仓储管理程序.doc

Kinfast嘉 兴 海 德 五 金 有 限 公 司KINFAST HARDWARE CO.,LTD 一、 目的：提高生產力，以最經濟的人力、成本配合保養計划有效的執行，使生產設備保養良好的性能及精密度，保証各工序中使用的机械設備正常運行，延長設備之使用壽命，并确保產品之品質。二、 范圍：适用于對本公司生產用之設備及其它周邊輔助設備。三、 定義：無四、 權責：設備使用部門：對設備的日常維護与保養。五、 程序內容：流 程 權責單位 相關說明 表 單 需求規划 相關單位 先期產品品質規划(APQP) 申 購 相關使用部門 申購單 驗 收 倉庫課/相關部門 倉庫管理程序 厂商送貨單驗收單 机器設備一覽表使用中維護机器設備履歷表保養与維修相關單位/設備管理員机器設備維修記錄表机器設備保養卡 一、目的：为使公司物料在进仓、储存、出仓管理过程中有明确的流程运作，根据物料特性及相关管理规定，对仓库物料进行适当之搬运、储存、包装、保存与交货管制，以达到适时、适地、适量、适质、适价的物料管理要求，防止物料损失，确保产品质量；并提供公司准确无误之帐务凭证及数据报表，做到帐物一致，故制订本程序。二、范围：公司包装车间所有货物的入库、储存、出库。三、定义：1原材料：指外购的产品。2半成品：指组装加工使用而非直接包装成产成品或自制的产品。3成品：指直接包装成产成品的产品。四、权责：1仓储部：(1) 负责公司物料之收料，储存，发料、出货、盘存。 (2) 负责物料储存区域之规划，提供符合物料保存要求之储存场所及环境。 (3) 对不良物料及呆滞物料进行适切之处理及管制。 (4) 负责进出物料的帐目登记及单据交送。2品保中心/质检部：负责进出仓物料之质量判定及标识，并提出处理办法五、内容：51货物搬运程序：511仓储区内须保持通道畅通，物料搬运通道宽度应在18m以上，通道中禁止堆放物料，不得铺设水管、电线等影响通行之设施512物料搬运应遵循轻拿轻放的原则，禁止重摔及倒置，物料堆栈高度应根据不同 物料特性及包装方式予以控制，一般不得超过2米513物料以油压叉车进行搬运时，应整齐迭于栈板上，摆放宽度不得超过12米， 摆放重量不得超过2吨。514物料搬运前，须对包装及堆栈之牢固性进行检查，对包装破损等影响搬运安全之情况，须采取相应防护措施后方可进行搬运作业，以防止人员受伤或造成物料损坏。 515物料在搬运过程中，操作人员应采取适当的区分措施，以保证不同物料运送之准确性，对货物的保护须全程进行，如出现影响物料搬运安全之异常，应予以改正后再行作业。516运载工具管理5161油压叉车是物料搬运之常用人力运载工具，其载重量不得超过15吨，手推车为辅助性运载工具，其载运件数不得超过5件，载重量不得超过150KG机动叉车是进行物料装卸及室外转运之大型运载工具，其载重量不得超过其额定载重量。5162油压叉车及手推车之使用人员需经相应之操作培训，可熟练操作后方可进行载重使用，机动叉车由车队管理，其操作人员需持有政府部门核发之相关执照及操作证书。5163油压叉车须进行日常维护保养，由单位主管进行编号指定专人负责，油压叉车出现故障须立即送维修部门进行维修，不可带故障使用，机动叉车由车队负责其维护保养。5164供物料摆放及转运之栈板长度不得超过30cm，宽度不得超过110cm，其上层木条须平整，不得有木桩，铁钉等损伤货物之对象，栈板在使用过程中应加以维护，损坏之栈板须送维修后方可使用。52物料储存管理521仓库货物储存区5211仓库物料储存区按其储存功能划分为：待验区、待出货区、成品区、材料区、副资材区、不良品区待退货区等若干区域。储存区内根据物料种类及具体作业需要再划分为若干物料区。