装机容量为607亿KW，平均每年新增3500万KW发电装机容量以上。目前，中国的电力供应严重短缺，输变电设备行业增长保持旺盛的势头。2005年我国生产变压器5亿KVA，互感器60余万台。据有关专家预测2009年我国新增发电装机容量将84亿KVA、72亿KVA，互感器需求每年也将突破百万台以上。可以预见，未来的三年将是我国输变电设备行业快速发展的黄金时期。我国2005年完成发电站4000万KW，平均每台发电机按25万KW计算，共计需特大型超高压电力变压器160台，按每台变压器需6台电流互感器计算，需超高压电流互感器960台。根据国家电网公司变电站建设计划，近五年我国将新建500KV的变电站50个（6台/站）、330KV的变电27个（12台/站）、220KV的变电站800个（12台/站）、110KV的变电站超过10000个（6台/站），共计需要电流互感器70225台。新增发电站和变电站共需求110KV级以上电流互感器71000台，年需求14200台。国家电网公司1999年止，110千伏及以上在电网中运行的老产品油浸式电流互感器计44500台（其中110千伏级24960台；220千伏级16980台；500千伏级2560台）。由于老式产品都是油纸绝缘结构，不可避免地存在易燃、易爆等危险；据权威资料统计，油浸式电流互感器已经在电力系统中发生过多次爆炸事故，轻者引发火灾，重者引起人员伤亡事故。随着老式产品运行时间的延长，为了确保安全运行，电力部门正在执行更新换代的计划；1999年以前投运的老产品都处于更新换代或者设备大修期限内；按照十年完成计划，则每年需电流互感器5000台。综上所述，就国家电网公司一家的新增发电站装机容量加上老产品更新换代的需求，每年至少需要110KV及以上电流互感器18万台；这还不包括我国电力使用单位的最终用户的需求，据有关资料显示，我国最终电力用户110KV及以上电流互感器的需求量大约为国家电网公司需求量的40左右。（7200台）432竞争对手据沈阳变压器研究所2005年度统计资料显示，我国从事110KV及以上的电流互感器生产的主要厂家为15家，所生产的主要是老式的油浸式电流互感器和六氟化硫电流互感器；而“PSSM光电互感器”新产品的性能价格比远远优于老式的电流互感器产品，老产品与新产品是无法相比的。我国最大用户群国家电网公司和各省电力公司一直在积极地寻找新产品代替老式产品；因此，只要新产品真正地做到参数稳定，运行可靠，电力部门的市场就可打开；国内有关专家已经预言，新产品进入市场之时，就是国内老产品淘汰之时；而在知识产权方面，公司已经申请了该项新产品的发明专利，通过法律手段保护既得利益；因此，在市场竞争中，企业可处于独占鳌头的地位。433市场走势通常，一种新产品进入市场有一个时间上的滞后性。经预测，根据有关新产品制造的程序要求，新产品通过国家检测部门的产品测试和国家级的技术鉴定后并挂网运行半年以上，就可以进入市场销售（企业现在正在进行产业化阶段）。根据我国目前已经在建的新电站容量（13亿KW）和电网建设的输变电市场需求（11万个变电站），保守的估计，企业在第一年度预期销售新产品500台，第二年度销售新产品2000台，三年后，按老产品的现在国内市场占有率10左右计算，则每年可以销售新产品5000台以上；按照现在国内市价平均6万/台计算，则年销售营业额将在3亿元以上；如果再加上新开辟的电力设备在线检测技术应用的需求，年销售营业额可突破5亿元。44销售方案441营销目标营销计划的宗旨在实现公司的目标和策略。公司的经营目标是在两年内实现年销售营业额突破1亿元，三年内实现年销售营业额突破3亿元。为了完成公司的经营目标，公司采取的策略是依托现在成熟的产业，如冶金、矿山机械以及配套的液压、电控系统等产品，增添必要设备，注入流动资金，扩大生产规模，将现有的销售营业额由1800万元提高到6000万元。