2017沅江工商联整体支出

2017年度沅江市工商联整体支出绩效评价报告（2018年7月）一、部门概况（一）单位基本情况。1.机构设置和人员情况：根据沅办字200248号文件沅江市工商业联合会职能配置和人员编制方案，沅江市工商联核准行政编制3个，领导职数为1正1副。2016年5月20日，第17次市委常委会议，将市工商联行政编制调整为4个。机关下设股室有：办公室、会员部。截止2017年1月（预算编制时间），我单位纳入部门预算编制12人。其中：实有在职人员6人（含2016年机构改革提前退休2人），离退休人员6人。2.主要职责（1）团结、服务、引导、教育非公有制经济人士爱国、敬业、诚信、守法、贡献，培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍（2）做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。（3）参与政府相关的经济活动，广泛联系各地工商界人士，开展民间外交，推动经贸交流和协作，促进经济社会发展。（4）参与协调劳动关系，促进和谐社会建设。（5）指导本会直属商会工作，积极参与社会组织建设工作，促进行业协会商会改革发展。（6）反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益。 （7）为会员提供政策信息、人才交流培训等服务。组织会员企业参加各类经贸活动，外出参观考察，帮助会员企业拓展市场。（8）配合有关部门开展非公有制会员企业党建工（9）积极引导非公有制企业及其非公有制经济人士承担社会责任，大力支持慈善公益事业发展，积极投身光彩事业。（10）承办市委、市政府和上级工商联交办的其它任务。 3.2017年度重点工作计划以落实精神为契机，营造良好工作氛围；以党建工作为抓手，做好非公人士思想政治工作；以参政议政为平台，优化非公经济发展环境；以服务经济为根本，全力做好招商引资工作；以组织建设为基础，开展好光彩事业活动 ；以自身建设为着力点，建设一支过硬的干部队伍。（二）单位整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。2017年度收入总计万元，其中：财政拨款收入万元，支出总计.95元。1.基本支出基本支出.50元，项目支出.45元。其中工资福利支出.63元，商品服务支出.25元，对个人和家庭的补助20569.07元，其他资本性支出25310.00元。总预算支出支出数比重%合计.95100.00工资福利支出.6362.39商品和服务支出.2531.99对个人和家庭补助支出20569.072.52其他资本性支出253103.102017年度“三公”经费财政拨款支出总计31621元，整体较去年减少60.61%。其中，因公出国（境）费支出决算0元；公务用车运行维护费支出决算18701元，主要用于公务用车燃油费、维修（护）费、运行费和停车费等；公务接待费支出决算12920元。本年度公车改革后，单位无公车。2.项目支出项目支出.45万元。主要用于：商会建设、企业维权及教育培训、四同创建等工作。三、单位支出管理情况本年度进一步完善财务管理体制和运行机制、建立科学化、精细化的预算管理机制、建立绩效评价制度、加快财务监管体系建设、提高经费使用效益、强化财务风险管理。提高预算编制的科学性、准确性，按照“量入为出，统筹兼顾、保证重点、收支平衡”的原则，科学合理编制预算，强化预算执行，提高预算执行效率，推进预算公开。四、部门整体支出绩效情况根据市财政局要求，我单位以绩效评估为契机，认真对照评估指标，按照年度工作计划扎实推进2017年度财政支出绩效自评工作。总的来说，2017年我单位全体干部职工积极履职、扎实工作，较好完成了全年工作目标。1、完善责任制，确保工作落实。结合工作实际，健全目标管理责任制和个人岗位目标责任制，采取定岗、定责的方法，将目标责任层层分解落实到人，拉长责任链条，严格责任追究，把履职和问责、奖励与惩罚有机结合起来，在全单位上下形成良好的责任导向，增强工作人员的责任心和使命感，确保各项工作落到实处，取得实效。 2、发挥职能，加强国有资产管理。积极改进管理方式，提高资产运行质量和使用效益。在机关国有资产管理上做一些有益探索，重点是在机关办公用房、机关经营性资产等方面走出一些有偿使用的新路，努力实现国有资产的保值增值。 3、狠抓重点，落实绩效考核的每个节点。在落实共性目标的同时，把个性目标做好做实。从年初开始，在作好工作的同时，把绩效考核所需数据资料认真收集整理好，以迎接年终考核，确保考核效果。4、挖掘潜能，创建节约型机关。大力倡导厉行节约、艰苦奋斗的工作作风，严格控制“三公”经费开支。采取针对性措施，堵塞管理漏洞，节约每一张纸、每一度电、每一滴水、每一分钱，最大限度地发挥机关资源的效能。 5、继续加强社会治安综合治理与安全生产工作。为了贯彻落实中央、省以及沅江市社会综合治理工作的有关规定，我们将坚持以党的“十八大”精神为指导，坚持实事求是和公开公平公正原则，进一步落实信访维稳、安全生产、特护期安保综合治理的各项措施，确保大院社会管理秩序良好、社会大局和谐稳定。五、存在的主要问题近年来，由于受大金融环境影响，市场经济不景气，市工商联（总商会）会员单位效益下降甚至出现部分破产现象，我们工作越来越多，难度越来越大，地方财政对我单位的资金预算还停留在原来的基数