管理手册修改稿上传.doc

章节0.0标题：目 录修改状态0版 本A页 码2/55章节标 题页 码0.0目录20.1管理手册颁布令30.2管理方针和管理目标40.3公司概况50.4管理者代表任命书60.5手册的管理71.0 范围92.0引用标准、术语和定义103.1管理体系组织结构图113.2各部门的职责123.3职能分配表164.1总要求184.2文件要求195.1管理承诺215.2以顾客为关注焦点215.3管理方针225.4.1质量、环境目标、指标和管理方案235.4.2管理体系策划245.4.3环境因素245.4.4法律、法规与其他要求255.5职责、权限和沟通265.6管理评审286.1资源的提供306.2人力资源306.3基础设施316.4工作环境317.1产品实现的策划337.2与顾客有关的过程337.3设计和开发347.4采购367.5.1生产和服务提供控制与环境运行控制377.5.2生产和服务提供过程的确认387.5.3标识和可追溯性387.5.4顾客财产387.5.5产品防护397.6监视和测量设备的控制407.7应急准备和响应418.1总则428.2.1顾客满意428.2.2内部审核438.2.3过程的监视和测量438.2.4产品的监视和测量448.2.5环境监视和测量458.2.6 合规性评价458.3.1质量体系不合格品控制468.3.2环境体系不符合、纠正措施和预防措施468.4数据分析478.5改进489.0程序文件一览表509.1EQMS管理手册目录与二标对应关系表519.2管理手册分发名单539.3生产工艺流程图549.4管理手册更改明细表55章节0.1标题：管理手册颁布令修改状态0版 本A页 码3/55颁 布 令 章节0.2标题：管理方针和管理目标修改状态0版 本A页 码4/55章节0.3标题：公司概况修改状态0版 本A页 码5/55 章节0.4标题：管理者代表任命书修改状态0版 本A页 码6/55任 命 书XXXXXX 总经理： XXXXXXXXXX 日 期：XXXXXXXXXX章节0.5标题：手册的管理修改状态0版 本A页 码7/550.5手册的管理0.5.1管理手册编制依据ISO9001:2008、ISO9000：2008和ISO14001：2004标准。0.5.2手册的适用范围和地位0.5.3管理手册的编制、审核、批准发布0.5.3.1管理手册的每页表头说明：a）“章节”：是指管理手册第几章，(从“章节4”开始，与ISO9001：2008章号等同。)b）标题是指该章节阐述的主题。c）版本：封页的版本号是指管理手册发布版次，依次为“A版”、“B版”.，内页的版本是指此章节的版本号。当文件同一版本修订达到十次时，文件将以版本更新方式重新发行。d）修改状态：是指该版本章节内容更改的次数，依次为“0”、“1”、“2”，换版后修改状态又从“0”开始计算。e）页码：由分子、分母组成，分子表示第几页，分母表示质量手册共几页。0.5.3.2管理手册的编制由总经理委派管理者代表组织和指导，具体由编写小组按ISO9001:2008和ISO14001：2004标准要求进行编写。0.5.3.3管理手册初版或换版由编写小组拟出，管理者代表审核，总经理批准发布。0.5.4管理手册的更改0.5.4.1任何部门均可向管理者代表或编写小组提出对管理手册的更改建议。当更改建议接纳后，由编写小组负责更改。但对“非受控本”不负责更改。0.5.4.2凡更改过的条款，由编写小组报告管理者代表审核，经总经理批准后，将更改情况填写在附录9.4的“管理手册更改明细表”中，并在相应页次的页眉头“修改状态”中填入更改次数。0.5.4.3管理手册在一般情况下，每年评审一次。若遇下列情况之一时，应组织追加评审以便及时更改或换版。a）采用的国际标准换版时；b）公司组织结构有重大变动时；章节0.5标题： 手册的管理修改状态0版 本A页 码8/55c）经营环境、服务对象、产品类型发生较大变化时；d）管理手册中规定的体系要素、质量和环境活动有较大改变时；e）认证机构和/或管理评审提出要求更改时。0.5.5管理手册标识 管理手册分受控本和非受控本两种，在管理手册封面“受控状态”栏盖有 “受控”标识的为“受控本”；盖有 “非受控”标识的为“非受控本”。“受控本”应作更改控制（见0.5.4）。盖有“作废”标识的为“作废本”，“作废本”的手册除行政部保留一份存档外，其余由行政部回收并集中销毁。0.5.6 管理手册的控制0.5.6.1管理手册由行政部负责编册、编号、控制、发放登记等归档管理工作。