同时，集中公司的人力、物力、财力加速开发光机电一体化的高新科技型产品“PSSM光电互感器”；该项新产品科技含量高，技术难度大，属于市场空白，目前尚没有竞争对手，而且市场空间容量相当大；因此，只要充分发挥公司科研力量的优势，用最快的速度开发出输变电行业急需的高水平、高质量的更新换代新产品，就能够实现2009年销售“PSSM光电互感器”500800台，2010年销售“PSSM光电互感器”2000台，2011年销售“PSSM光电互感器”5000台的经营目标。442销售策略“PSSM光电互感器”属于高新科技型产品，它不同于一般的电气产品销售，在产品销售的初级阶段，必须以新技术交流的方式先入为主。具体方法如下1选择若干有影响力的电网挂网运行，并取得产品挂网运行报告；2选择全国性的有影响力的报刊、杂志（如中国电力、变压器、高电压技术等）刊登广告，宣传新产品并建立公司品牌形象；3在挂网运行的同时，进行小批量的生产销售；4由公司主要技术人员和营销人员携带新产品和资料到各个省电力公司介绍产品和技术，建立新产品的销售联系渠道；5提供新产品运行维护经费，与客户共同维护新产品的正常运行。在市场销售的初级阶段，采取联合营销和直接销售策略，待打开销售局面后，就可以采取电子商务销售，委托代理销售，国外分销商经销等方法。443客户服务4431实行“二制”1凡公司产品将执行问题召回制；2非产品本身原因实行终生维修制。4332实行“四服务”1定期技术跟踪服务；2现场安排免费服务；3相关人员技术培训免费服务；4所需备品、备件及现场技术支持服务。444营销策略的贯彻公司将在内部贯彻施行营销策略，除制定营销计划外，还将制定一系列目标、方针和措施，建立岗位责任制，明确销售管理者的责、权、利，招聘一流销售员，建立一支能吃苦、敢拼搏、高水平、高效率的营销队伍。445营销效果的评定公司将每月对其营销效果做出评定。届时将根据评定决定应当对营销活动实行必要的改动，以提高营销效率，参评评定过程的主要人员将由公司总经理组织，严格按照经济责任制兑现，奖勤罚懒，确保公司的销售目标能够实现。第五章厂址选择与建厂条件51厂址选择项目选址在XX县XX镇高岭1号，位于京珠高速、衡昆高速的交汇处，京广高速铁路火车站就在相邻的咸塘镇，交通十分便利。厂区紧靠湘江主要支流耒河边，生产环境十分优美，地块呈不规则平行四边形，项目建设区域已有完善的水、电供应系统，完全能够满足项目建设的需要。52建厂条件1地质、地貌该场址地貌单元属丘陵地带，长期剥蚀切割而成。根据工程地质测绘及钻探、坑探结果，结合室内土工试验，场地地基土自上而下可分为如下层耕表土（Q4ML）灰黑色、棕红色，具可塑性，该层广泛分布于山谷底部的农田耕作区，厚度0510M。强风化泥质粉砂岩（K2D）为下第三系东塘组陆相碎屑沉积岩。灰黄色、棕红色，泥质结构，中薄层构造岩质软，指甲可刻动，锤击声哑、易碎，节理裂隙发育，多为泥质充填，岩芯多呈碎块状、短柱状，该层岩石坚硬程度属极软岩，岩体完整程度为极破碎，岩石基本质量等级属级，厚度为3037米，根据抽水试验结果，渗透系数为926104CM/S，透水性分级为弱透水。中风化泥质粉砂岩（K2D）为下第三系东塘组陆相碎屑沉积岩。棕红色，泥质结构，中薄层构造锤击声哑、易碎，节理裂隙稍发育，岩芯多呈短柱状、长柱状。该层岩石坚硬程度属极软岩，岩体完整程度为极破碎，岩石基本质量等级属级，最大揭露厚度为635米，根据区域水文地质资料，渗透系数为423105CM/S，透水性分级为弱透水。2气候、气象该区属亚热带半湿润季风大陆性气候，冬春多雨，夏秋干旱，年平均气温179C，日极端气温408C，最低气温79C，年平均雨量13374MM，年最大降雨量17511MM，年最小降雨量9561MM，年平均蒸发量14687MM，常年可进行建筑施工。3水文地质场址内水文地质条件简单，地下水类型按其埋藏条件主要为潜水潜水可分为孔隙水及裂隙水两种。1）孔隙水富存于泥质粉砂岩的孔隙内，含水量相对较弱，该层透水性分级为弱透水；2）裂隙水富存于泥质粉砂岩风化裂隙内，小流量、小降深抽水试验涌水量328363M3/D，渗透系数926104CM/S，根据区域水文地质资料，其常见单井涌水量200890M3/D，主要为HCO3CA、CAMG型水，矿化度0204G/L，局部达229G/L，总硬度115336MMOL/L，局部高达173MMOL/L，PH值为7082。