年产16000吨还原钛铁粉建设项目可行性研究报告

年产16000吨还原钛铁粉建设项目一、项目概要1、项目名称年产16000吨还原钛铁粉制造项目；2、项目建设性质新建；3、项目承办单位名称安徽XX冶金科技有限公司；4、公司注册资本500万元人民币；5、隶属国民经济类别冶金行业；6、项目建设地址安徽省XX市XX经济开发区；7、项目用地规模333500平方米（折约500亩）；8、项目投资概算该项目预计总投资额为60089万元，其中固定资产投资53629万元，流动资金6460万元；9、项目达纲年限两年（不含项目建设期）；10、项目达纲年预计总产出规模132000万元（含税）；11、平均投资利润率280（达纲年）；12、平均投资利税率491（达纲年）；13、项目投资回报率374（达纲年）；14、全部投资回收期（动态）415年（含建设期12个月）；15、全部投资财务内部收益率303（达纲年）16、固定资产投资回收期384年（含建设期12个月）；17、项目经营盈亏平衡点328（达纲年）；18、项目建设周期及起止年限根据建设规划方案及建设资金周转情况，该项目计划建设期为12个月（不含前期工作），自2012年3月开始建设至2013年3月竣工验收投产；19、项目生产经营范围及规模该项目拟定生产（制造）销售还原钛铁粉产品（涉及行政许可的凭许可证经营），年设计能力为16000吨。二、可行性研究报告编制依据1、中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划；2、中华人民共和国土地管理法；3、中华人民共和国土地管理法实施条例；4、限制用地项目目录（2006年本）；5、禁止用地项目目录（2006年本）；6、产业结构调整指导目录（2011年本）；7、投资项目可行性研究指南（试用版）；8、建设项目经济评价方法与参数（第三版）；9、建设项目经济评价细则（2010年本）；10、建设项目可行性研究报告编制内容深度规定；11、国民经济行业分类（GB/T47542002）；12、国家现行和有关政策、法规和标准等；13、安徽XX冶金科技有限公司提供的项目投资计划书以及与该项目有关的技术、财务等基础资料；14、安徽XX冶金科技有限公司现场勘察及市场调查收集的有关资料；15、安徽XX冶金科技有限公司提供的其他有关资料。三、可行性研究报告编制原则在项目可行性研究中，从节约资源和保护生态环境的角度出发，遵循“创新、先进、可靠、实用”的指导方针，严格按照“技术先进、能源低耗、污染轻度、控制投资”的要求，确保该项目技术先进、产品质量优良、建设进展顺利和节省项目投资，充分利用成熟并先进的生产经营管理经验，实现降低还原钛铁粉生产成本、提高企业经济效益的目标。该项目可行性研究报告具体编制遵循如下八个方面的原则。1、力求全面、客观地反映实际情况。采用先进适用的生产工艺技术，以经济效益为中心，节约资源提高资源利用率；在采用先进适用技术的同时，做好投资费用的控制工作，以求实科学的态度进行细致的论证和比较，为投资决策提供可靠依据。2、认真贯彻落实国家产业政策和企业节能设计规范，努力做到合理利用能源和节约能源；深入进行市场调查，紧密跟踪产品市场走势，采用先进工艺和高效设备，加强计量管理提高还原钛铁粉生产装置自动化控制水平，确保项目具有良好的节能效益。3、结合项目建设所在地的现状，充分发挥当地现有公用工程的潜能，本着节省投资的原则，最大限度地利用XX经济开发区现有公用工程设施。4、根据建设单位和所在地区的实际情况，合理制定产品方案及工艺路线，在还原钛铁粉产品生产技术设计上充分体现设备的技术先进，操作安全稳妥，坚持投资经济适度的原则。5、根据拟建项目厂区的地理位置、地形、地势、气象、交通运输等条件及“保护生态环境、节约土地资源”的原则进行布置；同时遵循国家安全、消防等有关规范，做到工艺流程顺畅、物料管线短捷、公用工程设施集中布置，从而实现节省项目投资和降低经营能耗之目的。6、认真贯彻执行国家建设项目有关消防、安全、卫生、劳动保护和环境保护管理规定，认真贯彻落实“三同时”原则，项目设计上充分考虑生产设施在上述各方面的投资，使得环境保护、安全生产及消防工作贯穿于项目的设计、建设和投产的整个过程。四、可行性研究报告编制范围本报告通过对年产16000吨还原钛铁粉制造项目进行技术经济比较和分析，阐述投资项目的市场必要性、技术可行性与经济合理性。报告的内容和深度依照国家发展和改革委员会建设项目可行性研究报告编制内容深度规定的要求进行，依据国家产业发展政策和有关部门的行业发展规划以及项目承办单位的实际情况，按照项目的建设要求，对该项目的实施在技术、经济、社会和环境保护、安全生产、清洁生产等领域的科学性、合理性和可行性进行研究论证。该项目可研报告编制范围包括年产16000吨还原钛铁粉制造项目建设的必要性、产品规划和生产规模、生产工艺和设备方案、建厂条件及厂址方案、工程建设方案及配套公用工程、劳动安全与环境保护、消防安全卫生、节能分析、生产组织与劳动定员、项目建设进度、投资估算、经济技术分析及敏感性分析、风险分析等，通过科学论证为项目建设单位及上级部门的决策提供充分依据。同时，研究分析和预测国内外市场供需情况与建设规模，提出项目的主要技术经济指标，对项目能否实施做出一个比较全面而且科学的评价，其主要编制范围包括如下十个方面1、确定建设条件与厂址选择；2、确定项目建设总平面布置方案；3、确定产品生产规模和工艺技术方案；4、确定原材料、辅助材料、燃料及动力的供应；5、确定公用工程设施建设方案及供水、供电方案；6、确定环境保护及劳动安全卫生保障措施；7、分析技术、经济、投资估算和资金筹措情况；8、预测项目的经济效益和社会效益及国民经济评价。