生产部门和车间的绩效考核指标及统计方法

一、生产部门绩效考核指标1、主要物料耗用率；11指每月的主要物料实际耗用量与标准耗用量的比较结果12主要物料（价值大、数量多的常用物料，如SMC的片材制作、SMC板材生产、低压组装的板材消耗、硅胶的各种硅橡胶原材料及半成品、电器的不锈钢钢板、镀锌板、气体等，具体根据公司相关物资的归类标准和制度）13主要物料耗用率各主要物料耗用率之和14各物料耗用率该物料当月实际总耗用量/计划总耗用量该物料权重15物料权重分配；16考核部门为计划物控部17相关记录生产制令单、退补料单、BOM表、部门绩效考核统计表18期限为每月考核一次2、计划达成率21指各车间在规定时间内的产出比22计划达成率实际产量/计划产量10023实际产量以成品进仓单统计数量为准。24考核部门为计划物控部25相关记录成品进仓单、生产计划表、生产制令单26考核期限每月考核一次，但每天要提报一次数据。3、生产计划准交率31指各车间是否在规定时间内完成生产32生产计划准交率准交总批数/总成批数10033准交批数以成品进仓单为准34考核部门为计划物控部35相关记录成品进仓单、生产计划表、生产制令单36考核期限每月考核一次，但每天要提报一次数据4、制程检验合格率41指各车间生产过程的品质控制状况42制程检验合格率制程检验合格总数/制程检验总数10043考核部门为品管部44相关记录制程检验报告、返工单45考核期限每月考核一次，但每天要提报一次数据5、成品抽检合格率51指品管部对装配车间成品进行抽检的合格率52成品抽检合格率当月抽检合格总数/抽检总数10053因仓储、运输过程中损坏的不计入。54考核部门为品管部55相关记录成品检验报告、成品抽检统计表、部门绩效考核统计表、品质周报、月报二、生产部门绩效考核数据的收集1、物料耗用率11记录表单生产制令结案单、物料耗用统计表、部门绩效考核统计表12相关流程生产管控程序、生产制令单作业流程、成品进仓作业流程、绩效考核管理办法13步骤131由各生产车间根据生产制令单完成后将制令单结案后经仓库、品管确认后报计划物控部物控员。132物控员将相应数据输入制令结案单中133物控员根据制令结案单统计出此单主要物料耗用情况134物控员根据每单的物料耗用统计每周、每月并进行汇总135物控员计算完成后交厂长、车间主管确认后交计划物控经理审核、报总经理批准136计划物控部经理每月按绩效考核管理办法的要求进行数据提报、传递到人事行政部。2、生产计划达成率21记录表单成品入库单、材料/半成品进仓单、生产计划达成率统计表、部门绩效考核统计表22相关流程生产管控程序、生产制令单作业流程、成品进仓作业流程、五金自制件交接管理办法23步骤231由各生产车间每天提供入库报表至计划物控部计划员232计划员将相应数据输入生产计划交货达成率统计明细表233计划员根据每天的计划交货批数与实际交货批数对比，并以首次入库数达到总批量的70为基础，且尾数收完不超过1天计算达成率。234计划员根据每天的达成率统计明细每周、每月进行汇总235计算完成后交各厂长、车间主管确认，确认后交计划物控经理审核、报总经理批准236计划物控部经理每月按绩效考核管理办法的要求进行数据提报、传递到人事行政部门3、生产计划准交率成品入库单、材料/半成品进仓单、生产计划达成率统计表、部门绩效考核统计表31记录表单；成品入库单、材料/半成品进仓单、生产计划准交率统计表、部门绩效考核统计表32相关流程生产管控程序、生产制令单作业流程、成品进仓作业流程、五金自制件交接管理办法33步骤331各车间统计员每天提供入库报表至各相应计划员332各计划员将相应数据输入生产计划准交率统计表333各计划员根据每天的计划交货批数对比，并以每批的最后一件产品入库时间计算准交率334计划员根据每天的准交率统计明细每周、每月进行汇总335计划物控部经理每月按绩效考核管理办法的要求进行数据提报、传递到人事行政部门4、制程检验合格率41记录表单返工单加工工件数统计表、制程/成品异常通知单、制程检验报告、车间周、月质量统计分析、部门绩效考核统计表、品管月报42相关流程制程检验作业流程、成品检验作业流程、制程/成品不合格品处理作业流程、绩效考核管理办法43步骤431各车间制程品管员根据每天的制程/成品异常通知单、返工单、制程检验报告、加工工件数统计表等统计出各车间的返工件数和总加工件数（来料异常因素除外）432各车间制程品管组长每周、月分别进行一次汇总、统计433各车间制程品管组长将周质量统计分析会签各相关部门负责人434各车间制程品管组长将会签的周质量统计分析交品管部经理审核、总经理批准，并在品质例会上公布435品管部经理每月按绩效考核管理办法的要求进行数据提报、传递到人事行政部门5、成品抽检合格率51记录表单成品检验报告、成品检验统计表、品质异常联络单、部门绩效考核统计表、品质月报52相关程序成品检验作业流程、制程/成品不合格品处理作业流程、品质会议管理办法、绩效考核管理办法53步骤531成品品管按照抽检比例对成品进行检验，并将检验结果记录在成品检验报告532QA在抽检过程中发现的成品质量异常时，要将品质异常联络单交成品品管组长确认并会签相关部门负责人。