根据各种类型地下水埋藏条件及富水性综合分析，场地内主要含水层为埋藏于强风化泥质粉砂岩内的裂隙潜水，该层位的地下水主要靠大气降水补给，渗入系数0051；径流方向大致由坡内向坡外呈聚集状流动，在坡脚处呈线状或点状出露；根据地下水埋藏深度初步估算地下水水力梯度I0102（因本次勘察为初步勘察，缺乏地下水长期观测资料，该水力梯度值为粗略值），根据达西定律，地下水渗透速度约为051102CM/S。该层地下水动态为径流型动态，雨季接受入渗补给后，各处水位抬升幅度不等，接近坡脚处的水位上升幅度小，远离排泄点的高处，水位上升幅度大，因此水力梯度增大，径流排泄加强，年水位变幅大而不均，水质季节变化不明显，长期中则不断趋于淡化，故地下水矿化度低。4场址稳定性与适应性及地震效应评价场址稳定性与适应性评价根据区域地质构造、新构造运动和地震活动资料，场址所处位置属陆相稳定盆地内，场地范围内未发现其它断层，场地区域稳定性良好。该场址岩层产状近水平状，倾角25，相对较平缓；山体整体稳定性较好；建设施工时应注意不宜在坡脚部位切层超挖，以免引起山体整体产生滑动、崩塌等不良地质现象；在场地的北面有一人工引水渠穿山而过，应采取有效措施进行防治，以免垃圾填埋场土方施工时对其造成影响；场址及附近无人为地下工程及大面积开采地下水活动，也不会产生地面塌陷、地裂缝、泥石流等灾害；场地内基岩没有易溶盐类岩石，不会产生岩溶现象。根据工程地质测绘及勘探结果未发现有暗滨、古河道、墓穴、防空洞等对工程不利的埋藏物；拟建场地整体稳定性可得到保证；选址区域无人口或牲畜，最近居住区离拟建场地1500米，人文环境可得到保证；综上所述，该选址适宜垃圾填埋场的建设。地震效应评价根据XX省地震烈度区划图（1990）和GB500112001建筑抗震设计规范，场地属抗震设防烈度6度以下地区，可不进行地震效应验算。重要建筑物可提高一等级设防。场地地基土不液化。第六章生产技术方案61“PSSM光电互感器”项目的确定611我国输变电行业中互感器的现状据沈阳变压器研究所2005年度统计资料显示，我国从事110KV及以上的互感器生产的主要厂家为33家，生产的主要是老式油浸式互感器和六氟化硫互感器，也有一些厂家正在研发光电互感器新产品，但基本上处于研制的起步阶段。目前，XXXX高新科技有限公司研发的“PSSM光电互感器”已经通过国家高压互感器质量检测中心的全面测试，其性能价格比远远优于老式的互感器产品。根据国家“十一五”电力发展规划。只要企业加快新产品的产业化，真正地做到性能参数稳定，运行质量可靠，电力部门的市场就可以进入。612全球互感器研究的方向目前，国内外都在研究光电互感器新产品，如西门子、ABB等公司已经在批量销售光电互感器产品、“十五”期间我国也进口了数百台光电互感器产品应用在超高压电网中。在“十一五”电力发展规划中，国家电网公司确定光电互感器为高压电网测量新技术的推广应用重大课题，并将该课题列为武汉高压研究所的重大科研任务。“PSSM光电互感器”项目的发展趋势是向测量高频率、大电流和测量高频率、弱电流信号的方向发展；产品光电化、微型化、智能化；多种用途、市场需求愈来愈大。XXXX高新科技有限公司研发的项目产品样机，量程已达到020KA，精度达到01级，采用国际电工委员会IEC600448（200207）标准，要求严格，通过多次试验研究，调整了电流传感器的磁芯模块与光电模块的技术参数，改进了光路、电路的设计，将其光电敏感部分集中布置，便于设置屏蔽罩。信号传输采用电光电信号技术，从而在抗干扰性方面优于国外水平，在电磁干扰发射方面，优于国标的电磁干扰与抗干扰能力。62“PSSM光电互感器”项目的技术论证621光电互感器的技术说明6211概述1适用范围本产品适用于50HZ500KHZ，106KA的交流电流测量，主要被使用于110KV750KV电力系统中作为电流计量和暂态电流在线监测用，其测量级用于电流计量，保护级用于雷电流、开关操作电流、突发短路电流的暂态过程波形测量。本产品技术指标符合IEC60448GB12081977标准。