五、项目拟定规划（一）项目经营规划1、产品规划方案该项目产品是以市场需求为导向，结合公司研发能力与发展规划而确定目标市场。项目投产后选定的生产经营范围是生产（制造）销售还原钛铁粉产品。2、产品纲领规划通过产品市场分析和预测，结合安徽XX冶金科技有限公司发展规划及该项目资金筹措能力，确定项目的建设规模和生产纲领。项目建成达纲后，形成年产还原钛铁粉产品16000吨的生产能力，根据预测，该项目达纲年的销售收入为132000万元，年新增利税额30387万元，年利润总额23162万元，年净利润额17371万元，年纳税总额为13016万元（其中年缴纳所得税额为5791万元）。（二）项目投资规划该项目总投资预算额为60089万元人民币，其中固定资产投资53629万元，流动资金（IWC）6460万元。固定资产（即建设工程）投资包括土地购置费、建安工程费、厂区绿化费、道路建设费、环境保护设施费、消防安全等公用配套工程和生产设备、检验（测量和试验）设备及辅助设备购置费及安装费等。固定资产投资构成含建安工程和附属公用工程，其工程总量为281610平方米，预计土建工程投资18293万元；新增购置安装126台（套）工艺装备和检验设备，计划设备投资32586万元。（三）项目工程规划该项目计划总占地面积为333500平方米（约合500亩），净用地面积约333500平方米，厂区建筑面积281610平方米，建筑物占地面积220034平方米，厂区道路场地占地面积14341平方米，项目建设区域绿化面积为16675平方米，项目建筑系数为066，建筑容积率为844，办公及生活服务设施用地所占比重18，项目固定资产投资53629万元，投资强度为16081万元/公顷，项目建设区域绿地率为50。（四）项目建设进度规划年产16000吨还原钛铁粉制造项目目前已经完成项目前期的各项准备工作，包括市场调研、建设规模确定、项目选址、用地预审、资金筹措等项事宜，目前正在办理项目备案工作。该项目计划从可行性研究报告的编制到工程竣工验收、投产运营共需12个月的时间，自2012年3月开始进行项目备案（核准）、环境影响评价、节能评估、安全评价、申领执照、土建施工、设备安装调试、试生产到竣工投产，至2013年3月正式投产止。六、投资项目备案数据该项目备案登记需要的有关数据，详见项目备案数据一览表。项目备案数据一览表单位万元/公顷、平方米项目承办单位名称安徽XX冶金科技有限公司拟建项目名称年产16000吨还原钛铁粉建设项目项目拟建地址安徽省XX市XX经济开发区项目总投资资金来源合计固定资产投资流动资金项目用汇自筹资金银行贷款其它投资项目名称地址投资情况60089536296460600890000设备及技术投资32586项目占地面积333500土建工程投资18293新增建筑面积281610建设期利息00固定资产投资强度16081固定资产投资占地设备安装费及其他费用2750占地产出效益2640项目销售收入年利润额年纳税总额年利税额经济效益132000173711301630387七、研究结论1、随着我国国民经济快速持续发展，国内市场对还原钛铁粉的需要量不断增加，预计还原钛铁粉将在国内市场上有广阔的销售空间，发展前景良好市场潜力巨大，是国家“十二五”发展规划优先发展的产业，能够得到国家产业政策的支持和鼓励，因此，项目的建设是十分必要的。2、该项目原材料、产成品和重要生产装备未列入促进产业结构调整暂行规定和产业结构调整指导目录（2011年本）中的禁止和限制类之列，因此，该项目产品符合国家产业政策和当地发展规划。3、安徽XX冶金科技有限公司为适应国内外市场需求，拟建年产16000吨还原钛铁粉制造项目，该项目的建设能够有力促进当地经济发展，为社会创造88个就业机会，达纳年纳税总额为13016万元，可以促进区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出应有的贡献，由此可见，该项目的实施具有显著的社会效益。4、项目拟建设在XX经济开发区内，拟建工程选址符合当地土地利用总体规划，国土资源部门已经出具用地说明文件，可保证项目用地要求，而且项目建设区域交通运输便利，可利用现有公用工程设施，水、电、汽等能源供应有保障。5、项目厂址周围大气、土壤、植物等自然环境状况良好，无水源地、自然保护区、文物景观等环境敏感点，项目承办单位对建设期和生产经营过程中产生的“三废”进行综合治理达标后排放，对环境影响程度较小，职工劳动安全卫生措施有保障。6、该项目采用国内先进的生产设备、环境保护设备及产品质量检测控制设备，对项目节约能源、环境保护、生产优质产品均可得到有力的支撑，成熟的工艺技术及先进的生产装备为项目的实施提供了强力的技术保障，同时，生产过程符合环境保护、清洁生产、节能减排等标准要求。7、该项目所采用的工艺方案（路线）技术先进、成熟可靠、经济合理。物料消耗低、投资规模较小，国内市场对原材料和辅助材料的供应充裕，所有材料的来源均有保障。8、项目选择本着增加公司利润、提升企业产品生产工艺技术、提高企业核心竞争力的宗旨进行，将大幅提高企业产品质量和拓展市场的能力，为企业的持续发展奠定了坚实的基础。