人和轴承有限公司i s o16949过程法审核检查表

人和轴承有限公司ISO/TS169492002过程法检查清单JL8221/50N01管理承诺过程1/6序号要求寻找什么责任部门相关条款记录/客观证据备注一、输入（要求是什么）1顾客要求1顾客的特殊要求顾客特殊要求一览表72COP2顾客指定的特殊特性顾客特殊要求一览表7211COP3供方供方调查表，合格供方名单，7414顾客财产顾客财产顾客财产登记表（物质与知识产权的）754COP5顾客指定的标识要求顾客特殊要求一览表721COP5顾客指定的可追溯性要求可追溯流程图721COP6顾客指定的包装要求顾客特殊要求一览表，包装规范/要求721COP7顾客指定的运输要求顾客特殊要求一览表，贮运规范/运输方案721COP2适用的法律法规8与产品有关的国家标准/行业标准/厂标与主产品有关的国标/部标/行业标准/厂标（经技监局批准的）73MP9与生产安全有关的法律法规劳动法、质量法、计量法、标准化法、安全生产法、732MP10与环境保护有关的法律法规环境保护法732MP3开发信息的利用11以往设计和开发的经验以往的设计与开发记录732COP12竞争对手分析资料竞争对手的档案记录与情报记录7231COP13内部输入内部市场开发/供应/技术/生产/加工/成本承受能力的相关记录7231MP聊城人和轴承有限公司ISO/TS169492002过程法检查清单JL8222/50N01管理承诺过程2/6序号要求寻找什么责任部门相关条款记录/客观证据备注14供方反馈外部供方对企业的质量信息反馈单的反应7231SUP15市场数据市场调查报告、市场分析报告（市场占有率、老顾客巩固率、新顾客开发率）7231SUP4企业现有能力16生产效率生产节拍、生产节拍的工时分析/调查研究报告与平衡表（APQP涉及到的都做）7232COP17过程能力过程能力调查记录/分析报告，过程能力平衡表（APQP涉及到的都做）7232COP18交付能力包装/贮存/运输的能力平衡表（FIFO先进先出和最低经济存量/流量统计与记录）7232COP19成本承受能力质量成本/产值比（特别是不良质量成本在总成本中的比例）的统计与示录7232MP20服务水平顾客满意度调查与统计记录，企业的服务规范/规定7232COP5产品要求21几何尺寸产品图纸/技术要求7231COP22性能参数产品图纸/技术要求7231COP23耐用性和使用寿命产品的试验记录（特别是寿命试验记录）7231COP24外观产品的外观要求和外观检验记录与统计7231COP6质量管理信息利用25以往的质量管理经验以往的质量体系认证的证据/证件7232MP26先进质量管理模式其他的先进管理的记录与证据7232MP聊城人和轴承有限公司ISO/TS169492002过程法检检查清单JL8223/50N01管理承诺过程3/6序号要求寻找什么责任部门相关条款记录/客观证据备注二、输出（将要交付的是什么）27质量方针质量方针（每年评审一次）54MP28质量目标质量目标（每年评审一次）541MP29质量手册质量手册（每年评审一次）422MP30程序文件程序文件质量目标（每年评审一次）421MP31质量管理体系文件作业文件（含企业管理的有关规定/制度/作业指导书/细则）421MP32文件清单文件清单423MP33受控文件配置表受控文件配置表423MP34文件收发记录文件收发记录423MP35文件更改申请表文件更改申请表423MP36文件更改记录表文件更改记录表423MP37外来文件登记表外来文件登记表423MP38归档文件登记表归档文件登记表423MP39文件处置申请批准记录表文件处置申请批准记录表423MP40文件/记录年度评审记录表文件/记录年度评审记录表423MP41记录清单记录清单424MP42各项管理制度作业文件（含企业管理的有关制度）421MP43规定作业文件（含企业管理的有关规定）421MP45细则作业文件（含企业管理的有关指导书）421MP聊城人和轴承有限公司ISO/TS169492002过程法检查清单JL8224/50N01管理承诺过程4/6序号要求寻找什么责任部门相关条款记录/客观证据备注46作业指导书作业文件（含企业管理的有关规定细则）421MP47相关记录记录清单434MP48组织结构图组织结构图55MP49职责分配与管理职责确定、实施、考核、评价与改进55MP50资源配置与管理过程资源需求矩阵表。资源配置表、资源评审记录与评价5151企业发展计划5411MP52质量管理体系改进计划851MP相关部门的职责考核551MP53相关部门的质量目标完成完成情况541MP54相关部门的工作失效统计分析84MP55相关部门的持续改进计划851MP56管理评审报告管理评审报告与12点的输入和三个输出文件56MP57内审报告内审报告与记录/不符合报告/不符合项分布表/纠正措施（8D报告）822MP58不符合项目整改记录不符合项目整改记录83COP59信息记录台帐信息规定、记录、统计分析、处置证据553MP60持续改进计划持续改进计划851MP61纠正/预防措施记录纠正/预防措施记录、8D报告852/3MP聊城人和轴承有限公司ISO/TS169492002过程法检查清单JL8225/50N01管理承诺过程5/6序号要求寻找什么责任部门相关条款记录/客观证据