5212储存区及储存区内之物料区均须加以编号管理，储存区以英文字母A-Z 代表，储存区内及细部划分之物料区以阿拉伯数字按顺序予以编号5213储存区及储存区内之物料区应有明确醒目之区域标示牌，并根据其分布配置情况绘制仓库平面图及相应附属说明区域调整变动时，标识牌及平面图应作相应改变5214储存区内之物料区、通道须以斑马线加以规划,货物应整齐摆放于斑马线内货架下层之货物应垫放于栈板上，不得直接放置于地面，以防受潮，货架上层应摆放较轻之物料，其单件重量不得超过20kg5215不同质量状态及品名规格之物料，须按划定之区域归位存放，同种物料应集中放置并予以明确标识良品区与不良品区须加以区分标示522物料储存管理须执行先进先出的原则,进仓物料须于外箱贴上相应之月份标签,进行先进先出之颜色管制,月份标签分两类,圆点式标签纸,彩色箱头标签纸5221圆点式标签用于客户对外箱箱头标签纸有相应要求之自制成品类,其月份颜色规定如下:一月淡蓝色 二月蓝色 三月灰色 四月紫色 五月黑绿色 六月 青绿色 七月粉红色 八月米黄色 九月橙色 十月深蓝色 十一月土黄色 十二月紫红色 5222彩色箱头标签纸用于材料及外购物料,标签以月份纸色+上下半月颜色组成,其月份底颜色规定与5221相同,标签分上半月及下半月两种,每月1-15日使用上半月标签,16-31日使用下半月标签上半月颜色为绿色,标识于标签左侧,下半月颜色为黄色,标识于标签右侧523物料之储存期限电镀类为1个月，其它类为2个月，凡超过储存期限之物料每月底仓库统计明细表并知会品管,由品管进行再次检验，并依判定结果作相应处理，防止物料储存变质524物料之储存须做好优化库存,依据来处理库存525仓库内之环境须保持整洁干净，地面不得湿 、滑，物料架及包装箱上不得有灰尘526仓库内之温度应加以控制，温度控制在20C+7C，湿度控制在65%+7%须于指定位置配置温湿度计，由专人进行管理，将温湿度变化记录于 年 月温度点检表(附件一)及 年 月湿点检验表(附件二)，其记录时间为每日AM8:30,PM13:30,PM18:30当温湿度超出限定范围时，应立即通知相关单位采取措施予以调节至范围之内527进料： 5271进料流程图 流程 权责单位 相关说明 窗体 采购排程 采购 交货排程表 厂商送货 协力商 送货单 验收点数 仓储部/保卫 送货单 开验收单 仓储部 验收单/送货单 入库待检 仓储部 品管检验 质检部 进料检验作业办法 判定标识 质检部 良品储存区 不良品区 仓储部5272仓储部依照采购之订单及交货排程表进行收货，核对厂商所送货有无超出订单量5273厂商交货时应开具与实物内容相一致之送货单，其料号，品名规格须按我公司之标准规范进行填写 5274仓储部收货人员依送货单内容点收货物，检查有无短少、多交、送错、包装破损、受潮、脏污等异常，清点无误予以签单，如异常则立即通知采购、品管作拒收等适当的处理5275开单人员依送货单之数量品名及料号对照公司料号/品名进行开验收单(附件三) 仓管员及保安须对所收货物进行再次核查，点收无误将物料放置于相应之待验区，将验收单交品管进行检验5276品管依进料检验作业办法检验后，在物料外箱贴上相应之品质判定标签予以标识5277仓管依品管之判定结果，将合格、选用、特采之物料移至相应之良品物料区储存，不合格物料须予以相应标识隔离，存储于不良品区528发料5281发料流程图流程 权责单位 相关说明 窗体开领料单 领料部门 领料单 单据签核 领料部门/仓储部 领料单发 料 仓储部出 仓 领料部门5282领料部门根据生产或其它需要开具领料单(附件四)，交单位主管签核，由仓库编号人员编号,且经仓库主管审核签名后，方可进行领料5283仓管发料须凭单作业，依领料单内容进行发料，双方清点数量无误后将发料数量记录于领料单之相关栏目，并签名留底5284物料发出应遵循先进先出之原则5285发料完成，领料人员需将所领物料运出仓库，不可停放仓库造成混淆529半成品、成品缴库5291半成品、成品缴库流程图流程 权责单位 相关说明 窗体缴 库 缴库部门 缴库单品管检验 