9、拟建项目总投资额为60089万元，其中固定资产投资53629万元，流动资金为6460万元。项目建成投产后达纲年可实现销售收入132000万元，年利税30387万元，其中年利润为17371万元，纳税总额为13016万元，该项目的实施可取得较好的经济效益。10、根据测算，该项目税后平均投资利润率为280，税后平均投资利税率为491，全部投资回报率为374，项目全部投资所得税后财务内部收益率（FIRR）303，财务净现值（FNPV）50294万元，总投资收益率（ROI）289，资本金净利润率（ROE）289，全部投资回收期为415年（含建设期12个月），固定资产投资回收期为384年（含建设期12个月），项目盈亏平衡点为328，因此该项目经营非常安全，说明该项目具有较强的抗风险能力。财务盈利能力指标表明该项目具有较强的盈利能力。11、该项目经济效益评价良好。项目投资回收期符合财务评价的要求，同时该项目受益期长、投资风险较小，具有显著的社会效益和经济效益，是保证XX市经济社会全面协调和可持续发展的好项目。综上所述，该项目市场前景广阔，产业发展潜力巨大，是国家“十二五”产业规划优先发展的行业，能够得到国家产业政策支持与鼓励。该项目符合XX经济开发区产业导向及发展规划，项目采用生产工艺先进，工艺技术成熟，主要原材料来源及供应有保障。生产过程符合清洁生产、环境保护、消防安全、节能减排和劳动职业卫生安全标准。该项目的实施对于促进当地冶金行业发展及扩大就业机会起着积极的推动作用。通过财务分析表明，该项目经济效益良好，各项技术经济指标均达到行业先进水平。项目建成后可为当地带来较高的财税收入，为区域经济发展做出积极的贡献，有着重大的社会效益。本报告认为该项目技术方案设计先进合理，经济效益良好，投资方向正确，因此，项目的投资建设并实施无论经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。八、项目主要数据及技术经济指标根据对投资项目各项投资数据估算和生产技术及经济效益指标的测算，项目主要经济技术指标汇总详见项目主要经济技术指标一览表。项目主要经济技术指标一览表序号指标名称单位数量备注一生产纲领吨160000达纲年1还原钛铁粉吨160000二劳动定员人88达纲年1生产工人人512技术人员人223管理人员人54品管人员人95其他人员人1三企业工作制度1年时基数天300达纲年2日工作基数小时243年工作时数小时72004生产制度班/天3四设备数量台（套）1261主要生产设备台（套）82序号指标名称单位数量备注2主要检验设备台（套）123环境保护设备台（套）6五项目占地及建筑面积1项目总占地面积333500500亩2建构筑物基底占地面积2200343总建筑面积281610生产工程172586辅助生产工程3335公用工程36620总图工程16875服务工程（办公及生活）17509其中其它工程346854项目占地绿化率505项目建筑系数0666项目建设建筑容积率8447服务工程占地比重188服务工程建筑面积占比例629固定资产投资强度万元/公顷16081固定投资10固定资产投资强度万元/亩107211项目总投资强度万元/亩1202全部投资土地销售产出率万元/亩264012土地销售产出率万元/公顷39600土地税收产出率万元/亩26013土地税收产出率万元/公顷3900土地利润率万元/亩46314土地利润率万元/公顷6945六主要原材料及能源供应（一）主要原料消耗1还原铁矿T/A111280达纲年2氧化钛粉T/A44330（二）年运输总量T/A45810序号指标名称单位数量备注1年运入量T/A443102年运出量T/A160000（三）能源需求预测1电力万千瓦时37440达纲年2天然气万立方米0003热力百万千焦0004新鲜水吨2244005原煤吨0006洗精煤吨0007其它洗煤吨0008型煤吨0009原油吨00010汽油吨00011煤油吨00012柴油吨00013燃料油吨00014液化石油气吨00015焦炭吨00016其他焦化产品吨00017炼厂干气吨00018其他石油制品吨00019其它燃料吨标煤00020项目综合能耗吨标煤46069（四）能源消耗指标分析1项目综合能耗TCE46069达纲年2万元产值综合能耗TCE/万元003493万元增加值综合能耗TCE/万元012504年人均综合能耗TCE/人523515单位产品综合耗能TCE/吨002886单位投资综合能耗TCE/万元00859固定投资7项目综合耗能量TCE/D46069达纲年序号指标名称单位数量备注（五）电能消耗指标分析1项目总用电量KWH374400000达纲年2万元产值电能消耗KWH/万元283603万元增加值电能消耗KWH/万元1015604单位产品电能消耗KWH/吨24960005年人均综合电能消耗KWH/人42545506单位投资电能消耗KWH/万元69810固定投资7项目电能消耗KWH/A374400000达纲年七项目节能降耗分析1项目总节能量TCE718676工艺对比2单位产值节能量TCE/万元000653单位增加值节能量TCE/万元002334人均年节能量TCE/人097375单位产品综合节能量TCE/吨057136单位投资节能量TCE/万元001607平均日节能量TCE/D856883八总投资及其构成万元60089（一）总投资现值PVI万元600891其中外汇万美元2单位产品占总