备注三、如何做（作业指导书/方法/程序/技术）61多方认证/评审多方认证评审小组任命书MP62会议讨论/评审等会议讨论/评审记录等553MP63文件和资料控制程序文件和资料控制程序423MP64质量记录控制程序质量记录控制程序424MP65管理职责执行细则管理职责执行细则551MP66业务计划控制程序业务计划控制程序5441COP67信息沟通的管理规定信息沟通的管理规定（作业文件中有）553MP68人力资源管理控制程序人力资源管理控制程序633SUP69与顾客有关的程序与顾客有关的程序72COP70管理评审控制程序管理评审控制程序56MP71内部质量审核控制程序内部质量审核控制程序822MP72不符合项整改细则不符合项整改细则83COP73信息管理规定质量信息的传递程序、管理部门563SUP74统计技术和数据分析控制程序统计技术和数据分析控制程序84MP75持续改进控制程序持续改进控制程序851MP四、使用什么方式进行（材料/设备/装置）76电话、传真、办公用品、电脑、63SUP聊城人和轴承有限公司ISO/TS169492002过程法检查清单JL8226/50N0受审核方时间受审现场编制确认1管理承诺过程6/6序号要求寻找什么责任部门相关条款记录/客观证据备注76办公/培训场地按设备管理的证据63SUP77办公/培训教材按设备管理的证据63SUP五、由谁进行（能力/设备/装备/教材）78总经理622SUP79管理者代表552SUP80各主管部门551SUP81多方认证小组7311SUP82QMS体系审核组及审核员822SUP83过程审核组及审核员8222SUP84产品审核组及审核员8223SUP85顾客代表SUP86各部门相关人员质量目标/岗位职责/任职资格/员工素质考评/岗位考核/培训（培训申请/培训计划/培训记录/试卷/成绩/效果评估/员工培训档案）622SUP六、使用的关键标准准则是什么（测量/评估）87质量体系条款部门落实率内审记录、质量体系条款部门落实统计822MP88过程/部门条款落实率562COP89产值562COP90利润562COP91COP共同90项附录F过程分析之1附录过程分析之附录过程分析之附录F过程分析之1附录过程分析之附录过程分析之如何做（作业指导书/方法/程序/技术）1、文件和资料控制程序2、质量记录控制程序3、管理职责4、业务计划控制程序5、信息沟通的管理6、人力资源管理控制程序7、与顾客有关的程序8、多方认证的方法，9、会议讨论的方法使用的关键标准准则是什么（测量/评估）1过程/部门条款落实率2产值3利润输出（将要交付的是什么）1、质量方针2、质量目标3、质量手册4、程序文件5、质量管理作业文件（包括各项管理制度、规定、细则、指导书等支持性文件）6、相关记录7、组织结构图8、职责分配与管理9、资源配置与管理由谁进行（能力/技能/知识/培训）教材1、总经理2、管理者代表3、各主管部门4、多方论证小组5、体系内部审核员6、过程审核员7、产品审核员8、各部门相关人员9、顾客代表输入（要求是什么）1、顾客要求（包括顾客特殊要求、顾客指定的特殊特性、顾客指定的供方、顾客财产、标识、可追溯性、包装要求和运输要求）2、适用的法律法规3、信息输入利用（包括、内部输入、供方反馈、市场数据）4、企业的现有能力（包括，生产率、过程能力、交付能力、成本承受能力、服务水平）5、产品要求6、信息输出利用（包括以往的质量管理经验、先进质量管理模式）过程1填写MP1或过程名称管理承诺过程分析使用什么方式进行了（材料/设备/装置）1、办公设施2、加工与检验设施以及工作环境等管理承诺过程分析附录F过程分析之1聊城人和轴承有限公司ISO/TS169492002过程法检查清单JL8221/50N02人力资源管理过程1/3序号要求寻找什么责任部门相关条款记录/客观证据备注一、输入（要求是什么）11、产品制造与管理对人员的需求、过程人员需求矩阵表622COP22具有资格的工人、技术员和干部岗位的需求过程人员需求矩阵表622COP33、岗位职责与要求岗位职责要求、任职资格622COP44人力资源工作评价准则人力资源工作评价准则621COP二、输出（将要交付的是什么）5负责部门相关文件目录清单423MP6负责部门相关记录目录清单424MMP7培训申请培训申请622SUP8培训计划培训计划622SUP9培训记录培训记录622SUP10员工职责考核员工职责考核计划、记录、缺陷分析和改进计划551SUP11员工能力素质考评记录员工能力素质考评记录551SUP12员工满意度调查员工满意度调查6224SUP13员工上岗证、特殊作业资格证（电工等）员工上岗证、特殊作业资格证（电工等）6222SUP14技术/检验计量人员上岗资格证书技术/检验计量人员上岗资格证书6221SUP15员工培训履历表员工培训履历表6223SUP18员工素质提高改进计划622SUP聊城人和轴承有限公司ISO/TS169492002过程法检查清单JL8228/50N02人力资源管理过程2/3序号要求寻找什么责任部门相关条款记录/客观证据备注19岗位职责管理改进计划851MP20相关部门的职责考核551MP21相关部门的质量目标完成完成情况541MP22相关部门的工作失效统计分析84MP23相关部门的持续改进计划851MP三、如何做（作业指导书/方