2字母说明LDGMTBT/（110750）W3户“外”式（110750）额定电压KVBT带暂态保护级T“弹性”绝缘胶M母线式结构G光学传感器LD电子式电流互感器3产品外形4产品安装电力传输裸线直接从电流取样孔中穿过，电流传感器通过电流取样孔采集电力传输线上的电流；复合绝缘子支撑电力传输线与地面距离，并有效的解决高电压沿光纤的爬电、防污等绝缘问题；光缆传输接头实现一次与二次之间的信号连接。6212产品的端子标记及说明KRD测量级光纤保护级光纤P1为一次电流输入端，P2为一次电流输出端；测量级光纤、保护级光纤为二次信号输出端。6213技术数据1额定一次电流的标准值测量级600A保护级6KA2额定二次电压的标准值测量级4V保护级2V3额定负载阻抗2K4精度等级测量级02S一般使用为02级保护级10P5额定短时热电流50KA6额定动态电流125KA7一分钟工频耐受电压一次对地110KV级185KV220KV级395KV330KV级850KV500KV级1050KV750KV级1425KV二次对地5KV8频率响应范围50500KHZ9电流测量响应时间1S10暂态电流录波时间50HZ暂态工频电流1S500KHZ暂态雷电流1MS6214安装使用说明1电子式电流互感器采用悬挂式安装或坐架式安装，二次转换器安装在室内。2二次转换器的连接见二次转换器铭牌。3光缆安装距离1000M。4光缆安装时弯曲角度R60MM。5光缆的壳装金属外套和二次转换器外壳应牢固接地6215使用条件1户外式（二次转换器户外式）2环境温度25。C办法、办法就工程建设项目招标范围和规模标准做了明确的规定。本项目属于办法中第十一条规定的招标规模标准，就工程建设项目招标范围和规模标准做出了明确的规定。属于必须进行招标的项目类别。1123招标范围、形式及情况说明1招标范围项目的勘察、设计及建筑工程进行全部招标；安装工程及设备采购进行部分招标。2招标的组织形式委托招标3招标方式邀请招标1124招标情况说明本项目的部分设备，重要材料单项的价格数额不大，而且在市场上可以自由采购；部分设备、建设单位可以自行安装，故不进行招标。如若建设单位变更招标组织形式，拟自行招标的；建设单位应按照工程建设项目自行招标试行办法国家计委第5号令的规定，向项目审批部门报送材料，由审批部门核准。如若改变招标方式，拟采用邀请招标的；建设单位应根据“XX省实施中华人民共和国招标投标法的办法”的第十六条，对采用邀请招标的理由作出说明，报审批部门核准。如若不采用招标方式，建设单位应根据办法第二章第五条做出说明，由审批部门核准。项目招标基本情况详见表111。招标基本情况表表111招标范围招标组织形式招标方式全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标不采用招标方式备注勘察设计建筑工程安装工程监理设备重要材料其他情况说明项目的部分设备，重要材料单项的价格数额不大，而且在市场上可以自由采购，部分设备我单位可自行安装，故不进行招标。建设单位盖章年月日第十二章投资估算与资金筹措121投资估算的方式和依据1本项目新建建筑和构筑物，根据其建设面积、结构特点、参照同类建筑、构筑物造价及当时当地造价水平，套用概算指标计算。2设备基础费，根据设备基础的大小和深浅，参照国家机械局颁发的设计概算指标，按设备原价的百分比率来确定。3设备购置费包括设备原价和运杂费，设备原价按现格价计算，运杂费参照国家机械局颁发的设计概算指标规定的计算办法和费率计算。4设备安装工程费等于设备原价乘以设备安装费率。设备费率按国家机械局颁发的规定的计算办法和费率计算。5其他费用包括土地征购费、建设单位管理费、建设工程监理费、勘察设计费、报建费等费用构成。6预备费用由基本预备费用和涨价预备金组成，参照国家计委计算1985352号文的有关规定，按工程费用和其他费用之和的百分比率计算。122投资估算本项目总投资额估算为5500万元，其中工程费用3175万元，工程建设其他费用1108万元，预备费用31406万元，专项费用90294万元。详见表121，项目投资估算表。123资金来源及筹措方式本项目规模总投资5500万元，资金筹措方式为项目业主自筹3500万元，申请银行贷款2000万元。