投资元/吨4005933（二）固定资产投资万元536291固定资产投资现值万元53629设备投资万元32586土建投资万元18293安装工程万元978其它投资万元1772固定资产投资调节税万元其中建设期利息万元002单位产品占固定投资元/吨35752673固资占总投资比例8924人均占有固定资产投资万元/人609序号指标名称单位数量备注（三）报批流动资金（IWC）万元64601其中外汇万美元2流动资金占总投资比例1083单位产品占流动资金元/吨4306674人均占流动资金投资万元/人73九项目投资指标1百元收入占用总投资元/百元455达纲年2百元收入占用建设投资元/百元4063百元收入占用流动资金元/百元494单位产品占用总投资元/吨40059335单位产品占用建设投资元/吨35752676单位产品占用流动资金元/吨4306677人均占有总投资万元/人6838人均占有建设投资万元/人6099人均占有流动资金万元/人73十企业资金筹措万元60089十一企业资本金（EC）万元60089（一）自有固定资金万元536291自有固资占总投资比例8922自有固资占固资比例10003贷款占固资比例00004申请财政资金占固资比例00005其他资金占固资比例0000（二）自有流动资金万元64601自有流资占流资比例10002借款流资占流资比例003自有流资占总投资比例108（三）资本金用于建期利息万元001建设期利息占固资比例002建设期利息占总投资比例00（四）资本金占总投资比例1000序号指标名称单位数量备注（五）资本金占固资比例1120十二项目申请借款总额万元0001申请长期借款万元0002申请流动资金借款万元0003借款占总投资比例004借款占固定资产投资比例00十三其他资金万元0001其他资金占总投资比例002其他资金占固资比例00十四申请财政投资万元001申请财政无偿资金万元002申请财政有偿资金万元003申请财政投资占总投资比例004无偿资金占固资比例005有偿资金占固资比例00十五总成本万元101613100负荷1固定成本万元148182可变成本万元867953经营成本万元981164单位产品成本元/吨6774200十六销售收入万元1320001总成本占销售收入元/元0772固定成本占销售收入元/元0113可变成本占销售收入元/元0664经营成本占销售收入元/元0745全员劳动生产率万元/人4196单位占地收益万元/公顷396007单位占地收益万元/亩2640十七年利税额万元303871人均利税额万元/人3452百元产值利税额元/百元230序号指标名称单位数量备注3百元增加值利税额元/百元8244单位产品利税额元/吨20258005单位占地利税额万元/亩608十八年利润额万元173711人均利润额万元/人1972百元产值利润额元/百元1323百元增加值利润额元/百元4714单位产品利润额元/吨11580675单位占地利润额万元/亩3476综合利润率132十九年纳税总额万元13016全部税额1人均纳税额万元/人148达纲年2百元产值纳税额元/百元993百元增加值纳税额元/百元3534单位产品纳税额元/吨8677335单位占地纳税额万元/亩2606综合纳税率99二十销售毛利润率175二十一销售纯利润率132二十二销售利税率230二十三成本费用利润率228二十四成本费用利税率299二十五项目综合纳税率99二十六现价工业增加值万元36864二十七工业增加值率279二十八税金及附加万元72251增值税万元65682城建税及教育附加万元657城乡维护建设税万元460其中教育费附加万元197二十九年利润总额万元23162序号指标名称单位数量备注人均利润总额万元263年纳所得税万元5791三十人均所得税额万元66企业年纯利润额万元17371三十一人均纯利润万元197三十二财务收益指标1年利润总额万元23162达纲年2税后纯利润万元173713人均年纯利润万元/人1974平均投资利润率2805平均投资利税率4916平均投资回报率3747平均资本金利润率2808全部投资净收益率（ROI）2899总资产贡献率50610总资产周转率2211总资产收益率38512固定资产周转率2513流动资金周转率20414权益收益率（ROE）823三十三清偿能力分析1资产负债率27达纲年2流动比率（CR）68383速动比率（QR）57764偿债备付率（DSCR）5利息备付率（ICR）三十四盈亏平衡点328生产期平均三十五财务评价（）全部投资1全部投资财务内部收益率303IC122全部投资财务净现值（FNPU）万元502940达纲年3静态投资回收期（PT）年346含建设期序号指标名称单位数量备注4动态投资回收期（PT）年415含建设期5全部投资财务净现值率837达纲年6总投资收益率（ROI）2897资本金净利润率（ROE）2898利息备付率（ICR）9偿债备付率（DSCR）三十六财务评价（）固定投资1全部投资财务内部收益率388IC122全部投资财务净现值（FNPU）万元635700达纲年3静态投资回收期（PT）年346含建设期4动态投资回收期（PT）年384含建设期5全部投资财务净现值率1058达纲年6总投资收益率（ROI）2897资本金净利润率（ROE）2898利息备付率（ICR）9偿债备付率（DSCR）三十七生产能力利用率3281盈亏平衡点（BEP）3282项目经营安全度672三十八盈亏平衡分析（一）盈亏平衡产量吨52480平衡点1还原钛铁粉吨52480（二）盈亏平衡销售价格分析1销售价格控制限度786达纲年2盈亏平衡销售价格元/吨69168003销售价格下降极限率214第一章项目产品概述及用途一、还原钛铁粉产品简介还原钛铁粉，灰色或黑色粉末，又称“双吸剂”，能够吸收空气中的水分和氧气，常用于食品保鲜。