法/程序/技术）24人力资源管理控制程序人力资源管理控制程序622SUP25岗位工作人员任职资格要求岗位工作人员任职资格要求551MP26各级各类人员岗位职责各级各类人员岗位职责551MP27各类作业指导书各类作业指导书7512COP28员工满意度评价办法员工满意度评价办法6224SUP29规章制度规章制度MP30员工激励制度员工奖励制度6224MP31员工不满意的缺陷模式统计分析员工不满意的缺陷模式统计分析报告84MP32人力资源方面的持续改进计划人力资源方面的持续改进计划851MP33人力资源中的纠正/预防措施人力资源中的纠正/预防措施记录852/3MP四、使用什么方式进行了（材料/设备/装置）34电话、传真、办公场所/用品、电脑电话、传真、办公场所/用品、电脑63/4MP35培训场地培训场地64SUP聊城人和轴承有限公司ISO/TS169492002过程法检查清单JL8229/50N02、人力资源控制过程3/3序号要求寻找什么责任部门相关条款记录/客观证据备注36培训教材培训教材622SUP五、由谁进行（能力/技能/知识/培训）教材371、综合办部门职责规定551SUP382、各部门相关人员及人员的质量目标各部门相关人员及人员的质量目标541SUP393、相关培训记录与证据相关培训记录与证据622SUP六、使用的关键标准准则是什么（测量/评估）401、员工全员培训率员工培训记录622SUP412、培训计划完成率培训计划622SUP423、员工培训合格率试卷/成绩单/员工培训档案622SUP434、员工满意率员工满意度调查报告和统计表6224SUP445、员工岗位考核达标率员工岗位考核评价记录622SUP456、人力资源中的纠正预防措施完成率人力资源中的纠正预防措施记录852/3SUP467、人力资源工作改进计划完成率人力资源工作改进计划与统计表851SUP共46项输出（将要交付的是什么1、培训申请2、培训计划3、培训记录4、员工能力素质考评记录5、员工满意度调查6、上岗证、特殊作业资格证等7、员工培训履历表8、员工岗位业绩如何做（作业指导书/方法/程序/技术）1、人力资源管理控制程序2、岗位工作人员任职资格要求3、各级各类人员岗位职责4、各类作业指导书5、员工满意度评价办法6、规章制度使用的关键标准准则是什么（测量/评估）1、岗位职责考核合格率2、培训计划完成率3、员工培训合格率过程2填写SUP1或过程名称人力资源管理分析使用什么方式进行了（材料/设备/装置）电话、传真、办公场所/用品、电脑、招聘广告、培训场地、培训教材输入（要求是什么）1、产品制造与管理对人员的需求、2、具有资格的工人、技术员和干部岗位的需求3、岗位职责与要求由谁进行（能力/技能/知识/培训）教材1、综合办各部门2、相关人员及人员的质量目标3、相关培训记录与证据人力资源管理过程分析附录F过程分析之2聊城人和轴承有限公司ISO/TS169492002过程法检查清单JL82210/50N03、设施和工作环境控制过程1/4序号要求寻找什么责任部门相关条款记录/客观证据备注一、输入（要求是什么）1控制计划（对基础设施和工作环境的需求）控制计划7323COP2设备、工模装量具仪器装置新增、封存和报废申请表设备、工模装置量具仪器装置新增、封存和报废申请表63SUP3设备/工艺装备考察认证记录（表）设备/工艺装备考察认证记录（表）63/7513SUP4设备购前论证报告设备的论证报告63SUP5设备/工艺装备验收技术协议设备/工艺装备验收技术协议63/7513SUP6设备/工艺装备购置合同设备/工艺装备购置合同63/7513SUP7设备/工作环境工作评价准则设备/工作环境工作评价准则63/4SUP二、输出（将要交付的是什么）8负责部门相关文件目录清单423MP9负责部门相关记录目录清单424MP10设备/工装模具验收报告单设备/工装模具验收报告单按协议和设备说明书验收，会签记录。（包括供方、使用方、技术部门、设备部门等）63SUP11符合要求的设备符合要求的设备（含设备说明书）63SUP12设备/工装模具台账设备/工装模具台账63/7513SUP13设备/工艺装备周期检定记录设备/工艺装备周期检定记录63/7513SUP14设备点检表设备点检表，日常点检的内容打每天的运行时间记录63SUP聊城人和轴承有限公司ISO/TS169492002过程法检查清单JL82211/50N03、设施和工作环境控制过程2/4序号要求寻找什么责任部门相关条款记录/客观证据备注15主要设备完好率检查记录主要设备完好率检查记录63SUP16设备FMEA记录设备FMEA记录63SUP17设备保养记录设备保养记录63SUP18设备能力指数测试记录设备能力指数测试记录7153SUP19设备能力指数平衡表设备能力指数平衡表7517SUP20设备加工生产能力评价一览表设备加工生产能力评价一览表63SUP21设备生产能力平衡表设备生产能力平衡表7517SUP22设备/工装模具维修记录设备/工装模具维修记录63/7515SUP23设备/工装模具配置设备/工装模具配置63/7515SUP24工装模具易损件最低备用清单工装模具易损件最低备用清单63/7515SUP25试模通知单试模通知单7513SUP26符合要求设备符合要求设备63SUP276S检查记录6S检查记录表64