doc-华电齐齐哈尔热电公司工程技术部管理制度(121页)-工程制度

前言为更好建设黑龙江华电齐齐哈尔热电有限公司,工程技术部根据建设的需要特制定与工程有关的规章制度。1、本管理制度的包含工程技术部与工程建设有关的管理制度。2、本管理制度包含29个子文件。3、在工程建设中本管理制度未包含项，严格依照中国华电集团和国家制定的管理制度及相关的办法和标准执行。4、本管理制度工程技术部负责解释并从下发之日起执行。黑龙江华电齐齐哈尔热电有限公司工程技术部管理制度（试行）目录工程技术文件管理制度4质量文件/记录的编制管理办法9工程项目划分和编号管理办法14施工图纸阅审、设计交底及会审制度17设计变更和变更设计管理制度24施工组织总体设计、施工组织专业设计及作业指导书编制和审批制度29单位（分部、分项）工程开工审批制度36工程材料代用审批管理制度45施工测量管理制度47工程设备、材料质检制度55设备监造与托管制度62关键工序和特殊工序管理规定64单位（分部、分项）工程质量检查与验收制度68不合格项处理管理制度72质量事故处理规定79隐蔽工程质量验收制度84工程监理报告制度87现场会议管理制度90施工现场管理制度95施工总平面管理制度102工程结算管理制度（试行）104工程委托、签证、变更设计、设计变更预（结）算管理办法106工程协调会制度109工程质量进度巡查制度111技经工作管理制度112降低工程造价管理制度113设备调研制度115承包单位质量体系审查与监督制度116检测设备/计量器具监督管理制度117工程技术文件管理制度一、目的和范围为便于施工过程中各单位的联系，及时快捷处理各种工程问题，规范化管理等工程技术文件以有利于日后文件的整理归档，特制定本制度。二、职责公司的工程技术文件由工程技术部负责人审批后签发或处理，重要文件应经主管副总经理审批后签发或处理，工程技术部对公司的各种工程技术文件质量负责。各承包方对自身形成的工程技术文件质量负责，签发或处理都应经各方授权人批准。三、制度内容工程技术文件是指在工程现场施工过程中，形成的工程联系单、设计变更通知单、开工报告、技术组织措施、质量验评记录等与工程建设有关的技术文件。1、工程联系单（1）工程联系单的适用范围各单位之间在下列工程活动中，除重大问题和重要决定必须行文或不便形成其他规定的表示的质量记录，联系处理一般工程问题，均可采用工程联系单。A工程技术部、监理公司就现场总平面、道路、水源、电源、通讯等方面的安排，需通知各承包商的联络单。B现场施工各方在工程进度协调中，催促有关方需迅速作出回应和立刻安排落实的问题。C有关承包商因大件运输吊装需要，向黑龙江华电齐齐哈尔热电有限公司提出占地或堵塞通道申请或直接与其它方联系需解决的事项。D）承包商提出需请黑龙江华电齐齐哈尔热电有限公司向外部单位联系事宜但不涉及办理工作票的问题。E）设备制造商驻地代表与各单位之间需要协调的工程问题。F）工程上需协调的其它问题。（2）工程联系单的编码原则普通工程联系单的编号，原则上由签发“工程联系单”的单位或部门按专业流水号编排，具体格式为“HDQRGCB单位代码专业代码流水号”。单位代码规定为A工程承包商，I第一标段，第二标段，第三标段，第四标段（依此类推），S电力设计院，J监理公司，D齐齐哈尔热电有限公司。专业代码规定为序号专业化码序号专业代码序号专业代号1综合A9热控K17系统X2水工S10技经E18远动Y3电气D11机务J19工程地质G4除灰C12继电保护R20水文气象W5系统通信V13水文地质B21环保P6总图运输I14测量L22其它Q7土建T15运煤M8化水H16暖通N（3）工程联系单的签发原则上“工程联系单”由发出单位（或部门）负责人签发，必要时相关单位或部门会签。监理公司、施工承包商授权签发人名单，由各单位书面提出，报齐齐哈尔热电有限公司工程技术部备案。（4）工程联系单的处理工程联系单中“主送单位”在接到工程联系单后两天内回复意见，同意该意见并能立即完成或限期完成的应在回复意见中注明完成日期。如遇重大技术问题或牵涉到经济费用超过齐齐哈尔热电有限公司工程技术部处理权限时，应报主管副总经理，由其召集有关单位和部门负责人共同研究解决并回复。2、工程技术文件的分发所有的工程技术文件的份数，应按第4项的规定执行。分发的流程见工程技术文件传递流程图。3、技术文件的保管签发单位或部门应负责妥善保存工程技术文件。齐齐哈尔热电有限公司各部门按工程档案管理的相关规定及时向齐齐哈尔热电有限公司总经理工作部档案室归档；承包方单位工程竣工时按规定移交档案室。4、工程技术文件的传递（1）变更设计单等工程文件的份数同施工图纸份数一致。（2）工程联系单应保证主送单位、抄送单位、工程文件提出单位及档案室各有一份原件（一般为4份），禁止使用复印件。（3）工程技术文件的格式应按齐齐哈尔热电有限公司规定的格式和工程技术部颁发的工程文件格式执行。（4）工程技术文件审查、签批完毕后，由工程技术部统一分发。工程技术文件接收部门应在文件传递签收记录中记录文件编号、文件名及接收日期和时间。（5）工程施工技术文件的各记录项、书写材料、签收手续应按电力建设施工及质量验评标准、火电机组达标投产考核标准（2001年版）及其相关规定执行。（6）工程技术文件传递周期，一般应在工程文件送达第一接收点起算24小时内完成。