还原钛铁粉一般由四氧化三铁在高热条件下在氢气流或一氧化碳气流中还原生成，主要成分为结构疏松的单质铁。由于还原钛铁粉本身已为粉末状，再加之其微观结构又十分疏松，故其表面积极大。还原钛铁粉由于易氧化，故要粉碎分级必须要在保护气体的状态下进行，一般要进行超微粉碎分级时是用JZDB氮气保护粉碎分级机进行超微粉碎分级，如果只是要对还原钛铁粉进行高精分级则只需用JZDF氮气保护分级机即可。另外在市面上销售的一种热袋，其结构为两层包装袋，外层为不透气包装，内层为一装满还原钛铁粉的透气小包，使用时只需打开外层包装，使空气进入，还原钛铁粉即可立即与氧气反应产生热，可使温度保持在45度左右长达4小时之久。其原理也是利用了还原钛铁粉易与氧化剂反应的特点。原理及应用还原钛铁粉通俗是利用固体或气体还原剂（焦炭、木炭、无烟煤、水煤气、转化天然气、分解氨、氢等）还原铁的氧化物铁精矿、轧钢铁鳞等来制取海绵状的铁。还原过程中分为（固体碳还原）一次还原和二次还原，一次还原就是固体碳还原制取海绵铁。第二章还原钛铁粉用途还原钛铁粉的主要用途有粉末冶金制品还原钛铁粉，此行业耗用还原钛铁粉总量的6080。电焊条用还原钛铁粉，在药皮中加入1070铁粉可改进焊条的焊接工艺并显著提高熔敷效率。化工用还原钛铁粉，主要用于化工催化剂，贵金属还原，合金添加，铜置换等。切割不锈钢铁粉，在切割钢制品时，向氧乙炔焰中喷射铁粉,可改善切割性能，扩大切割钢种的范围，提高可切割厚度。我国粉末冶金行业技术的不断提高，目前粉末冶金零件广泛应用与飞机、枪械、摩托车、家庭轿车、汽车、农机、矿山、电动工具、机床、运输等各种机械行业。第三章项目主要建设内容规模与产品方案一、项目主要建设内容及规模（一）项目主要建设内容1、根据生产规模和生产需求购置土地500亩（333500平方米），建造厂房和办公等配套设施等总建筑面积281610平方米。2、配套建设相应的公用辅助工程设施。3、购置主要生产工艺设备，组建相关的生产车间及生产经营管理部门。4、对生产过程中产生的废气、废水、噪声、固废等进行有效治理。（二）土建工程该项目主要土建工程包括生产工程、辅助生产工程、公用工程、总图工程、服务性工程（办公及生活）和其他工程六部分组成。主要建设内容包括生产车间、辅助车间、仓储设施（原料仓库和成品仓库）等配套工程和办公室、职工宿舍、围墙、厂区道路及绿化等。根据项目土建工程设计规划，项目总占地面积为333500平方米，新增土建工程总量281610平方米，预计建筑工程投资额18293万元，建筑物占地面积220034平方米，厂区道路场地14341平方米，绿化面积16675平方米，工程容积率844，建筑密度066，建设区域绿化率为50。主要建（构）筑物详见表项目占地及建筑工程投资一览表。（三）设备购置该项目需购进先进的生产设备、检测设备、环保设备、安全设施及相关配套设备，设备选型遵循“性能先进、质量可靠、价格合理”的原则，需要购置生产专用设备和检测设备等先进的工艺装备，确保项目的生产及产品检验的需要。预计购置安装主要设备126台（套），预计投资32586万元，主要购置设备清单详见表设备投资估算一览表。二、项目产品及产能规划方案该项目主要从事还原钛铁粉产品的生产和销售业务，根据国家有关产业政策和国内外市场对还原钛铁粉产品需求预测分析，综合考虑安徽XX冶金科技有限公司产品市场定位、产能发展需要、资金状况、技术条件、销售渠道、销售策略、管理经验以及相应配套设备、人员素质以及项目所在地建设条件与运输条件、公司的投资能力和原辅材料的供应保障能力等诸多因素，项目按照规模化、流水线生产方式布局，本着“循序渐进、量入而出”的原则提出产能发展规划，拟定设计规模为年产还原钛铁粉产品16000吨的产能方案。具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，本报告将按照该初步方案进行测算。目前，已经确定的产品品种、生产纲领详见产品纲领规划一览表。产品纲领规划一览表单位吨、万元序号产品种类名称单位年设计规模预计销售价格达纲年销售收入备注1还原钛铁粉吨16000082500132000达纲年合计160000132000在今后的生产经营过程中，根据国内外市场的供求形势，积极拓宽产品营销范围，随着销售市场的不断扩大，相应扩大其生产能力，同时，适时研制开发符合市场需求的新产品，满足国内外不同市场应用领域的需要。第四章项目选址科学性分析为了认真贯彻落实国家“十分珍惜，合理利用土地和切实保护耕地”的基本国策，促进建设用地的集约利用优化配置，提高工业项目建设用地的管理水平，中华人民共和国国土资源部制定了工业项目建设用地控制指标（2008年修订，以下简称控制指标）。控制指标是对一个工业项目（或单项工程）及其配套工程在土地利用上进行控制的标准，是国土资源管理部门在建设用地预审和审批阶段核定项目用地规模的重要标准，是项目承办单位和设计部门编制项目可研报告和初步设计文件的重要依据。