项目投资估算表表121单位万元序号项目名称建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用合计比例（）1工程费用13801610100853175577311机加工车间2594402872712装配车间1801701036013铆焊车间2021801139314车间办公室96120822415高压实验室1354202658116技术中心1802401543517其他辅助用房204026218给排水及消防系统11311319供配电系统5050110围墙及道路硬化145145111绿化费用85852工程建设其他费用11081108201421土地征购费72772722工程勘察设计费666623工程监理费525224报建费15215225建设单位管理费505026员工培训费61613设备费用314063140657131基本设备费314063140632涨价设备费4专项费用9029490294164241银行贷款利息1152115242流动资金78774787745合计1380161010024105500比例（）250929271824382100第十三章经济评价131经济评价说明1本经济评价按照国家计委和建设部发布的建设项目经济评价方法与参数（第三版）的有关原则和方法，对项目投入产出进行财务评价。2所得税率根据财政部中华人民共和国企业所得税暂行条例执行，本项目应纳所得税额为年利润的25。3盈余公积金、公益金分别按税后利润的10和5提取。4本项目的计算期设定为10年。132基础数据1销售收入及销售税金及附加（详见辅助报表5）根据国内外市场预测及生产纲要，结合项目产品的特点，项目达到设计能力后产品销售数量和销售价格为PSSM光电互感器5000台，每台出厂价6万元/台，年总销售收入30000万元。项目第二年按设计能力的40计算，年销售收入12000万元；第三年按设计能力的80计算，年销售收入24000万元；第四年按设计能力的100计算，年销售收入30000万元。根据中华人民共和国营业税暂行条例，本项目应交增值税税率为17，城建税及教育费附加税分别按增值税的7和3缴纳，年均缴纳增值税及附加为329106万元。2项目投资计划（详见辅助报表3）本项目投资总额为5500万元，第一年投资471226万元，第二年投资41796万元，第三年投资24652万元，第四年投资12326万元。3流动资金投资估算（详见辅助报表2）流动资金主要由储备资金、生产资金、成品资金、结算及货币资金构成。本项目流动资金根据建设项目经济评价方法与参数分项详细估算法进行估算，根据以下公式计算流动资金流动资产流动负债流动资产应收帐款存货现金流动负债应付帐款流动资金本年增加额本年流动资金上年流动资金经计算，项目建成后，需流动资金78774万元，所需流动资金全部自筹。4定员及工资总额本项目建成后初步定正式员工339人，员工年人均工资按192万元/人估算，福利费按工资总额的14提取，年工资及福利总额为742万元。5固定资产折旧和摊销（详见辅助报表7）本项目固定资产折旧按机械设备、房屋、安装及其它工程分类计算折旧。根据（84）中设财字第1412号企业固定资产分类折旧年限表，本项目的房屋折旧年限为30年，工程净残值率按5估算；设备折旧年限为10年，工程净残值率按5估算；安装及其它工程折旧年限为5年，工程净残值率按3估算。6总成本费用（详见辅助报表6）由于折旧费是按不同资产类别及不同折旧年限计算，并且利息支出列入费用，故总成本费用各年度不是一个常数。经计算，本项目建成后的年均总成本费用为95335万元，其中固定成本279127万元，变动成本674222万元，年均经营成本919511万元，其中原材料成本637778万元。7利润估算（详见基本报表3）本项目完成后，经营年份的年均销售收入2733333万元，年均总成本费用95335万元，年均利润总额为1450879万元，年均所得税后利润1088159万元。133财务盈利性分析财务盈利性分析主要包括计算财务内部收益率、投资回收期、财务净现值、投资利润率和投资利税率等指标。