SUP28设备维修记录设备维修记录7514SUP29工装维修记录工装维修记录63/7513SUP30设备履历表73SUP3119、设备/工作环境计划完成记录设备/工作环境计划完成记录63/7513SUP32设备/工作环境工作失效分析统计分析记录设备/工作环境工作失效分析统计分析记录84SUP33设备/工作环境的纠正措施记录设备/工作环境的纠正措施记录852/3SUP34设备/工作环境的持续改进计划完成记录设备/工作环境的持续改进计划记录852/3聊城人和轴承有限公司ISO/TS169492002过程法检查清单JL82212/50N03、设施和工作环境控制过程3/4序号要求寻找什么责任部门相关条款记录/客观证据备注三、如何做（作业指导书/方法/程序/技术）35多方论证多方小组名单与任命书SUP36设备/工艺装备购置的多方论证工作设备/工艺装备购置的多方论证工作7515SUP37设备管理制度设备管理制度63MP38设备/工装定期保养计划设备/工装定期保养计划63SUP39设备/工装定期检定计划设备/工装定期检定计划63SUP40设备操作规程各种设备操作规程63SUP41设备维护保养规程设备维护保养规程63SUP42设备/工装编号和标识办法设备/工装编号和标识办法755SUP43设备定员定岗配置表设备定员定岗配置表63SUP44工装管理制度工装管理制度7515SUP45设备/工装维修计划设备/工装维修计划7514SUP46设备完好标准设备完好标准63SUP47设备应急计划设备应急计划632SUP48设备/工装机器能力改进计划851SUP50设备/工装生产能力改进计划851SUP49设备/工作环境持续改进计划设备/工作环境持续改进计划851SUP51相关部门的职责考核551MP52相关部门的质量目标完成完成情况551MP53相关部门的工作失效统计分析84MP聊城人和轴承有限公司ISO/TS169492002过程法检查清单JL82213/50N03、设施和工作环境控制过程4/4序号要求寻找什么责任部门相关条款记录/客观证据备注54相关部门的持续改进计划851MP四、使用什么方式进行了（材料/设备/装备）55量具、检具、仪器、仪表量具、检具、仪器、仪表台账76SUP56工装模具、工装模具台账、7515SUP57生产技术人员生产技术人员622SUP58试验设施试验设备台账762SUP五、由谁进行（能力/技能/知识/培训）教材54设备管理人员的职责设备管理人员的职责552SUP55设备管理人员的质量目标设备管理人员的质量目标553SUP56设备管理人员的培训记录与证据设备管理人员的培训记录与证据622SUP六、使用的关键标准准则是什么（测量/评估57设备故障率设备故障率6358设备完好率设备完好率63SUP59设备利用率设备利用率64SUP606S检查达标率6S检查记录表64SUP61设备/工作环境计划完成率设备/工作环境计划完成记录63/4SUP62设备/工作环境的纠正措施完成率设备/工作环境的纠正措施记录852/3SUP63设备/工作环境的持续改进计划完成率设备/工作环境的持续改进计划记录851COP共63项输出（将要交付的是什么）1设备/工装模具验收报告单2设备/工装模具台账3设备/工艺装备周期检定记录4设备点检表5主要设备完好率检查记录6设备FMEA记录7设备保养记录8设备能力指数测试记录9设备能力指数CMK平衡表10设备加工生产能力评价一览表11设备生产能力平衡表12设备/工装维修记录13设备/工装配置14工装易损件最低备用清单15设备/工装试用通知单如何做（作业指导书/方法/程序/技术）1设备/工艺装备购置的多方2设备管理制度论证工作3设备/工装定期保养计划4设备/工装定期检定计划5设备维护保养规程6设备/工装编号和标识办法7设备定员定岗配置表8工装管理制度9设备/工装维修计划10设备完好标准使用的关键标准准则是什么（测量/评估）1设备故障率2设备完好率3设备利用率输入（要求是什么）1工艺过程基础设施与工作环境需求矩阵表2设备、基础设施新增、封存和报废申请表3工模装置测仪装置新增、封存和报废申请表4设备/工艺装备考察认证记录5设备/工艺装备验收技术协议6设备/工艺装备购置合同过程3填写SUP2或过程名称设施和工作环境分析设施和工作环境控制过程分析由谁进行（能力/技能/知识/培训）教材1、生产技术人员2、设备管理人员的职责3、设备管理人员的质量目标4、设备管理人员的培训记录与证据附录F过程分析之3使用什么方式进行了（材料/设备/装备）量具、检具、仪器、仪表、工装模具、试验设施聊城人和轴承有限公司ISO/TS169492002过程法检查清单JL82214/50N04以顾客为中心（销售）过程1/4序号要求寻找什么责任部门相关条款记录/客观证据备注一、输入（要求是什么）1市场调研报告市场调研报告72COP2顾客特殊要求管理办法顾客特殊要求管理办法7221COP3顾客要求一览表顾客要求一览表72COP4顾客特殊要求一览表顾客特殊要求一览表7211COP5产品广告或产品说明书产品广告或产品说明书723COP6产品要求评审表产品要求评审表722COP7合同评审表合同评审表722COP8特殊合同评审表特殊合同评审表722COP9生产及供货的可行性报告；（含风险分析报告）生产及供货的可行性报告；（含风险分析报告）