一、厂址选择要求还原钛铁粉生产项目属于冶金行业，该项目对其生产工艺流程、设施布置都有较为严格的标准化要求，其厂址选择必须满足下列基本条件1、项目选址应符合城乡建设总体规划和工业项目占地使用规划的要求，同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址，并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。2、所选厂址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其它特别需要保护的环境敏感性目标。3、节约土地资源，充分利用空闲地、非耕地或荒地，尽可能不占良田或少占耕地。应充分利用天然地形，选择土地利用率高征地费用少的场址。4、厂址选择应提供足够的场地以满足工艺及辅助生产设施的建设需要。厂址应具备良好的生产基础条件，水源、电力、运输等生产要素供应充裕，能源供应有可靠的保障。5、厂址应靠近交通主干道，具备便利的交通条件，有利于原料和产成品的运输。通讯便捷有利于及时反馈市场信息。6、对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准允许范围，不会引起当地居民的不满，不会造成不良的社会影响。7、项目建设方案力求在满足生产工艺、防火安全、环保卫生等要求的前提下，尽量合并建筑充分利用自然空间，坚决贯彻执行“十分珍惜和合理利用土地”的国策，因地制宜合理布置。对各种设施用地进行统筹安排，提高土地综合利用效率，同时，采用先进的工艺技术和设备，达到“节约能源、节约土地资源”的目的。二、项目选址及用地方案通过对可供选择的建设地区进行比选后，综合考虑交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件，初步选择XX经济开发区为建厂地址。由安徽XX冶金科技有限公司承办的年产16000吨还原钛铁粉制造项目，拟选址在安徽省XX市XX经济开发区，所选区域土地资源充裕，而且地理位置优越，地形平坦、土地平整、交通条件便利、配套设施条件具备，符合项目选址要求。拟定建设区域属工业项目建设占地规划区，拟定建设区域总占地面积为333500平方米（约合500亩），实际利用面积为333500平方米。项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照冶金行业生产规范和要求，进行科学设计、合理布局，符合还原钛铁粉生产经营的需要，项目选址具体位置详见附图所示。三、项目节约用地措施按照节约用地的基本国策，该项目设计中采取了以下几个方面的措施1、项目选址在XX经济开发区，符合城市总体规划和土地使用控制要求。依托城镇及生活设施、公共设施、交通运输设施，项目建设区域少建非生产性设施，以利节约用地。2、认真贯彻执行专业化生产原则，除了主要生产过程和关键工序由该项目实施外，其他附属部件采取外协（外购）方式，从而减少了重复建设，节约了资金、能源和土地。3、采用大跨度连跨厂房，方便生产设备的布置，提高厂房的面积利用率，有利于节约土地资源。4、仓库采用简易货架，提高了库房的面积和空间利用率节约了土地。四、项目用地合理性分析根据安徽省关于工业建设项目节约集约利用土地的意见有关规定，该项目的建设符合以下条件1、建设年产16000吨还原钛铁粉制造项目，符合国家发展和改革委员会产业结构调整指导目录（2011年本）中的相关要求。2、建设年产16000吨还原钛铁粉制造项目平面布置符合冶金行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准，达到工业项目建设用地控制指标（国土资发200824号）文件规定的具体要求。3、该项目拟定建设区域总占地面积为333500平方米（约合500亩），实际利用面积为333500平方米，总建筑面积为281610平方米，建（构）筑物基底占地面积为220034平方米，固定资产投资额为53629万元，经审查，项目建筑系数为066，建筑容积率844，办公及生活服务设施用地所占比重18，项目固定资产投资强度16081万元/公顷，项目建设区域绿地率为50。该项目五项用地指标均符合国土资源部工业项目建设用地控制指标中规定的用地标准。项目各项主要用地指标详见项目占地及建筑工程投资一览表。项目占地及建筑工程投资一览表单位万元、万元/公顷序号工程类别名称建设面积（平方米）单位造价（元/平方米）投资金额备注一项目占地1项目总占地面积333500500亩2建构筑物基底占地面积220034二生产工程1725861生产车间1500758000120062辅助生产车间2251180001801三辅助生产工程3335辅助工程33356400213四公用工程366201成品仓库1500850007502原料仓库1801050009013供电系统300250001504供水系统600500030五总图工程168751道路及围墙1667520003342警卫、传达室200640013六服务工程（办公及生活）175093层1办公及职工宿舍16675800013342食堂、浴池834800067七其它工程346851热力管网667020001332排水工程833820001673绿化工程1667520003344消防（安全）设施3002200060合计28161018293用地总建筑面积28161018293序号工程类别名称建设面积（平方米）单位造价（元/平方米）投资金额备注项目占