品管 判定标识 NG 不合格品处理 品管OK 仓库点收 缴库部门/仓储部 缴库单 储 存 仓储部5292半成品、成品须由缴库部门根据客户要求和产品特性进行规范包装及标识5293半成品、成品缴库前须由品管依成品检验程序进行检验，判定合格于外箱指定位置贴上合格标签后方可缴入仓库，判定不合格须加以不良标识后依不合格品处理办法处理，不得缴入仓库5294缴库人员填写半成品、成品内容缴库单(附件五)，经负责检验之品管员于空白处签名确认,，交单位主管签核,经仓库编号人员编号及仓库主管签核后方可进行缴库5295仓管对缴库半成品、成品进行点数无误后予以签收，放置于相应物料区储存5210出货52101出货流程图流程 权责单位 相关说明 窗体出货通知 业务 出货通知单备 料 仓储部 出货通知单品管检验 质检部 成品检验作业办法 NG判定标识 质检部 制单派车 仓库 送货单装 车 仓储部/业务部/质检部 确 认 仓储部/业务/品管/保安 送货单送 货 业务/保安 送货单52102业务依客户需求确认交货品名、数量、时间、地点后，开具出货通知单 分发仓库及品管进行备料及检验52103仓管依先进先出原则进行备料，将出货产品放置于待出货区，由品管进行出货检验52104品管依成品检验作业办法进行出货检验，并于外箱作出允出标识，外箱标识客户有特定要求者以其它形式代替品管应监督出货之全过程，以确保产品质量直至安全送至客户手中52105业务根据出货内容开具送货单或其它出货凭证，由主管业务之协理以上主管核准，交仓管、品管核对无误方可装车52106与送货单进行再次核对，确认无误后仓管、品管在送货单签名由业务安排将货物送至客户 5211托外加工。52111托外加工流程图流程 权责单位 相关说明 窗体备料通知 采 购 备料通知单 备 料 仓储部 制 单 仓储 托工送料单签 核 仓储/保安 托工送料单装车出厂 厂商/仓储/保安 托工送料单52112仓管根据采购备料通知进行备料，并开具托工送料单(附件九)。52113托工送料单经主管核准后交保安核对实物，核对无误后方可装车出厂。52114夜班之托外加工，先以收条形式作业，白班补开托工送料单。5212不良品及呆料管理52121不良品区及待退货区须与良品区分开，并予以明确标示，不良品禁止放置于良品区52122不良品及呆料由不良品组人员进行统一管理，并制订完善之不良品处理作业办法，依其规定之流程及处理办法对不良品及呆料作适切之管制及处理52123不良品退货需按品管判定作及时处理，退货期限为三个月5213帐目管理及盘点作业52131物料收发须凭单作业，单据开具须准确规范，不得涂改，其内容数量须与实物相一致52132单据按其类型用途不同予以编号，进行连号管制，防止漏单造成帐目不符52133仓库储存之每种物料均需以账本及材料库存卡(附件六)对其进出及结存数量进行登录材料库存卡应与物料放置于同一地点52134帐目登录须做到当日帐目当日毕，材料库存卡应反映物料之实时库存52135单据之开具与帐目、材料库存卡之登录须准确无误，做到账单相符，帐、卡相一致52136帐目须进行每日日结，以PM16：00为帐目截止时间，将每日进出数量依单逐笔登录后制作库存日报表 (附件七)，为采购、业务、组装等相关单位提供准确之物料库存信息52137仓库根据库存日报表之进出仓数量统计物料周转率，制作仓储_月份存货周转率(附件八)予以管制52138仓库物料须进行定期盘点，其作业按盘点作业规范相关规定进行53物料包装与保存规定531进出仓之物料须依产品特性或客户要求进行妥善包装，其包装方式、材料、标签标依工程部发行之包装规范进行532仓库内应按消防规定设置灭火器及其它消防设施，并由专人进行管理仓库内严禁吸烟533仓库应注意防水防漏，物料需距墙壁20cm摆放534物料存放须摆放整齐平稳，外箱标签应向外以利识别，禁止倒置摆放535非仓库工作人员进入仓库应进行登记，无