（7）工程文件提出方，在工程文件送递前应上网，工程文件接收第一站和工程技术部应在接收文件的同时检查该文件是否上网，文件传递过程中各部门的签署意见应按各负其责、同步上网原则实施。（8）工程技术文件传递流程图本制度由齐齐哈尔热电有限公司工程技术部负责解释并从下发之日起执行。工程联系单、设计变更单、开工申请监理公司齐热有限公司工程技术部齐齐哈尔热电有限公司工程技术部各专业、并分发各相关部门、单位齐齐哈尔热电有限公司总经理工作部综合档案室设备缺陷通知单厂家工地代表变更设计单设计院工地代表业主工程师工程技术文件附表A工程联系单签发人签发单位编号主送抄送工程名称事由部门主管年月日联系人年月日设计工代部门主管年月日联系人年月日监理公司部门主管年月日联系人年月日回复意见齐齐哈尔热电有限公司工程技术部部门主管年月日联系人年月日备注注1、本表是按施工单位提出工程联系单考虑的；当工程联系单由回复意见的单位提出时，该栏目则改为施工单位，提出单位应填写签发单位。2、工程联系涉及的其他单位，在“备注”栏签署意见。附表B工程联系单签发人签发单位编号主送抄送工程名称事由部门主管年月日联系人年月日项目监理公司部门主管年月日联系人年月日回复意见齐齐哈尔热电有限公司工程技术部部门主管年月日联系人年月日备注注1、本表是按施工单位提出工程联系单考虑的；当工程联系单由回复意见的单位提出时，该栏目则划改为施工单位，提出单位应填写签发单位。2、工程联系涉及的其他单位，在“备注”栏签署意见。质量文件/记录的编制管理办法一、目的和范围为保证质量文件和记录编制的类型、项目符合相关的标准、规定的要求，特制定本规定。本规定适用于在工程建设期间的质量文件和记录编制、管理和归档的管理。二、职责1、齐齐哈尔热电有限公司工程技术部对现场施工过程中的各种文件和/或记录进行归口管理；齐齐哈尔热电有限公司其他部门对本部门形成的质量文件和/或记录满足本规定的要求负责。2、监理公司除对自身形成的质量文件和/或记录满足本规定要求负责外，同时对施工分承包方形成的资料文件和/或记录是否满足本规定的要求进行督促和检查。三、规定内容1、质量文件/记录的分类（1）土建、水工施工和设备及管线安装文件/或记录应符合电力建设施工及验收技术规范、火电施工质量检验及评定标准中对文件记录类型及项目的相关规定。（2）质量监督的文件/记录质量监督部门应按火电、送电工程重点项目质量监督检查典型大纲以及火电工程质量监督站质量监督检查大纲（试行）中的有关规定编制所规定的文件和记录。（3）监理公司的文件/记录监理公司应负责编制监理过程中形成的有关工程质量、工期、投资监理等方面的全部文件和记录。（4）设备到货的文件/记录从开箱至移交生产各阶段所有设备的消缺、修补与更换应建立相应的记录；各阶段的设备消缺记录表应依次包括以下内容序号、缺陷单编号、缺陷名称、发现日期、消除日期、消除人、验收人、消除情况（包含原因及责任、耗费金额、备注）、备注、负责人签字等11项。（5）机组整套启动试运及系统调试文件/记录机组整套启动试运及系统调试文件/或记录的类型和项目应符合火电机组启动调试工作规定（1996年版）、火电机组启动验收性能试验导则（1998年版）中的相关规定。（6）机组验收交接文件/记录A）机组验收交接文件应按火力发电厂基本建设工程启动及竣工验收规程（1996年版）的要求与格式编制。B）未完工项目应编制未完工项目清单（含分工、完成日期），未完工项目完成后应有交接验收文件，并经验收委员会签证。（7）生产准备与试生产期间的文件应按火电机组达标投产考核标准1998年版及其相关规定的有关要求编制。2、质量文件、记录的日常管理（1）质量文件、记录的日常管理应按文件/记录反映的问题、主题分类组卷，采用文件夹（卷、盒）保管。夹（卷）内建立文件目录以便检索。（2）施工技术/记录的日常管理的要求是类别清晰，管理、排列有序，检索方便，防止遗失。3、归档质量文件/记录的质量规定（1）凡合同、协议、试运后的签证、机组启动验收交接书、机组移交试生产交接书、机组移交生产的交接书等文件均应为正本（即必须有各方代表符合规定的亲笔签名，有单位盖章栏目的还必须加盖单位公章归档，签字方不能用副本或复印件归档）；（2）施工技术记录、工程签证单、试运记录、材料半成品试验单、设计变更单（含工程联系单）等表格和数据均应用合格的书写材料，书写材料并原件（如表式为复印件、数据虽用合格材料书写也不能为原件；验收签证单中的各方人员必须签名齐全，不能以盖章或打印件代替签名）归档。（3）调试措施、方案和报告等均应为油印件或激光打印机打印件，不能用复印件或普通色带打印件，以保证字迹的耐久性。（4）主送和抄送本单位的文件材料均应以红头文件归档，不能使用复印件。（5）设备订货合同及其附件，招、投标书等重要依据性文件材料应字迹耐久、清晰，不能用复印件归档。（6）施工质量检验表式应符合部颁火电施质量检验及评定标准所列表式。4、归档质量文件/记录的书写规定（1）书写字迹工整、图样清晰，严禁用圆珠笔或铅笔书写；（2）书写墨水应为碳素墨水或蓝黑墨水；（3）文件书写格式应用横行排列，文件段落、章节编排，按有关文件编写要求；汉字简化应符合国家颁发的有关规定。（4）文件/记录的大小规格应标准化，装订边空白间距应为25MM，装订边空白间隙内不能进行书写和留有信息。