地绿化率50项目建筑系数066项目建设建筑容积率844服务工程占地比重18服务工程建筑面积占比例62固资投资强度（万元/公顷）16081固资投资强度（万元/亩）1072总投资强度（万元/亩）1202土地销售产出率（万元/亩）2640土地销售产出率（万元/公顷）39600土地税收产出率（万元/亩）260土地税收产出率（万元/公顷）3900土地利润率（万元/亩）463指标土地利润率（万元/公顷）6945五、项目选址综合评价综上所述，项目选址位于XX经济开发区工业项目占地规划区，该区域地势平坦开阔，四周无污染源、自然景观及保护文物，供电、供水可靠，给、排水方便，而且，交通便利、通讯便捷、远离居民区，所以，从厂址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析，拟建工程的厂址选择是科学合理的。第五章原辅材料供应及基本生产条件一、主要原辅材料的供应该项目将以还原钛铁粉产品批量规模生产为流程，原材料及辅助材料均在国内市场采购，主要材料是还原铁矿、氧化钛粉等，从目前的市场供应情况来看，完全可以满足项目的生产需要，按照生产规模的要求，所需原辅材料的供应依据“高质量、低价格”的采购原则，确保生产经营活动的正常进行。二、原辅材料采购管理1、该项目所需要的原材料、辅助材料实行统一采购集中供应，并根据所需原材料的质量、价格、运输条件做到货比三家。2、按照采购计划、分轻重缓急，做到无计划不采购，质量不合格不采购，价格不合理不采购，材料规格性能不清不采购。3、公司物资采购部门根据生产实际需要制定原材料采购计划，掌握原材料的性能、特点，在不影响产品质量的情况下，对项目所需原辅材料合理地选择品种，为企业节约使用原材料降低采购成本。4、验收材料应根据领料单或原始凭证进行清点实测验收，发现规格、质量、数量不符等问题应及时与有关人员联系处理。做好原始记录和资料积累，及时准确的做好月报、季报和年度各种统计报表。三、基本生产条件1、水资源供应该项目有生产用水和生活用水由XX经济开发区提供水源，该地区水位稳定，水资源丰富且水质较好，供应有保障。2、电能供应该项目用电由项目承办单位设计自备供电线路系统供应，安装配电功能齐全的配电装置，即可满足项目供电需求。根据测算，该项目年能源总消耗量为4607吨标准煤，项目达纲年用电量为3744万千瓦时，供电装置完全可以满足项目生产和生活用电需要。该项目所需要的原材料目前在国内均有较充足的货源供应，公司为了降低采购成本与生产成本，部分原材料、半成品在外协工厂进行加工与储存，该项目工厂内设有周转仓库与成品仓库。项目生产过程中所需主要原材料和主要使用的能源及供应情况，详见原辅材料及能源供应情况一览表。原辅材料及能源供应情况一览表序号项目名称计量单位日耗量单位/D年耗量单位/A折标系数折标量TCE一原辅助材料供应1还原铁矿T/A3811128000002氧化钛粉T/A81443300000二主要能源供应1电力万千瓦时123744012290460142天然气万立方米000001214300003热力百万千焦00000003410004新鲜水吨75224400024290555原煤吨00000071430006洗精煤吨00000090000007其它洗煤吨00000028500008型煤吨00000060000009原油吨000001428600010汽油吨000001471400011煤油吨000001471400012柴油吨000001457100013燃料油吨000001428600014液化石油气吨0000017143000序号项目名称计量单位日耗量单位/D年耗量单位/A折标系数折标量TCE15焦炭吨000000971400016其他焦化产品吨000001300000017炼厂干气吨000001571400018其他石油制品吨000001200000019其它燃料吨标煤000001000000020项目综合能耗吨标煤46069三综合能耗指标分析1项目综合能耗TCE1535646069000460692万元产值综合能耗TCE/万元00000349000003493万元增加值综合能耗TCE/万元00001250000012504年人均综合能耗TCE/人00052351000523515单位产品综合耗能TCE/吨00000288000002886单位投资综合能耗TCE/万元00000859000008597项目综合耗能量TCE/D153564606900046069四电耗指标分析1项目总用电量KWH1248003744000012290460142万元产值电能消耗KWH/万元09283612290003493万元增加值电能消耗KWH/万元341015612290012484单位产品电能消耗KWH/吨83224960012290306765年人均综合电能消耗KWH/人141842545512290522886单位投资电能消耗KWH/万元23698112290008587项目电能消耗KWH/A124800374400001229046014注折标系数来源于综合能耗计算通则GB/T25892008。第六章工艺技术方案和设备选型方案一、工艺技术方案（一）工艺技术方案选用方向1、对于生产技术方案的选用，遵循“自动控制、安全可靠、运行稳定、节省投资、综合利用资源”的原则，选用当前较先进的集散型控制系统，由计算机统一控制整个生产线的各项工艺参数，使产品质量稳定在高水平上，同时可降低物料的消耗。