533成品品管组长将成品检验统计表交品管部经理审核、报总经理批准534成品品管组长将批准后的成品检验统计表在品质例会上公布535品管部经理每月按绩效考核管理办法的要求进行数据提报、传递到人事行政部门三、仓库绩效考核指标1、账物卡准确率11准确率以期末仓库盘点账准确率和计划物控部、稽核小组、财务部每周抽查材料仓、成品仓的准确率的数据来源计算。12抽盘（查）准确率抽盘（查）准确批次/抽盘（查）总批次10013总准确率（抽盘准确率材料仓抽查准确率成品仓抽查准确率）/310014考核部门计划、物控部、稽核小组、财务部15记录盘点清单、部门绩效考核统计表16考核期限每月考核一次，但计划物控部、稽核小组每周要提报一次抽查数据。2、先进先出执行率21指一个单位周期内所有物料、成品按先进先出原则执行的状况。22先进先出执行率抽检执行批次/总抽检批次10023考核部门品管部24记录仓库先进先出抽查记录表、部门绩效考核统计表、品质周报、月报25考核期限每月考核一次，但每周要提供一次数据3、备料及时率31指一个单位周期内给生产部备料的及时率32备料及时率准备备料总批数/应备料总批数10033考核部门计划、物控部34记录物料跟催表、生产制令单35考核期限每月考核一次绩效考核方法，但每周要提供一次数据四、仓库绩效考核的数据收集1、账物卡准确率11物控员111记录表单仓库绩效考核账物准确率统计表112相关流程盘点制度、效考核管理办法113步骤1131物控员依据各仓库物料种类的20以上进行抽查物控员每周对各材料仓账物抽查一次（不定时）1132物控每周根据抽查结果统计出总抽查项、错误项，经责任仓管员确认后上交仓库主管确认1133物控员每月进行一次汇总、统计，报计划物控部经理审核绩效考核方法，报总经理批准。1134物控员将经总经理批准后的相关数据交给人事行政部汇总。12财务经理、会计121记录表单材料/半成品进仓单、领料单、退/补料单盘点清单、仓库台账、抽盘统计表、收发存报表、绩效考核统计表、部门绩效考核统计表122相关流程盘点制度、效考核管理办法123步骤1231财务部每月日组织盘点，整理出盘点数据（仓库须于盘点后次日提供“盘点清单”至财务部；会计对账目、实物、卡进行抽盘，抽盘后统计账、物、卡完全准确一致的批次及抽盘总批次绩效考核方法，抽盘批次应不少于实物总批次的20；会计整理出抽盘统计表，会签责任仓库员、仓库主管后，交部门经理审核1232会计平时对当期库存物资的收发存作出明细准确统计1233会计月末结出财务账面结存数量，与盘点数相核对绩效考核方法，计算出准确率1234计算完成后交仓库主管确认，确认后交财务部经理批准1235财务部经理每月按绩效考核管理办法的要求进行数据提报、传递到人事行政部门2、先进先出执行率21记录表单仓库先进先出抽查记录表、品管周报表、部门绩效考核统计表22相关流程仓库绩效考核管理办法、效考核管理办法23步骤231品管部经理安排来料检验组组织来料检验品管、制程品管或巡检、成品品管每周分别对物料仓、成品仓进行一次抽查，并记录抽查批次及合格批次、不合格批次232成品仓的抽查采取各车间成品品管抽查的方式233各品管员在抽查时，须边抽查边记录。抽查结果记录在仓库先进先出抽查记录表上234对于发现有异常的，品管员要详细记录异常现象，并要求责任仓管或其主管当场签字确认235品管部经理负责每周、每月分别进行一次汇总，经仓库主管、计划物孔经理确认后，交总经理批准236品管部在每周的品管例会上通报抽查结果237品管部经理每月按绩效考核管理办法的要求进行数据提报、传递到人事行政部门3、备料及时率31记录表单绩效考核统计表、部门绩效考核统计表32相关流程仓库绩效考核管理办法、效考核管理办法33步骤331计划物控部经理安排物控员每周分别对每个物料仓进行一次抽查，并记录抽查备料批次及不及时批次332物控管在抽查时，须边抽查边记录。抽查结果记录在绩效考核统计表上333对于发现有异常在绩效考核方法，物控员要详细记录异常现象绩效考核方法，并要求责任仓管或其主管当场签字确认334物控员负责每周、每月分别进行一次汇总，经仓库主管、计划物孔经理确认后，交总经理批准335计划物控部经理每月按绩效考核管理办法的要求进行数据提报、传递到人事行政部门五、采购部门绩效考核指标1、采购交货准时率11指每月的采购物料、外购成品准时交货达成情况12达成率（物料的实际准时交货批次/应交货物料总批次外购成品的实际准时交货批次/应交货外购成品总批次）/210013每批产品必须全部按时送到仓库才能算该批准交，若有1件未按时送到，则该批算迟延。