5、质量文件和记录的归档质量文件和记录的归档范围、归档日期、组卷原则按基建工程档案管理实施细则有关规定执行。6、质量文件/记录清单现场施工质量文件/记录附表清单开工申请定位测量报告书水准测量报告书隐蔽工程验收记录（地下混凝土结构工程）隐蔽工程验收记录（地下防腐、防水工程）隐蔽工程验收记录（地基验槽）隐蔽工程验收记录（钢筋工程）沉陷测量成果表分项工程质量检验评定表（土建工程、锅炉篇、汽机篇、电气装置、热控装置、水处理及制氢装置）分部工程质量检验评定（土建工程、锅炉篇、汽机篇、电气装置、热控装置、水处理及制氢装置）单位工程质量检验评定表（土建工程、锅炉篇、汽机篇、电气装置、热控装置、水处理及制氢装置）单位工程技术资料核查表（土建工程）单位工程观感质量评定表（土建工程）加工配制品质量检验评定表管道焊接接头超声波探伤记录管首焊接接头超声波探伤报告焊接工程自检记录表分项工程焊接接头表面质量检验评定表分项工程焊接综合质量等级评定表焊接质量等级评定结果通知单单位工程竣工验收证明书（二页）单位工程竣工验收移交签证书火电建筑安装静态质量评分表火电工程安全文明生产检查评分表机组分项调整试运质量检验评定表机组分系统调整试运质量检验评定表机组阶段调整试运质量评定表机组整套试运综合质量指标考核表机组建设质量总评表分部试运后签证验收卡机组启动验收交接书验收未完项目目录验收未完工程项目处理意见机组移交生产交接书工程竣工验收证书本规定由齐齐哈尔热电有限公司工程技术部负责解释并从下发之日起执行。附表1目录单第页共页序号文件/记录名称或编号时间页次工程项目划分和编号管理办法一、目的和范围为规范对在建项目工程建设的工程项目划分和编号，特制定本规定。本规定适用于黑龙江华电齐齐哈尔热电有限公司对在建项目工程建设的工程项目划分和编号文件的编制和管理。二、引用标准/文件电力工业基本建设预算管理制度及规定2002年版火电施工质量检验及评定标准现行版本四、职责1、齐齐哈尔热电有限公司主管工程的副总经理负责批准工程项目划分、编号管理文件。2、齐齐哈尔热电有限公司工程技术部负责工程项目划分、编号文件的组织、归口管理工作。齐齐哈尔热电有限公司其它相关部门予以配合。3、监理公司负责编制工程项目划分和编号规定的细则，送齐齐哈尔热电有限公司工程技术部归口管理。4、施工承包方按齐齐哈尔热电有限公司最终批准下发的工程项目划分和编号规定编制、上报各自施工范围内的文件，报监理公司审核、齐齐哈尔热电有限公司工程技术部批准。五、规定内容1、划分和编号原则（1）工程项目划分遵照火电施工质量检验及评定标准中工程编号栏的规定，进行单位工程（或阶段工程）划分。（2）专业编排顺序A）原则上按土建工程篇、锅炉篇、汽轮机篇、电气装置篇、输煤篇、热工仪表及控制装置篇、管道篇、水处理及制氢装置篇、焊接篇、加工配制篇和调整试运的专业顺序排列。B）专业内工程项目编号顺序按火电施工质量检通验及评定标准各专业篇中“工程质量验评范围”表中的顺序进行排列。2、划分和编号的具体规定按照附件“黑龙江华电齐齐哈尔热电有限公司工程编号实施细则”执行。3、工程项目划分和编号的批准各施工承包商编制和内部审核完毕，报监理公司审核，经总监理师/或副总监理师签署后，送齐齐哈尔热电有限公司工程技术部负责人审定，报主管副总经理批准。4、工程项目划分和编号的执行“工程项目划分和编号”文件经齐齐哈尔热电有限公司批准后，施工承包方即按此进行工程质量检验及验收文件编号和档案管理。5、工程项目划分和编号文件的修改当各施工承包商需增补工程项目编号时，应将“工程项目划分和编号”文件改版，并按原审批程序批准。本规定由齐齐哈尔热电有限公司工程技术部负责解释并从下发之日起执行。工程编号的规定1、土建工程编号按火电施工质量检验及评定标准（注原电力工业部建设协调司发布，1995年4月实施）为依据；安装工程编号按火电施工质量检验及评定统一表式的规定执行。2、遇增加项目，超出了验标范围应按最后编号顺延，遇无验标中的项目时编号空缺，不予递增。对此类项目进行编号需提前报监理公司备案，以便统一安排、调整。3、具体位数及和专业工程编要求如下31土建专业XXXXXXXXX由于11位数组成。分别为第一位为机组号（1机组为1，2机组为2，公用系统为0）；后三位为单位工程编号；最后七位分别为分部、分项、分段工程编号。对于不足规定位数时前面用0补齐。例（一）10010201001系指1机组主厂房地下结构地基处理汽机间桩成孔。注桩基工程最后3位数001为成孔、002为钢筋、003为砼灌注、004为定位高程。例（二）00140301016系指烟囱筒壁工程混凝土分项工程第16切分段工程。32热控专业XXXXXXXXXXX由11位数组成。分别为第一位为机组号（1机组为1，2机组为2，依次类推，公用系统为0）；后十位分别为扩大单位工程、单位、分部、分项、分段工程编号。对于不足规定两位时前面用0补齐。33其它专业XXXXXXXXX由9位数组成。分别为第一位为机组号（1机组为1，2机组为2，依次类推，公用系统为0）；后八位分别为单位、分部、分项、分段工程编号。对于不足规定两位时前面用0补齐。施工图纸阅审、设计交底及会审制度一、目的和要求为将施工图中的设计质量隐患消灭在施工前，把好工程及设计图纸质量关；也为使施工人员充分理解设计意图，明确设计要求，掌握工程关键部分的质量要求，保证施工质量，特制定本制度。