0.5.6.2“受控本”的分发经管理者代表批准，由行政部按附录9.3的名单进行分发；“非受控本”经管理者代表批准，由行政部发给外部有关部门和人员并登记，但不作更改控制。0.5.6.3管理手册受控本持有者必须妥善保管，未经管理者代表同意不得复印、外借、涂改及拆散管理手册，手册持有者调离本公司时，必须交回公司。0.5.6.4“受控本”的条款更改或管理手册换版后，应在三天内对其全部的持有者进行换发，并同时收回作废本。0.5.6.5管理手册受控本如有遗失，应及时用书面报告行政部并说明理由，经管理者代表审批后，可以补发。0.5.6.6管理手册受控本的借阅需向行政部报告，经管理者代表同意后，按规定办理借阅手续。章节1.0标题：范 围修改状态0版 本A页 码9/551.1总则本手册按照GB/T19001-2008 idt ISO9001：2008和GB/T24001-2004 idt ISO14001：2004要求，规定了本公司的管理体系，描述了管理体系的每个过程及其相互作用。本手册适用于本公司的“XXXXXXX”全过程的控制及管理，也适合于外部（包括认证机构和顾客）评定并证实公司有能力稳定地提供满足顾客、法律法规要求的产品，实施环境污染预防控制、节能降耗、不断提高环境管理绩效。1.2 应用本公司的产品生产和服务过程中按客户的要求或提供的图纸、样品进行生产加工，不存在产品的设计开发，故对ISO9001：2008标准的7.3设计和开发进行了删减，删减后公司仍然有能力满足客户的要求。本公司管理体系包含了ISO14001:2004标准的全部要求。章节2.0标题：引用标准、术语和定义修改状态0版 本A页 码10/552.1引用标准2.1.1 GB/T19000-2008 idt ISO9000：2008 质量管理体系 基础和术语2.1.2 GB/T19001-2008 idt ISO9001：2008 质量管理体系 要求2.1.3 GB/T24001-2004 idt ISO14001：2004 环境管理体系 要求及使用指南2.2术语和定义本手册采用GB/T19000-2008 idt ISO9000：2008、GB/T24001-2004 idt ISO14001：2004给出的术语和定义。供应链是：供方组织顾客。2.3本手册根据还采用如下术语和定义。本公司XXXXXXXXXXXX手 册质量环境一体化管理手册EQMS 质量、环境一体化管理体系管理方针质量和环境方针管理目标质量和环境目标章节3.0标题：管理体系组织结构和职责修改状态0版 本A页 码11/553.1管理体系组织结构图XXXXXXXX有限公司组织架构图 仓储部 章节3.0标题：管理体系组织结构和职责修改状态0版 本A页 码12/553.2各部门的职责3.2.1总经理的职责1 制定公司的管理方针、目标。2 贯彻国家的有关政策、法律和法规要求，向员工传达满足顾客和法律法规要求的重要性。3 负责对公司管理体系进行策划，对公司管理体系的建立、实施和有效性负有领导责任，批准公司管理手册的实施；同时对管理体系的变更进行策划和实施，确保管理体系的完整性。4 确定质量管理组织机构，任命各部门负责人，明确各部门职责、权限和沟通过程。5 任命管理者代表全面负责管理体系运作。6 提供管理体系有效运行所需的资源。7 主持管理评审。3.2.2管理者代表的职责1. 具体负责建立、实施和保持组织的管理体系。2. 协助总经理建立管理方针、目标和指标，营造一个激励上进的氛围与环境。3. 负责组织编写、审核管理体系文件，批准相关程序文件的实施。4. 组织内部审核，向总经理报告管理体系的业绩和改进的需要。5. 协助总经理做好管理评审的组织工作。6. 负责组织制订并实施重大的纠正与预防措施。7. 组织对管理方针、目标和顾客要求意识的宣传，确保全员提高满足顾客要求的意识。8. 负责与认证机构联络与协调认证方面的事情。9. 处理重大顾客投诉。10. 经营资料分析，异常反应及改善方案的决策。11. 负责批量较大或者性质较严重的不合格品最终评审工作。12. 主持重大环境事故的调查分析和处理，落实相关的整改工作。3.2.3行政部的职责1 负责主持公司内部各类制度文件的颁布实施。2 认真贯彻执行国家的法律法规，严格组织落实公司的各项规章制度。3 负责公司人力资源的规划和内部人事管理。4 负责人力资源的管理、培训，编制培训计划，并组织实施5 负责人员招聘、组织新员工的基础教育、公司规章制度的培训。6 协助总经理确定各岗位人员的职责权限和岗位能力要求。7 负责确认特殊工种人员的上岗资格，组织特殊工种人员进行培训，并对特殊工种人员证件进行管理。8 负责组织公司企业文化的建设工作。