严格按行业规范要求组织生产经营活动，有效控制产品质量，为广大顾客提供优质的产品和良好的服务。2、遵循“高起点、优质量、专业化、经济规模”的建设原则。积极采用新技术、新工艺和高效率专用设备，使用高质量的原辅材料，稳定和提高产品质量，制造高附加值的产品，不断提高企业的市场竞争能力。3、在工艺设备的配置上，依据节能的原则，选用新型节能型设备，根据有利于环境保护的原则，优先选用环境保护型设备，满足项目所制订的产品方案要求，优选具有国际先进水平的生产、试验及配套等设备，充分显现龙头企业专业化水平，选择高效、合理的生产和物流方式。4、生产工艺设计要满足规模化生产要求，注重生产工艺的总体设计，工艺布局采用最佳物流模式，最有效的仓储模式，最短的物流过程，最便捷的物资流向。5、根据该项目的产品方案，所选用的工艺流程能够满足产品制造的要求，同时，加强员工技术培训，严格质量管理，按照工艺流程技术要求进行操作，提高产品合格率，努力追求产品的“零缺陷”，以关键生产工序为质量控制点，确保该项目产品质量。6、在项目建设和实施过程中，认真贯彻执行环境保护和安全生产的“三同时”原则，注重环境保护、职业安全卫生、消防及节能等法律法规和各项措施的贯彻落实。（二）工艺技术方案的选择1、项目生产装置和主要系统选用先进且成熟可靠的DCS控制系统，该系统将检测、监视、控制、操作、数据处理、生产管理等功能集中在一个协调的分散型计算机网络中，具有能耗低、高智能、高速度、高质量、高环保性、系统危险性分散的特点，可实现生产条件的优化控制。2、产品制造组织方式为提高管理效率和固定资产使用效率，将原材料、半成品等分为直接采购、外协加工、定制加工等多种方式相结合的模式来组织生产。3、建立柔性生产模式本项目产品具有客户需求多样化、产品个性化的特点，因此产品种类多样，单批生产数量较小。多品种、小批量的制造特点直接影响生产效率、生产成本及交付周期。为此，本项目将建设先进的柔性制造生产线，并将柔性制造技术广泛引用到产品制造各个环节，因此可以在照顾到客户个性化要求的同时不牺牲生产规模优势和质量控制水平，降低故障率、提高性价比，使产品性能和质量达到国内领先、国际先进水平。4、产品生产工艺路线该项目属于冶金行业，生产建设方案将积极采用国内先进的工艺流程以及先进的生产工艺装备，确保技术装备的先进性，来保证生产制造质量。5、产品生产工艺流程该项目产品根据还原钛铁粉生产技术和应用特点，采用以下关键工艺来确保产品技术性能指标，还原钛铁粉产品生产工艺路线详见还原钛铁粉生产工艺流程示意简图。还原钛铁粉生产工艺流程示意简图（三）关键工艺概述安徽XX冶金科技有限公司具有雄厚的技术实力，积累了丰富的制造还原钛铁粉的生产经验。针对还原钛铁粉产品制造特点独创了一套流水生产新工艺，在每一个主要环节上均配置了相应的制造和检测设备。（四）质量管理与质量保证本项目产品制造质量控制将按ISO9000体系标准，从业务流程与组织结构等方面来确保产品各环节处于受控状态，同时，公司推行精益生产（JIT、LEAN）、供应商库存管理（VMI）、全面质量管理（TQM）等先进的管理手段和管理技术。二、设备选型方案（一）设备选型方向为适应该项目生产和检验的需要，确保产品质量，增强生产工艺的可操作手段，必须完整配置各种技术装备，该项目生产设备和检测设备选择国内外现有的先进、成熟、可靠装备，在主要设备选型上遵循以下原则1、以“比质、比价、比先进”为原则。选择设备时，要着眼高起点、高水平、高质量，最大限度地保证产品质量的需要，不断提高产品生产过程中的自动化程度，降低劳动强度提高劳动生产率，节约能源降低生产成本和检测成本。2、主要设备的配置应与产品的生产技术工艺及生产规模相适应，同时应具备“先进、适用、经济、配套、平衡”的特性，能够达到节能和清洁生产的各项要求。该项目所选设备必须技术先进、性能可靠，达到目前国内外先进水平，经生产厂家使用证明运转稳定可靠，能够满足生产高质量产品的要求。3、设备性能价格比合理，使投资方能够以合理的投资获得生产高质量产品的生产设备。对生产设备进行合理配置，充分发挥各类设备的最佳技术水平。在满足生产工艺要求的前提下，力求经济合理。充分考虑设备的正常运转费用，以保证在生产本行业相同产品时，能够保持最低的生产成本。4、以甄选优质供应商为原则。选择设备交货期应满足工程进度的需要，售后服务好、安装调试及时、可靠并能及时提供备品备件的设备生产厂家。根据生产经验和技术力量，该项目主要工艺设备及仪器基本上采用国产设备，选用生产设备厂家具有国内一流技术装备，企业管理科学达到国际认证标准要求。（二）设备配置方案根据生产规模和生产工艺的要求，本着“先进、合理、科学、节能、高效”的原则，该项目对比考察了多个生产设备制造企业，优选了还原钛铁粉生产专用设备和检测仪器等国内先进的环保节能型设备，确保该项目生产及产品检验的需要。预计购置安装主要设备126台（套），计划投资32586万元，主要生产工艺设备、辅助设备及检验设备投资构成详见表主要设备配置明细表。第七章项目总平面布置及运输一、总图布置（一）总平面布置原则该项目厂区总平面布置应符合国家有关规定及要求，结合场地自然条件及现状，满足生产运输、安全卫生、环境保护等方面的需要；同时考虑企业在生产、交通运输、动力设施、设备维修等方面的协作关系。遵循节约用地的原则，做到生产工艺流程顺畅，通道宽度适中，总图布置合理紧凑协调统一