所有的施工图在施工前均应进行施工图纸阅审、设计交底与图纸会审。二、职责1、设计交底与图纸会审由监理公司负责组织，齐齐哈尔热电有限公司相关部门人员、设计院代表和施工承包方技术管理人员、工地、班组等直接参加施工的技术员参加，监理公司完成会议纪要的整理和编制。2、设计监理工程师在收到正式施工图纸后，分专业对施工图纸进行详细阅审，并提出书面意见。3、施工承包方在收到正式施工图纸后，现场技术负责人应及时组织该项目相关专业工程技术人员提前阅审图纸，图纸会审时代表本单位提出意见或问题。4、设计承包方应依据电力勘测设计管理制度，对其所提交的图纸进行有计划有系统的技术交底；图纸会审前应提前准备并做好设计交底和设计答疑工作。三、制度内容1、设计监理工程师施工图纸的阅审设计监理工程师对施工图纸的阅审，在图纸正式出版交付后至设计交底与图纸会审前进行；设计监理工程师阅审结果应填写，送齐齐哈尔热电有限公司工程技术部和设计承包商，设计监理单位应保存此记录。重要分册的图纸，需经设计监理单位技术负责人签发。在图纸阅审时，重点应审查以下内容（1）施工图设计是否符合2000年示范电厂设计思路和初步设计已审定的原则与标准；（2）施工图采用的方案是否进行了优化；（3）施工图设计是否符合国家与部颁的有关规范与标准；（4）设计图纸是否经过设计承包商按图纸划分等级，经各级人员正式签署。2、技术交底及图纸会审的条件（1）以施工图分册为单位，监理公司进行内部阅审，做好图纸会审前的准备。（2）以施工图分册为单位，设计院必须提交完整的正式施工图纸，对施工承包商急需的重要分项专业图纸，必要时也可提前交底与会审，但在成套图纸到达后再统一做一次交底与会审。（3）工程开工前，技术交底与图纸会审在施工现场进行，届时设计承包商必须由该项目主要设计人或了解设计情况的工地代表出席。3、设计交底与图纸会审（1）先由设计方介绍设计意图、工艺布置与结构特点、工艺要求、施工技术措施和施工中应注意的事项。（2）有关各方提出图纸中的疑问、存在的问题和需要解决的问题，设计承包商予以答疑；无法及时作答的，以工程联系单事后确认。（3）各方针对问题进行研究与协商，拟定解决问题的办法，并统一意见为会审纪要做好准备；各方意见不能达成一致，监理公司提出推荐意见后报齐齐哈尔热电有限公司工程技术部确认。（4）图纸会审的重点内容1）施工图与设备、特殊材料的技术要求是否一致。2）设计与施工主要技术方案是否能相适应，对现场条件有无特殊要求。3）图纸表达深度和发图范围能否满足施工要求。4）预制构件、设备组件现场加工要求是否能符合现场施工的实际能力。5）各专业之间、设备和系统施工图设计之间是否相符，例如设备外形尺寸和基础尺寸，建筑物预留孔洞及埋件与安装图纸要求，设备与系统部位，管线之间相互关系等。6）设计采用的新结构、新材料、新设备、新工艺和新技术是否经过鉴定与评审，在施工技术、机具和物资供应上有无困难。7）各专业施工图之间、总图和分图之间是否有错、漏、碰、缺；总体尺寸与分部尺寸之间是否吻合。8）能否满足生产运行的安全、经济要求和检修、维护作业的合理需要等。4、技术交底与图纸会审会议纪要（1）为了保证设计交底作用，工程项目设计图纸如经会审，对提出的问题都应作出图纸会审纪要，以示对该设计项目的现场认可；纪要中应包括设计答疑及各方的有关内容和条文，既使会审的项目没有问题或意见不统一，也应在会审纪要中予以记录。（2）会审纪要整理编写完成后，由各方签署后，经总监理师/副总监理师批准后分发。5、其他事宜（1）设计交底及作为会议纪要重要的支持文件。纪要经会议各方同意后，即被视为设计文件组成部分并应予存档。（2）对会审中有可能出现的设计修改，必须符合已批准的初步设计原则和原国家电力公司、电力规划设计总院颁发的有关设计标准、规范；当通过协商各方意见仍不能统一时，一般性问题由监理公司审核同意送齐齐哈尔热电有限公司工程技术部确认；重大问题由齐齐哈尔热电有限公司领导批准或报有关上级批准。（3）对会审中已决定必须进行设计修改的，由原设计承包方按设计变更和变更设计管理制度修改设计，经监理公司核签、齐齐哈尔热电有限公司工程技术部认可后，交施工承包方执行。（4）凡直接涉及设备制造商的工程项目施工图，由组织者视情况邀请设备制造厂家代表到会，与设计承包商的代表一起进行设计交底图纸会审。（5）会审后的图纸由监理单位对已下发的该分册图纸逐张加盖“已会审，供使用”确认章，只有确认后的图纸才为“有效”图纸，施工、安装承包商方可据此执行。如发生图纸改版，应在会审后逐张加盖“已会审，供使用”确认章，原图纸加盖“作废”章。（6）“图纸会审纪要”的原始记录，由齐齐哈尔热电有限公司总经理工作部归档保存备查。本制度由齐齐哈尔热电有限公司工程技术部负责解释并从下发之日起执行。附表1施工图纸阅审记录单编号分册编号分册名称有关分册和图纸阅审日期审阅、确认人员审阅、确认记录施工图纸阅审记录单续页有关问题执行情况审阅、确认记录施工图会审纪要编号会议名称主持人时间地点参加单位及人员签发记录施工图会审纪要续页签发记录设计变更和变更设计管理制度一、目的和范围为有效控制由于各种原因而引起不必要的工程设计变更和变更设计，特制定本制度。本制度适用范围包括在现场施工过程中由于各种原因引起的设计变更或修改的控制。