14以不影响生产计划为准15考核部门仓库16记录表格每日收货汇总表、采购周期表、部门绩效考核统计表17考核期限每月考核一次，但仓库每周要提供一次数据2、采购物料批合格率21指一个单位周期内所有采购物料按质量完成的状况22采购物料批合格率总来料检验合格批次/总来料检验批次10023适用于须经过进料检验的所有来料24考核部门品管部25记录表格来料检验报告、检验日报表、部门绩效考核统计表、品质周报、月报26考核期限每月考核一次，但每周要提供一次数据3、采购单价下降率31指主要材料中各类物料单价相比期初的下降率之和32采购单价下降率各类物料单价下降率之和33各类物料单价下降率（本期单价期初单价）/期初单价权重的百分比34考核部门财务部35记录表格采购订单、采购单价表、财务月报表36考核期限每月考核一次，主要材料为六、采购部绩效考核的数据收集1、采购交货准时率11记录表单生产计划、采购周期表、物料需求计划、采购部绩效考核物料准交率统计表、每日收货汇总表、交货计划、部门绩效考核统计表12相关流程生产管控程序、生产制令单作业流程、物料/品管控制程序、采购作业流程、来料检验作业流程、进料作业流程采购部门绩效考核管理办法、绩效考核管理办法13步骤131物控员依据主生产计划编制物料、外购产品到位日期。（须交货时间可依采购周期表或采购第一次的交期为准。132物控根据仓库提供的每日收货汇总表统计当天实到批次，并以每批物料或产品的最后一件产品入库日期计算准交率133物控根据物料需求计划统计每天的应交货批次134物控员根据采购部绩效考核物料准交率统计表每周每月进行汇总、并计算出采购物料准交率135物控员计算完成后交采购部确认，确认后交计划物控部经理审核、总经理批准136计划物控部经理每月按绩效考核管理办法的要求进行数据提报、传递到人事行政部门2、采购物料批合格率21记录表单来料检验报告、检验日报表、供应商来料周周质量总结报告、部门绩效考核统计表22相关流程来料检验作业流程、来料检验不合格品处理作业流程、品质会议管理办法、绩效考核管理办法23步骤231品管部来料品管根据每天的来料检验报告统计当天的来料检验批次及合格批次、不合格批次232来料检验组长根据每天的检验日报表、来料检验报告每周、月分别汇总一次，整理成供应商来料周周质量总结报告233来料检验组长计算完成后交采购部确认，确认后交品管部经理审核、总经理批准234来料检验组长每周在品质例会上公布供应商来料周周质量总结报告235品管部经理每月按绩效考核管理办法的要求进行数据提报、传递到人事行政部门3、采购单价下降率31记录表单物料/半成品进仓单、采购订单采购单价表、财务月报表32相关流程生产管控程序、采购作业流程、进料作业流程、采购报价作业流程、采购部门绩效考核管理办法、绩效考核管理办法33步骤31财务会计依据物料/半成品进仓单、采购订单采购单价表统计期初每种物料的采购单价及总金额32财务会计依据物料/半成品进仓单、采购订单采购单价表统计期末每种物料的采购单价及总金额33财务会计根据期末物料单价之和减去期初物料单价之和比期初物料单价之和得出采购部物料单价下降率34财务会计根据采购部绩效考核采购物料单价下降率统计表每周、月进行汇总，并计算出采购物料单价下降率35财务会计计算完成后交采购部确认，确认后交财务部经理审核、总经理批准36财务部经理每月按绩效考核管理办法的要求进行数据提报、传递到人事行政部门七、建议要完成以上数据的有效收集，必须完成_部门绩效考核管理办法、绩效考核目标达成计划，各部门责任人根据相关的流程要求，负责组织收集本部门产生的（_部门绩效考核管理办法中规定用来考核其他部门）考核资料、数据绩效考核方法，并做好整理、归档，通过汇总、统计、审查，到月底各部门负责人将审查过的资料数据按照_部门绩效考核管理办法及相关指标数据收集的作业指导书的要求进行指标分值计算，并将计算出来的各指标结果统计到部门绩效考核统计表，交被考核部门确认。八、生产统计员的绩效管理生产统计主要是对生产部的数据进行管理和控制，随时掌握并提供生产动态情报信息，接管和核算与生产相关的其他重要的数据管理工作，对生产进行全程监控与跟进，以确保整个生产活动和系统高效、有序地顺利开展和不断完善。1、生产统计员的工作分析与职位评价11生产统计的主要工作工时统计生产统计员生产计划统计生产进度统计物耗统计生产资料统计工作策划12说明121工作策划包括统计工作方向的确立，工作方案的策划，相关规章制度