7222COP10顾客需求调查表顾客需求调查表723COP11销售工作评价准则销售工作评价准则72COP12报刊信息与本企业产品有关的报刊信息二、输出（将要交付的是什么）13负责部门相关文件目录清单423MP14负责部门相关记录目录清单424MP15试制协议COP16技术协议聊城人和轴承有限公司ISO/TS169492002过程法检查清单JL82215/50N04以顾客为中心（销售）过程2/4序号要求寻找什么责任部门相关条款记录/客观证据备注17顾客的的订单或合同18100按质量、数量、交货期交付符合顾客与国家法律法规要求产品产品鉴定证书（顾客批准的/具有ISO/T170252005）认证资格的试验室批准/技局批准的7628售后服务记录9现有的客户与潜在顾客名单10月度工作小结19产品交付记录产品交付记录（日记月结）755COP20合同完成统计记录合同完成统计记录（日记月结）84COP21销售过程质量指标目标完成情况统计表销售过程质量指标目标完成统计表（日记月结）554COP22与顾客交流勾通与反馈记录与顾客交流勾通与反馈记录（日记月结）84COP24售后技术服务汇总表售后技术服务汇总表（日记月结）832COP25售后服务记录售后服务记录（日记月结）723COP26销售工作失效分析统计表销售工作失效分析统计表84COP28销售工作改进计划销售工作改进计划851COP29市场开发计划市场开发计划851COP30现有客户与潜在顾客名单现有客户与潜在顾客名单851COP31相关部门的职责考核551SUP32相关部门的质量目标完成完成情况551SUP33相关部门的工作失效统计分析84MP34相关部门的持续改进计划851MP三、如何做（作业指导书/方法/程序/技术）6聊城人和轴承有限公司ISO/TS169492002过程法检查清单JL82216/50N04以顾客为中心（销售）过程3/4序号要求寻找什么责任部门相关条款记录/客观证据备注35销售部门/人员职责36与顾客有关过程的控制程序与顾客有关过程的控制程序73COP37顾客特殊要求管理办法顾客特殊要求管理办法7211COP38顾客退回产品处理办法顾客退回产品处理办法832COP39失效分析管理规定失效分析管理规定84COP40顾客满意程度控制程序顾客满意程度控制程序822COP41顾客/国家标准对产品的技术要求顾客/国家标准对产品的技术要求732COP四、使用什么方式进行（材料/设备/装置）42计算机、打印机等办公设备计算机、打印机等办公设备63SUP43检验和试验设备检验和试验设备63SUP44车辆与运输工具车辆与运输工具63SUP45盛产品的专用器具盛产品的专用器具7515SUP五、由谁进行（能力/技能/知识/培训）教材46销售部门/人员的职责作业文件551COP47销售部门/人员的质量目标质量手册54COP48销售部门/人员的培训与效果评估证据培训申请/培训计划/培训记录/试卷/成绩/效果评估/员工培训档案622SUP六、使用的关键标准准则是什么（测量/评估）49产品要求评审率50按顾客要求准时签约率51产品质量信息及时反馈率产品质量信息反馈记录表6聊城人和轴承有限公司ISO/TS169492002过程法检查清单JL82217/50N04以顾客为中心（销售）过程4/4序号要求寻找什么责任部门相关条款记录/客观证据备注52走访顾客次数走访顾客记录53来访、外出服务产品处置率来访外出服务产品处置记录55顾客退货率顾客退货统计表832COP56额外运费顾客退货统计表、质量成本统计表8211COP57销售过程质量指标目标完成率销售计划完成情况统计表541COP58市场占有率年度（半年）总结报告，市场占有率统计分析报告72COP59新市场开发计划完成率年度（半年）总结报告，新市场占有率统计分析报告851COP60潜在顾客开发计划完成率年度（半年）总结报告，潜在顾客开发统计分析报告851COP61销售工作改进计划完成率年度（半年）总结报告，销售工作改进计划统计分析报告851COP共61项附录F过程分析之44使用什么方式进行了（材料/设备/装置）办公设施、仓储设施与环境、运输设备，产品防护装置输入（要求是什么）1，市场调研报告2顾客特殊要求一览表3产品广告或产品说明书4产品要求评审表5合同评审表6生产及供货的可行性报告；（含风险分析报告）7顾客需求一览表输出（将要交付的是什么）1100按质量、数量、交货期交付符合顾客与国家法律2法规要求和产品；3产品交付记录；4合同完成统计记录；5销售过程质量指标目标完成情况统计表；过程4填写COP1或过程名称销售（以顾客为中心）过程如何做（作业指导书/方法/程序/技术）1顾客/国家标准对产品的技术要求2与顾客有关过程的控制程序3顾客特殊要求管理办使用的关键标准准则是什么（测量/评估1产品要求评审率2销售计划完成率3产品按时交付率由谁进行（能力/技能/知识/培训）教材1供销部门/人员的职责2供销部门/人员的质量目标3供销部门/人员的培训记录与证据销售（以顾客为中心）分析附录过程分析之5544聊城人和轴承有限公司ISO/TS169492002过程法检查清单JL82218/50N05采购过程1/4序号要求寻找什么责任部门相关条款记录/客观证据备注一、输入（要求是什么1产品/过程采购物资需求矩阵表产品/过程采购物资需求矩阵表741