各项指标的计算详见附表。（详见基本报表1）1财务内部收益率运用财务现金流量表，由财务内部收益率表达式ERRORCICOT1FIRRT0T1式中CI现金流入量CO现金流出量（CICO）第T年的净现金流量N计算期经计算FIRR118589（所得税前）FIRR214809（所得税后）高于同行业基准收益率的12。2投资回收期（PT）投资回收期即投资返本年限，是以项目的净收益抵偿全部投资所需时间，经计算ERRORCICOT0T1PT1182年（所得税前）PT2204年（所得税后）3财务净现值（FNPV）财务净现值是反映项目在计算期内获利能力的指标，按社会折现率IC12的净现值由式FNPVERRORCICOT1ICT计算T1FNPV15602616万元（所得税前）FNPV24135945万元（所得税后）4投资利润率投资利润率利润总额总投资额10014508795500100263805投资利税率投资利税率利税总额总投资额1001779985550010032363134风险性分析1敏感性分析为了了解项目在实施过程中，单因素的变化对项目的影响程度，分别对固定投资、经营成本、可变成本、销售价格及销售量作了提高10和降低10的单因素变化对内部收益率影响的敏感性分析，详见表131。财务敏感性分析表表131序号项目变化率财务内部收益率财务内部净现值动态投资回收期101380541057482161固定投资10161504173483205101415138917392152经营成本10155904387492206101437839664152133可变成本10153644312816208101678348378252014销售价格10129183441406223101629846646242035销售量10134203614607219从表131可以看出，各因素的变化都不同程度地影响内部收益率，其中，销售价格增加或减少最为敏感，销售量的提高或降低次之。当销售价格降低5987时，财务内部收益率将达到临界点（12）。因此，本项目实施过程中，降低经营成本，提高服务质量，增加销售价格对项目极为重要。2盈亏平衡分析盈亏平衡点固定成本/（销售收入税金可变成本）279127/（2733333329106674222）1001613168FIRR164160156152148144140136132128图121敏感性分析12055图131敏感性分析销售价格方案收益率经营成本基准收益率固定投资可变成本销售量从上式的计算可以看出，本项的盈亏平衡点为1613，即项目达到1613的生产能力时，就可以保本，做到不赔不赚，而大于1613的能力即可盈利。第十四章项目风险分析141经营风险及其规避本项目产品拥有巨大的市场，在保证产品质量和技术水平的基础上，市场风险应该说很小，但市场变化风云变幻，高新技术产品项目进入市场都会存在一定的市场风险。鉴于公司产品的独特设计和适应市场变化的设计理念，市场风险将会降到最低。但由于用户已经习惯于传统产品，如果不能在短时间内认识项目产品的优势，产品的市场销售就会受影响，因此本项目的市场风险仍然存在。公司将采用以下策略来规避市场风险1合理定价，扩大市场占有率的策略。本项目产品的合理设计使产品比同类产品体积大大缩小，产品成本大幅度地降低。再加上采用了以成本为基础，赚取合理利润的原则合理定价，产品的性能价格比非常之高，使用户在需求与产品规格接近时，一定会仔细考虑合纵科技的产品；2重点突破，深入行业的策略。随着我国市场经济的发展，客户已经越发成熟，客户的需求已不再是买到产品，还需要相应的服务，以本公司目前的规模、能力，为客户提供全方位的产品及服务是有困难的，但完全有能力在重点领域内提供周到的支持。只有深入行业，了解自身产品在行业中的应用，才能为客户提供到位的产品和服务，所以本公司要求业务人员在同客户交流过程中必须了解客户的行业及相关的应用方式。同时在公司的网站上提供大量的应用案例供客户参考，并随着市场销售的扩大而不断修正；3根据客户需求，不断更新换代。产品如果不能紧跟客户需求并随着技术发展更新换代，会很