设计变更指由设计院因各种原因引起的设计修改，变更设计是指除设计院以外的其他方提出需要的设计变更。二、职责1、齐齐哈尔热电有限公司工程技术部对一般工程设计变更进行核定和确认；对重大的设计变更可提出建议或意见，经齐齐哈尔热电有限公司主管领导审定，必要时上报原审批单位批准。2、监理公司对一般工程变更设计进行核定和认可，对重大的变更设计提供咨询服务并报齐齐哈尔热电有限公司工程技术部。3、施工承包方、设备承包方需要时，可提出变更设计要求，且需经设计承包商的认可、监理公司核定和齐齐哈尔热电有限公司工程技术部确认。4、由于设计原因发生设计变更，由设计承包商提出，监理工程师审核，齐齐哈尔热电有限公司工程技术部确认。三、制度内容1、提出设计变更的原因（1）设计图纸中的错、漏、碰、缺。（2）在执行施工图阅审、设计交底及会审制度过程中，提出需要修改的问题，如A）设计与实际情况不符合或设计条件有变化（地质、设备）。B）由于现场条件所限，采用的材料规格、品种、质量不能完全符合设计要求等。（3）上级机构对设计修改的正式批件。（4）施工条件变化或发生差错。（5）技术改进和合理化建议。2、设计修改分类（1）一般设计修改不改变设计原则，不影响工程质量和安全运行、不涉及已审定的初步设计和施工设计总图的原则。（2）重大设计修改涉及原初设计审定的设计规模、设计原则、工艺系统及主要结构布置的修改，工程量的重大改变，进口设备范围的重大变化等。3、设计修改的程序（1）一般设计修改A）属设计承包方自身的设计修改，按其设计更改控制程序控制，由设计人或设计工代出，交监理公司审核报齐齐哈尔热电有限公司工程技术部专工认可；图纸会审提出的必须修改的设计也照此执行。B）属施工承包方、设备制造方提出的变更要求，提出方填写递交设计承包方认可、监理公司审核，送齐齐哈尔热电有限公司工程技术部确认。C）属齐齐哈尔热电有限公司提出的设计变更要求，齐齐哈尔热电有限公司仍以递交设计承包方认可、监理公司审核后交施工方执行。D）属监理公司提出的设计变更要求，监理公司也须填写递交齐齐哈尔热电有限公司工程技术部，工程技术部审核后交设计承包方，由其确认后交施工执行。（2）重大设计修改各方提出的重大设计修改，除执行上述规定外，还应由齐齐哈尔热电有限公司工程技术部负责人审核由齐齐哈尔热电有限公司主管领导批准；必要时应报原审批单位批准后执行。（3）变更文件管理A）确认后的和核签过的及批准修改后的图纸，由齐齐哈尔热电有限公司工程技术部分发；齐齐哈尔热电有限公司工程技术部、监理公司应保存这些质量记录，并按档案管理规定归档备查。B）经签字生效的“设计变更单”、“变更设计单”和施工图纸具有同等法律效力，设计承包方、施工承包方和齐齐哈尔热电有限公司工程技术部各方至少保证归档一份原件。C）所有的设计变更应在完成上述审批手续后才允许施工，严禁先施工而后补办设计变更手续。（4）、的分发和保管（1）应分发单位有设计、施工承包方、监理公司和齐齐哈尔热电有限公司；分发份数按工程技术文件管理制度的有关规定执行。（2）设计变更资料是设计文件组成部分，也是编制竣工图的重要依据，应予妥善保管。由齐齐哈尔热电有限公司工程技术部在工程项目建设竣工后统一归档。本制度由齐齐哈尔热电有限公司工程技术部负责解释并从下发之日起执行。否同意附表1东北电力设计院设计变更单监理公司及齐热工程技术部同意否施工单位回复意见变更设计单设计单位及监理公司施工单位回复意见黑龙江华电齐齐哈尔热电有限公司新建工程设计变更通知单共页第页编号工程名称工程检索号日期年月日卷册名称图号变更性质在上打1设计错误2设计漏项3专业配合及接口4计算错误5设备资料变化6材料代用7设计改进8其他提出单位设计业主口监理施工变更内容费用估算技经代表（估算人）设计单位监理公司齐齐哈尔热电有限公司施工单位代表审批注1增加投资510万元（不含10万元）时项目经理在审批栏内签署注2增加投资1050万元（不含50万元）时项目经理和公司主管经理在审批栏内签署分发单位注编号应加专业代字。附表2变更设计单编号工程名称编号工程代号日期年月日卷册号卷册名称变更原因或理由变更内容变更提出单位监理公司设计院齐齐哈尔热电有限公司工程技术部分发单位施工组织总体设计、施工组织专业设计及作业指导书编制和审批制度一、目的和范围施工组织总体设计、施工组织专业设计及作业指导书，是按照不同层次指导和组织施工的指导性文件，编制的正确与否，是直接影响工程项目的进度、质量、投资控制三大目标能否顺利实现的关键，对科学的组织施工、确保工程质量、缩短建设工期、提高投资效益具有十分重要的意义。本规定适用于齐齐哈尔热电有限公司项目工程建设现场施工管理服务过程。二、职责与程序1、施工组织总体设计的施工招标完成后，由齐齐哈尔热电有限公司委托监理单位会同其他各标段的主要技术负责人，结合设计承包商的“施工组织设计大纲”内容进行编制。齐齐哈尔热电有限公司招集并主持现场各主要承包商、监理公司、设计承包商及有关单位共同进行审核、批准。2、各主体标段在合同签订以后，根据齐齐哈尔热电有限公司“施工组织总体设计”，结合本标段承包工程的范围组织编制“施工组织总设计”，并在合同规定的期限内报请齐齐哈尔热电有限公司审批。各主体标段的“施工组织总设计”审查会由齐齐哈尔热电有限公司召集并主持，会同主体标段的上级主管单位和现场各主要承包商、监理公司、设计承包商及有关单位共同进行审核、批准，并签发审查意见。