COP2产品/过程采购管理文件需求矩阵表产品/过程采购管理文件需求矩阵表741COP3产品的技术、数量、供货时间和交付要求采购合同741COP4采购物资清单采购物资清单741COP5（采购物资各级各类分类表）（采购物资各级各类分类表）741COP6相关法律法规与采购物资相关法律法规732MP7国家标准与采购物资相关国家标准/部标/行业标准/厂标（经技监局批准的）7411MP8供方资质证明营业执照、质保单/检验单/化验单、出厂合格证、QMS证明文件742SUP9采购计划采购计划741MP10采购工作评价准则采购工作评价准则7432MP二、输出（将要交付的是什么）11负责部门相关文件目录清单423SUP12负责部门相关记录目录清单424SUP13供方评审供方调查报告、供方评价表7431SUP14对供方的二方现场评审对供应商的现场评审发现的不合格项整改情况也要有验证7431SUP15合格供方名录合格供方名录（含初始合格供方名单）741SUP16供方的PPAP供方的PPAP文件7431SUP聊城人和轴承有限公司ISO/TS169492002过程法检查清单JL82219/50N05采购过程2/4序号要求寻找什么责任部门相关条款记录/客观证据备注17按质量、数量、交货期和交付符合要求的采购物资进化检验记录、采购计划完成情况统计表741SUP18供应工作月（季、半年、年度）总结分析报告供应工作月（季、半年、年度）总结分析报告84SUP19供方进货检验记录供方进货检验记录743SUP20对供方的控制记录供方业绩评价统计表、供方评价表7432SUP21供方业绩评价准则供方业绩评价准则7432MP22供方业绩评价统计表供方业绩评价统计表7432SUP23进货检验记录汇总分析表进货检验记录汇总分析表7431SUP24供方业绩评价统计汇总分析表供方业绩评价统计汇总分析表84SUP25采购人员职责与质量指标考核职责考核记录、供应工作质量指标完成情况统计表541SUP26采购工作失效分析统计分析报告采购工作失效分析统计分析报告84SUP27潜在供方开发计划和潜在供方名单潜在供方开发计划、潜在供方名单8517/412SUP28相关部门的职责考核551SUP29相关部门的质量目标完成完成情况541SUP30相关部门的工作失效统计分析84SUP31相关部门的持续改进计划851SUP32多方论证多方小组名单与任命书33采购控制程序采购控制程序7434国家/行业/企业标准国家/行业/企业标准7411聊城人和轴承有限公司ISO/TS169492002过程法检查清单JL82220/50N05采购过程3/4序号要求寻找什么责任部门相关条款记录/客观证据备注三、如何做（作业指导书/方法/程序/技术）36采购物资各级各类分类表采购物资各级各类分类表74137采购产品重要度分等表技术部门、质量部门、采购部门应共同编制74138采购产品的技术要求采购产品的技术要求7439采购物资各级各类分类评价准则采购物资各级各类分类评价准则741240各级各类采购物资的采购技术规范/标准各级各类采购物资的采购技术规范/标准741241供方初选评价准则供方初选评价准则74142供方调查表供方调查表74143初始合格供方名单初始合格供方名单74144采购人员的职责与培训采购人员的职责与培训55145采购采购计划与质量目标采购采购计划与质量目标54146采购过程质量计划采购过程质量计划74147供方评价准则供方评价准则74148采购物资和外包项目失效处置规定采购物资和外包项目失效处置规定83/74449采购工作改进计划采购工作改进计划85150供方开发计划供方开发计划741251相关部门的职责考核551聊城人和轴承有限公司ISO/TS169492002过程法检查清单JL82221/50N05采购过程4/4序号要求寻找什么责任部门相关条款记录/客观证据备注52相关部门的质量目标完成完成情况751四、使用什么方式进行了（材料/设备/装置53量具、检具、仪器、仪表量具、检具、仪器、仪表台账6354仓储设施、运输设备仓库平面布置图、运输设备台账、755155试验设施试验设备台账7656产品/采购物资的防护设施产品/采购物资的防护设施台账754五、由谁进行（能力/技能/知识/培训）教材57采购部门/人员的职责任与职资格要求质量手册部门职责规定与任职资格要求55158各部门相关人员及人员的质量目标作业文件各部门相关人员及人员的质量目标54159采购人员培训记录与证据培训计划、相关培训记录与证据622六、使用的关键标准准则是什么（测量/评估）60进货检验一次交验合格率进货检验记录743161采购产品退货率采购产品退货统计记录743262采购计划完成率采购计划完成情况统计记录743263满意以上供方占有率供方业绩评价统计记录表743264供方的纠正预防措施完成率供方的纠正预防措施实话记录85265供方开发计划完成率供方开发计划完成情况统计记录（年度/半年统计一次）851/741266供应工作持续改进计划完成率供应工作持续改进计划完成记录851共62项使用什么方式进行了材料/设备/装置办公设施、仓储设施与环境、运输设备，产品防护装置输入（要求是什么）1采购产品的技术要求2产品/工艺过程采购物资需求矩阵表3产品的技术、数量供货时间和交付要求4采购物资清单（采购物资各级各类分类表