3、施工组织专业设计，由各施工承包商负责编制，在承包商内部办完批准手续后将有效文件和图纸送监理公司审查，经齐齐哈尔热电有限公司工程技术部批准。4、对于单项工程，只编写“施工作业指导书”（即施工方案），由承包商负责，内部批准后送监理公司审核、批准。三、制度内容1、施工组织总体设计（1）施工组织总体设计的编制，是在初步设计已审批、施工招标完成后，由齐齐哈尔热电有限公司委托监理单位的主要技术负责人会同其他各标段的主要技术负责人，结合设计承包商的“施工组织设计大纲”内容进行编制的。（2）施工组织总体设计编制完成后，由齐齐哈尔热电有限公司负责召集各主要施工承包方、监理公司及齐齐哈尔热电有限公司相关部门共同进行审核。审核后的“施工组织总体设计”作为整个工程施工组织的纲领性文件，指导各承包商施工组织设计和实施工作。（3）各标段施工组织总设计编制中，必须结合工程实际情况和自身的具休条件，从安全、技术、组织、管理、经济等方面进行全面、综合的分析，确保施工组织总设计在技术上可行，经济上合理措施得当，利于安全、文明施工，利一提高工程质量，利于缩短工期。（4）施工组织总体设计和施工组织总设计的编制符合下列要求A）符合已审批的工程施工组织设计文件的要求，如有修改，必须有充分的依据。B）符合发、承包双方签订的合同书。C）符合设计承包商所提交的初步设计和施工图设计，如有必要，要求设计配合施工进行部分核算或局部修改时，应有充分依据，并征得设计代表的同意。D）符合现行国家及电力行业和规程、规范、标准以及设备制造商的技术文件资料、技术标准。E）符合现场具体条件，做到安全、文明施工。（5）施工组织总体设计和施工组织总设计应包括的内容A）工程概况，包括设计与设备特点、工艺要求、主要工程量、外委协作项目等。B）编制施工综合进度网络图，包括开工、竣工日期、工序工日、关键路线、阶段形象进度。C）施工技术和物资供应计划，包括设计图纸交付计划。D）施工场地安排及临建设施布置；主要交通道路及排水布置。E）主要施工机具配置和劳动力安排。F）施工现场力能供应。G）主要施工方案和措施。H）主要交叉作业事项。I）质理标准和质量控制点。J）保证施工安全（包括防火、防飓风、防冻、防雨等），保证质量的计划、措施，保证文明施工的措施。（6）施工组织总设计经现场审核后，原编制单位应根据审核意见进行修改；修改完成后由齐齐哈尔热电有限公司组织检查修改落实情况，满足要求后由齐齐哈尔热电有限公司主管领导批准，批准后的施工组织总设计方可执行。2、施工组织专业设计（1）施工组织专业设计（或单位）是将施工组织部设计有关内容具体化。凡施工组织总投入中已明确，可以满足指导施工要求的项目不必重复编写。本工程主要施工承包商（如主体安装承包商，主厂房、烟囱施工的土建承包商）主要专业的工程项目（如锅炉专业、汽机专业、电气专业、热控专业，焊接专业等）必须写出“施工组织专业设计”。（2）施工组织专业设计，由承包商编制，在承包内部办完批准手续后将有效文件和图纸送监理公司审查。（3）施工组织专业设计应包括有内容A）工程简介；B）施工平面布置；C）施工方案和技术措施；D）施工机械、设备的配置；E）质保体系组成和进行方式（人员机构组成）；F）安全文明施工措施（人员机构组成）；G）工程进度计划；H）劳动力计划。3、施工作业指导/施工技术方案对于简单工程，只编写“施工作业指导书”（即施工方案），由施工承包商负责，内部批准后送监理公司审核、批准，并报齐齐哈尔热电有限公司工程技术部确认。施工作业指导书是为保证单项工程顺利完成而编制的施工措施，其内容应包含下列几项；A）单项工程概况和工程范围；B）施工依据的技术文件；C）施工工序流程及施工方法，技术措施；D）质量检验的要求及标准；E）安全文明施工措施；F）工程进度安排；G）各种组织机构及组成，施工过程中人、机、物的安排。4、项目监理在审核施工组织专业设计和施工作业指导书时，应在其适当位置（指导书其最后一页留记录页）记录有关意见，施工方应对这些意见的执行情况予以记录。本制度由齐齐哈尔热电有限公司工程技术部负责解释并从下发之日起执行附表1施工组织设计报审表编号工程名称合同编号致_监理公司_施工组织设计已经我单位审定，现报上，请予审批。附施工组织设计说明书承包商（盖章）负责人（签字）年月日监理公司意见监理公司（盖章）总监理师（签字）年月日齐齐哈尔热电有限公司审批意见法人代表委托人（签字）年月日本表一式三份，由承包商填写、监理公司、承包商各存一份。附表2专业施工组织设计/重大施工方案报审表编号工程名称合同编号致_监理公司现提出_专业施工组织设计/重大施工技术方案，现报上，请予审批。附件承包商（盖章）技术负责人（签字）年月日监理公司意见监理公司（盖章）监理工程师（签字）年月日总监理师（签字）年月目本表一式三份，由承包商填报、齐齐哈尔热电有限公司、监理公司、承包商各存一份。附表3施工组织措施/方案审批表编号工程名称合同编号致_监理公司现提出_作业指导书报审表，请予审批。附件技术负责人（签字）年月日监理公司意见监理工程师（签字）年月日齐热工程技术部审查意见专业工程师（签字）年月日本表一式三份，由承包商填报，监理公司、齐热工程技术部、承包商各存一份。