）5供方资质证明或调查资料6供方调查表7供方开发计划外输出（将要交付的是什么）1供方评价记录表员2初选合格供方名单3供方业绩评价记录表4合格供方名录5按质量、数量、交货期和交付符合要求的产品6供应工作月（季、半年、年度）总结分析报告；7供方进货检验记录8对供方的控制记录9供方的PPAP报告过程5填写SUP3或过程名称采购过程分析如何做（作业指导书/方法/程序/技术）1采购控制程序2采购物资的相关国家/行业/企业标准与相关法律法规3采购物资各级各类分类评价准则4各级各类采购物资的采购规范5供方挖掘程序6供方初选项评价准7供方调查8采购采购计划与质量目标介9采购过程质量计划10采购工作改进计划11对供方PPAP现场评审由谁进行（能力/技能/知识/培训）教材1综合部门/人员的职责；2采购人员的任职资格要求3采购人员培训记录与证据采购过程分析使用的关键标准准则是什么（测量/评估1进货产品一次验收合格率2供方开发计划完成率3潜在供方名单附录F过程分析之5使用的关键标准准则是什么（测量/评估）1、质量目标完成率；2、过程能力指标（PPK/CPK/CMK/PPM）完成率；3过程测量系统分析（MSA）指标完成率如何做（作业指导书/方法/程序/技术）1、文件和资料控制程序；2、质量记录控制程序；3、信息沟通管理细则；4、人力资料资源控制程序；5、过程失效模式及后果分析指导书PFMEA；6、生产件批准程序（PPAP）；7、特殊特性控制程序；8、控制计划管理细则；9、工装管理控制程序；10、设施和工作环境控制程序；11、生产和服务的控制程序；12、标识和可追溯性控制程序；13、测量系统分析（MSA）指导书；14、统计过程控制SPC指导书；15、产品审核指导工作书；16、统计技术和数据分析控制程序；17不合格品控制程序、；18、过程和产品的监测与测量控制程序；19、产品最终检验气愤书；20、质量成本控制程序；21、纠正与预防措施控制程序；22、相关作业指导书（包括外来文件等）23、会议讨论/评审等过程6填写COP或过程名称工艺设计过程输入（要求是什么）1、合格的原型样件2、合格的产品品种目录3、PPAP资料4、APQP开发计划5、项目管理开发计划6、过程能力研究（PPK、CPK、CMK、PPM）结果资料；7、包装规范8、PFMEA分析资料9、产品制造可靠性报告10、MSA分析报告输出（将要交付的是什么）1制造过程流程图和车间平面布置图；2材料清单；3设备清单4工具工装设施清单；5特殊过程可制造性研究报告；6检验设备清单；7、可靠性结果；8控制计划；9作业指导书10、产品和过程的接收准则；11、有关质量可靠性可维护性及可测量性的数据和报告；12、适用的防错活动的结果；13、产品制造过程不合格的快速探测和反馈记录；14图样更改记录聊城人和轴承有限公司ISO/TS169492002过程法检查清单JL82222/50N06工艺设计过程1/6序号要求寻找什么责任部门相关条款记录/客观证据备注一、输入（要求是什么1合格的原型样件合格的原型样件7362COP2合格的产品品种以往生产过后合格产品目录7322COP3PPAP资料以往生产过的PPAP资料7363COP4APQP计划以往生产过的APQP计划731COP5项目管理开发计划项目管理开发计划（与APQP文件各选一项）7311COP6过程能力研究结果资料过程能力研究记录与分析报告（PPK、CPK、CMK、PPM）7322COP7产品设计图纸产品设计图纸7331COP8产品特殊特性一览表产品特殊特性一览表（制定没有顾客代表参与）7323COP9包装规范包装规范COP10PFMEA分析资料1PFMEA分析资料7332COP11长期技术改进计划长期和年度的技术措施和技术改造计划，851MP12新产品开发计划新产品开发计划851MP13设计工作评价准则设计工作评价准则73MP二、输出（将要交付的是什么）14技术文件目录清单733MP15技术相关记录目录清单423MP16图样更改记录图样更改记录737聊城人和轴承有限公司ISO/TS169492002过程法检查清单JL82223/50N06工艺设计过程2/6序号要求寻找什么责任部门相关条款记录/客观证据备注171工程规范和工程图工程规范和工程图如规定操作者自检和记录频次、检验员巡检和记录频次等。732COP18制造过程流程图和车间平面布置图制造过程流程图和车间平面布置图7332COP19材料确定、试用、验收，确认证据材料清单等7431SUP20设备确定、添置、验收，确认证据设备清单等63SUP21工装确定、添置、验收，确认证据7515SUP22辅料确定、添置、验收，确认证据SUP23工具工装设施清单工具工装设施清单7515SUP24特殊过程可制造性研究报告特殊过程可制造性研究报告7323COP25检验设备清单检验设备清单76COP26可靠性结果可靠性结果7322COP27控制计划控制计划并控制计划和工艺流程要相符7511COP28作业指导书作业指导书7512COP29工序能力定期测算、分析计划所有工序的工序能力测算记录7332COP3012初始工序能力分析7332COP3113产品和过程的接收准则产品和过程的接收准则COP3214相关部门的职责考核551MP3315相关部门的质量目标完成完成情况541MP34相关部门的工作失效统计分析84MP8聊城人和轴承有限公司ISO/TS169492002过程法检查清单JL82224/50N06工艺设计过程3/6序号要求寻找什么责任部门相关条款记录/客观证据备注35相关部门的持续改进计划851MP36有关质量可靠性可维护性及可测量性的数据和报告有关质量可靠性可维护性及可测量性的数据和报告7322COP37适用的防错活动的结果适用的防错活动的结果7322COP38产品制造过程不合格的快速探测和反馈记录产品制造过程不合格的快速探测和反馈记录7332COP三、如何做（作业指导书/方法/程序/技术）39图样更改记录图样更改记录COP40过程开发计划过程开发计划736COP41加工过程成本目标加工过程成本目标7332COP42产品制造可靠性报告产品制造可靠性报告7332SUP43过程测量系统分析（MSA）指标过程测量系统分析（MSA）指标76COP44过程开发的失效分析统计过程开发的失效分析统计分析报告84COP45过程开发的持续改进计划过程开发的持续改进计划完成情况记录851COP46文件和资料控制程序文件和资料控制程序423MP47质量记录控制程序质量记录控制程序424MP48信息沟通管理细则信息沟通管理细则553MP49人力资料资源控制程序人力资料资源控制程序622SUP50产品质量先期策划程序产品质量先期策划程序71COP51过程失效分析及后果分析程序过程失效分析及后果分析程序PFMEA731152生产件批准程序（PPAP）生产件批准程序（PPAP）7363COP聊城人和轴承有限公司ISO/TS169492002过程法检查清单JL82226/50N06工艺设计过程4/6序号要求寻找什么责任部门相关条款记录/客观证据备注53特殊特性控制程序特殊特性控制程序7323COP54控制计划管理细则控制计划管理细则7323COP55工装/模具管理控制程序工装/模具管理控制程序7515COP56设施和工作环境控制程序设施和工作环境控制程序63/4COP57生产和服务的控制程序生产和服务的控制程序751COP58标识和可追溯性控制程序标识和可追溯性控制程序753COP59测量系统分析细则（MSA）测量系统分析细则（MSA）76COP60统计过程控制细则SPC统计过程控制细则SPC7431COP61工艺纪律检查办法工艺纪律检查办法71COP62过程审核指导书过程审核指导书8222COP63产品审核指导书产品审核指导书8223COP64统计技术和数据分析控制程序统计技术和数据分析控制程序84COP65不合格品控制程序不合格品控制程序8366过程和产品的监测与测量控制程序过程和产品的监测与测量控制程序823COP67产品最终检验细则产品最终检验细则824COP68产品试验规程产品试验规程824COP69质量成本控制程序质量成本控制程序561COP70纠正措施控制程序纠正措施控制程序85,2COP71预防措施控制程序预防措施控制程序85372相关作业指导书（包括外来文件等）相关作业指导书（包括外来文件等）7512COP聊城人和轴承有限公司ISO/TS169492002过程法检查清单JL822726/50N06工艺设计过程5/6序号要求寻找什么责任部门相关条款记录/客观证据备注73防错技术852274相关部门的职责考核5,5,1MP75相关部门的质量目标完成完成情况5,41M76相关部门的工作失效统计分析84MP77相关部门的持续改进计划MP四、使用什么方式进行了（材料/设备/装置）78计算机计算机63SUP79绘图数据分析软件绘图数据分析软件6,3SUP80计算机辅助设计/计算机辅助工程计算机辅助设计（CAD）/计算机辅助工程（CAE）63SUP81试验设备；试验设备；762SUP82检验设备检验设备762SUP84机器设备机器设备63SUP85交通运输工具交通运输工具63SUP86通讯/网络/电话/传真通讯/网络/电话/传真63SUP五、由谁进行（能力/技能/知识/培训）教材87技术部门过程设计员资格证书（职称证/学历证）SUP88多方论证小组任命书、活动记录7311SUP89过程设计部门/人员的职责质量手册过程设计部门/人员的职责551COP90过程设计部门/人员的质量目标作业文件过程设计部门/人员的质量目标5,4,1COP聊城人和轴承有限公司ISO/TS169492002过程法检查清单JL82227/50N06工艺设计过程6/6序号要求寻找什么责任部门相关条款记录/客观证据备注91过程设计部门/人员的培训记录与证据培训申请/培训计划/培训记录/试卷/成绩/效果评估/员工培训档案6221COP六、使用的关键标准准则是什么（测量/评估）COP92过程设计目标完成率工艺工作计划完成情况统计表562COP93工艺可靠性目标完成率工艺可靠性目标完成对比表7321MP94质量目标完成率质量计划完成表732195过程设计/开发成功率过程设计计划完成对比表7321COP96加工过程成本目标控制率质量成本分析报告7321COP97过程设计/开发计划完成率过程设计计划完成情况统计表7321COP98过程生产率；过程生产记录7322COP99过程能力指标（PPK/CPK/CMK/PPM）完成率过程能力测试记录、过程能力测试结果分析报告7322100过程开发的纠正/预防措施完成率过程开发的失效分析统计分析报告852/3COP10