单位（分部、分项）工程开工审批制度一、目的和范围本规定明确了工程项目建设现场施工过程中，对各单位（分部、分项）工程开工申请程序，以及开工必备的条件。工程项目建设现场施工中的开工申请，可以按单位工程，也可按分部或分项申请，还可以按专业或工序申请，具体需视现场施工进度及实际情况而定。本制度适用于对项目建设全过程的现场施工开工申请的管理。二、职责1、开工审批由齐齐哈尔热电有限公司工程技术部归口管理。2、开工申请书由施工方提出，专业监理工程师复核后签署。3、重要建筑安装工程的开工申请书必须由项目副总监理师及以上审签；之后送齐齐哈尔热电有限公司主管副总经理批准签发开工令。三、制度内容1、开工条件（1）单位（分部、分项）工程开工之前，施工承包方应准备以下书面材料，在报请监理公司审核后，送齐齐哈尔热电有限公司工程技术部审批。这些材料应包括施工承包方质量保证体系分包方资格证书复印件按施工组织总设计、施工组织专业设计及作业指导书编制和审批制度的要求，编制完成施工组织设计或作业指导书人员、机具到场情况各种材料、设备的准备可以满足连续施工要求并经确认，有合格的材料试验报告安全管理体系已建立、具备文明施工的保证措施（2）单位（分部、分项）工程开工之前，还应完成以下工作施工图纸满足开工要求，并经过会审和确认施工组织设计编制完整并经过审批（3）如果按工序或专业申请开工申请报告，还需审核上道工序是否验收合格，并满足下道工序的开工要求。2、开工申请（1）按照科学管理、合理组织施工的原则，要求施工承包方在单位（分部、分项）开工之前，严格按照上述开工条件进行准备，同时要随开工申请申报分包商资质报审表焊接和试验人员统计报表及主要施工计量器具、检测仪表检验统计表。（2）由施工承包方填写开工申请，并在预计开工日前72小时送监理公司审核。对于重要建筑安装工程必须由总监理或常务副总监签署，之后送齐齐哈尔热电有限公司工程技术部审签；符合要求后签发开工令。（3）施工承包方还应填写开工质量考核表，该表由施工承包方按考核项目逐条填写初评意见，与开工申请同时提交项目监理工程师应对开工条件进行审核，衡量开工条件是否完善和具备，审核结果应在开工质量考核表中记录。3、开工申请的审核和批准（1）监理公司在收到开工申请48小时之内，完成审核并经专业监理工程师和/或副总监理师或总监理师签署意见；合格后送齐齐哈尔热电有限公司工程技术部确认后签发开工令。A）在开工质量考核表考核栏中，对考核结果分合格、基本合格和不合格三级。合格指被考核项目工作已经完成；基本合格指被考核工作尚未完成，但根据进度进展情况认为可在预计的开工日之前完成；不合格指被考核项目未做，或工作质量不符合要求的项目。B）在考核项目中，必须全部达到合格或基本合格条件才能批准开工。C）如审核结果为不合格，则应退回施工承包方，令其整改至合格后，再由齐齐哈尔热电有限公司工程技术部签发开工令。4、单位/分部（分项）工程开工申请批准后，最终由齐齐哈尔热电有限公司交施工承包方执行。5、对较小或简单的工程，经总监或常务副总监同意后，可只填写开工申请表，开工质量考核表可减免。6、开工申请报告一式三份，齐齐哈尔热电有限公司、监理公司、施工承包方各存一份。本制度由齐齐哈尔热电有限公司工程技术部负责解释并从下发之日起执行。附表1分包商资质报审表编号工程名称合同编号致_监理公司根据工程需要,经我单位审查，分包商_法人代表_具备承包的资格，能承担下述工程_任务，能保证履行合同文件的全部条款。分包后，我单位仍负责总承包的任务，请予审批。附件1、分包单位营业文件份张。（1）营业执照（复印件）；（2）企业资质证书（复印件）；（3）有关许可证（复印件）。2、分包单位企业介绍_。1企业介绍信_张；2历年承包主要工程介绍；3本项目负责人和企业领导班子成员履历介绍。承包商（盖章）法人代表（签字）年月日项目监理审查意见监理公司（盖章）监理工程师（签字）年月日总监理师（签字）年月日齐齐哈尔热电有限公司审查意见法人代表委托人（签字）年月日本表一式三份，由承包商填写，齐齐哈尔热电有限公司、监理公司、承包商、分包商各存一份。附表2焊接和试验人员统计报表编号单位分部、分项工程名称索引号致_监理公司现报上本工程焊接/试验人员名单，请检验。今后如有人员中途调动，我单位将及时重新统计，并上报。附件证件（复印件）承包商（盖章）法人代表（签字）年月日姓名代号发证单位证件编号有效日期允许施焊试验项目本表一式三份，由承包商填报，齐齐哈尔热电有限公司、监理公司、承包商（分包商）各存一份。焊接和试验人员统计报表（续表）编号单位分部、分项工程名称索引号姓名代号发证单位证件编号有效日期允许焊接试验项目本表一式三份，由承包商填报，齐齐哈尔热电有限公司、监理公司、承包商（分包商）各存一份。附表3主要施工计量器具、检测仪表检验统计表编号工程名称索引号致_监理公司现报上本工程使用主要计量器具、检测仪表检验结果统计表，以供查对。附件检验合格证（复印件）承包商（盖章）负责人（签字）年月日仪器、仪表名称及规格编号检验单位受检日期检验结论本表一式三份，由承包商填报，齐齐哈尔热电有限公司、监理公司、承包商（分包商）各存一份。主要施工计量器具、检测仪表检验统计表（续表）编号工程名称索引号仪器、仪表名称及规格编号检验单位受检日期检验结论本表一式三份，由承包商填报，齐齐哈尔热电有限公司、监理公司、承包商（分包商）各存一份。附表4单位（分部、分项）工程开工申请单工程编号编号工程名称合同依据施工承包方施工图交底、会审情况施工组织设计（方案）报批情况计划开工日期计划竣工日期劳动力机械材料资料资源其它要求解决的问题承包填表人承包方负责人监理公司监理工程师/副总监理工程师齐热公司专工/工程技术部负责人/副总经理重要的建筑安装项目开工申请应由总监理工程师/或副总监理师审签,并经齐齐哈尔热电有限公司主管副总经理批准。附表5开工质量考核表施工承包方初核齐齐哈尔热电有限公司和监理公司核评序号考核项目意见级别意见级别1设计技术交底与图纸会审2施工场地布置3加工厂形成生产能力4材料进场并检验5质量培训考试6测量培训考试7测量放线并验收8工程外部接口具备条件9机具配备10人员到位11现场安全措施12现场力能供应13加工件配制14质量保证措施15文明施工措施施工承包方监理公司考核评估齐热发电级别代号合格基本合格不合格工程材料代用审批管理制度一、目的和范围为保证在建工程的建设质量，保障工程建设的安全性和可靠性，控制各种原因引起的工程材料的代用，结合设计变更及变更设计管理规定特制定本制度。本制度适用于工程现场施工的全过程。二、职责1、齐齐哈尔热电有限公司工程技术部对工程材料的代用归口管理。2、设计院工地代表对提出的工程材料代用申请，应认真核对设计意图，提出明确的设计意见，以保证工程质量和满足投资控制要求。3、监理公司应对出现的材料代用申请，严格把关进行审核，提出明确的监理意见；一般的材料代用，送齐齐哈尔热电有限公司工程技术部确认；重要的材料代用需经主管副总经理审批。4、施工承包商应严格材料代用的审批手续。三、制度内容1、工程材料代用可能有以下的原因A）设计与实际情况不符合或设计条件发生变化。B）因实际订贷变化或施工条件有限，不能满足设计采用的材料规格、品种的需求。C）技术改进和合理化建议引起材料变更。2、工程材料代用的分类（1）一般性材料代用此类代用不涉及变更改计原则，不影响建筑质量和机组安全经济运行，不增加或减少工程预算费用。（2）关键性材料代用此类代用不更改设计原则，但对建筑工程结构强度、工艺系统运行有一定影响，对施工、安装工程量有部分增、减，还可能涉及到工程预算费用的变化。（3）重要的工程材料的代用此类代用将引起主要建筑的重大修改，主要工艺系统方案的变化，甚至涉及更改设计原则。3、工程材料代用的条件无论哪类工程材料代用，必须保证本工程建（构）筑物安全性和工艺系统的运行可靠性；在不降低其要求的前提下，并履行申请、审批手续后，方可实施工程材料的代用。否则，监理公司和齐齐哈尔热电有限公司工程技术部有权予以制上。4、工程材料代用的审批程序（1）属设计原因发生的一般性材料代用由设计承包商提出的材料代用，按其内部审批权限，按照设计变更和变更设计管理制度要求，通过的形式签发，送监理公司审核后交齐齐哈尔热电有限公司工程技术部确认后，方可进行实施。（2）施工方因施工、订货等原因发生的一般性或关键性工程材料代用，需填写工程材料代用审批表，重要的材料代用按设计变更和变更设计管理制度要求，填写，送设计承包商审签，经监理公司审核并由齐齐哈尔热电有限公司工程技术部确认后方可实施。（3）齐齐哈尔热电有限公司提出的工程材料代用也应按设计变更和变更设计管理制度要求，填写，经提出单位审核后，送设计承包商审签，经监理工程师审核并由齐齐哈尔热电有限公司工程技术部确认后方可实施。（4）重要的工程材料代用无论那一方提出的重要的工程材料代用，都要十分慎重，因为涉及建（构）筑物重大改变，主要工艺系统运行方案变化，甚至更改设计原则，除履行上述各条的申请手续外，还应经过齐齐哈尔热电有限公司主管副总经理/总工程师批准；如果涉及更改设计原则，还应经原审批单位批准。（5）工程材料代用记录传递和发放所有工程材料代用记录，都应按工程技术文件管理制度要求进行登记、传递和发放，齐齐哈尔热电有限公司工程技术部应保存有关记录并归档总经理工作部综合档案室。关键性工程材料代用，必须保证不降低本工程建（构）筑物安全性和工艺系统运行可靠性。本制度由齐齐哈尔热电有限公司有限工程技术部负责解释并从下发之日起执行。附表工程材料代用审批表工程名称编号申请单位被代用材料名称规格材质数量代用材料名称规格材质数量被代用材料使用部位代用原因审批意见施工单位设计单位监理公司齐热工程技术部注属重要材料代用时，应经齐齐哈尔热电有限公司主管副总经理/总工程师审批。施工测量管理制度一、目的和范围为保证现场施工测量项目的完整、规范和有序进行，特制定本制度。本制度提出了项目建设全过程测量范围活动的管理要求。二、引用标准/文件1、原电力部SDJ6987电力建筑施工及验收规范（建筑工程篇）。2、国家有关测量规程3、勘测设计部门提供的座标网和水准网，以及相应的技术文件。三、职责1、勘测设计承包商应向齐齐哈尔热电有限公司、监理公司移交实地的满足精度要求的控制桩和施工测量报告，并办理书面交桩手续。2、监理公司负责对各项测量活动进行监督和抽查，并对测量结果予以签署。齐齐哈尔热电有限公司工程技术部对监理工程师的监理活动进行检查和督促。四、制度内容本制度包括了齐齐哈尔热电有限公司工程建设中的全部单位工程项目的轴线和高程控制；为建设所需要的永久和临时征地的测量；建设临建工程的轴线和高程等测量活动。勘测设计部门应提供建筑坐标网和水准网以及相应