章节3.0标题：质量体系组织结构和职责修改状态0版 本A页 码13/559 负责公司后勤管理，如职工伙食、住宿和环境卫生；10 负责公司消防安全、保卫的管理；11 负责对公司工作环境、防火设施的检查，确保公司办公楼的清洁与安全；12 负责对公司用水、用电的管理；13 负责公司废弃物的分类、管理和处理；14 负责办公用具、劳保用品发放，控制合理再利用、节能降耗；15 汇集、报告员工的意见和建议，并与相关部门协商解决或上报，确保充分发挥员工在环境保护中的作用。16 负责新、改、扩建项目的环评、三同时竣工验收的工作。17 负责管理体系内外的信息交流和沟通。18 组织应急准备及响应方案的制定和演练，负责紧急情况的统一指挥；19 负责体系文件的归口管理，包括文件的审批、标识、控制、更改、发放和撤回等。20 确保在与管理体系有效运行起重要作用的各个场所都能得到文件的有效版本。21 负责管理体系的记录的统一控制，归档管理。22 组织环境因素的识别与评价，组织制定和实施目标、指标与管理方案。23 负责定期监督目标、指标与管理方案完成情况。24 负责有关的法律法规和其他要求的文件的获取、确认及使用管理。25 负责组织对相关法律法规和其他要求遵守的情况进行评价。26 负责组织管理体系的运行控制、监视和测量。27 负责联系并协助监测单位对污染物排放进行监测。28 对不符合的处理、对纠正和预防措施的执行进行监督，组织事故的调查处理工作；29 解决体系运行中出现的问题，督促有关部门对环境事故隐患制订防范措施并执行。30 协助管理者代表做好环境管理体系运行的组织协调、检查与考核工作。对任何单位和个人违反环境法律、法规行为，有权检举和制止。31 负责各类环境污染事故的汇总统计上报工作，并建立事故档案。3.2.4采购部的职责1. 负责相关采购商业信息的收集、汇总、统计和分析，并建立供应商档案。2. 负责制订和实施原辅材料备品备件的采购计划，做好供方的评价、选择、考核与淘汰工作。3. 负责对影响或潜在影响环境的材料供应商进行监督管理。4. 负责仓库仓储区域的规划。5. 负责物资的保管、保养，物资材料出库、退料，做到帐、卡、物相符。6. 按规定及要求进行物资的盘点。7. 及时反馈库存物资的质量、超储、缺货、呆滞等信息。章节3.0标题：质量体系组织结构和职责修改状态0版 本A页 码14/553.2.5业务部的职责1. 负责进行市场调查，掌握用户需求。2. 负责识别顾客明示、隐含或期望的产品质量和环保要求，获取并反馈市场对产品质量和环保发展的动态信息。3. 负责组织对顾客要求进行评审，并把相关的信息及时传递给其它部门。4. 对有业务关系的客户宣传本公司的环境方针和环境管理情况。5. 负责顾客的联络与沟通工作，负责顾客的建议、投诉的收集和传递。6. 组织对顾客满意度进行调查、分析，采取改进措施以至顾客持续满意。7. 负责就产品或服务的纠正预防措施情况与顾客协商沟通。8. 负责顾客财产的验证、登记和保管。3.2.6品质部的职责1 负责监视和测量设备的管理工作。2 协助生产部解决产品工艺、技术问题。3 负责来料、半成品、成品的检验管理工作。4 负责教育、检查和监督检验人员做的检验工作和检验记录。5 负责产品性能、指标和产品质量等数据的收集与分析工作。6 组织相关部门对产品的质量、技术进行分析，采取纠正、预防措施提高产品质量。7 负责对退货产品、返修产品的技术问题进行分析、改进。3.2.7生产部的职责1 负责模具的设计开发工作。2 负责模具生产、维修的落实、进度的跟踪和质量的控制。3 负责贯彻工艺纪律，经常检查工艺纪律执行情况，及时纠正存在的问题。4 组织并督促车间进行安全文明、环保清洁生产，确保车间的设施和工作环境满足工作需要和体系要求。5 负责模具加工设备、设施的维护、保养工作。6 在模具加工过程中开展节约能源（水、电等）、材料（模胚等）及再利用的活动。7 协助行政部做好生产人员的质量、环保和安全方面知识的教育、培训及考核工作。8.负责产品生产计划的实施，按时、按量、按质完成生产任务。9.负责对生产车间的生产过程实施监督管理和协调。10.负责生产设备、设施的维护、保养的监督管理工作。11.负责生产的日常管理、生产现场及生产环境控制，做好清洁、安全、文明生产。12.负责生产过程产品的标识管理。13.负责生产不合格品的处置工作。14.在生产加工过程中开展节约能源、材料及再利用的活动。15.协助行政部做好生产人员的质量、环保和安全方面知识的教育、培训及考核工作。16. 保质保量地完成下达的生产计划任务。章节3.0标题：质量体系组织结构和职责修改状态0版 本A页 码15/5517.对车间生产加工的产品质量负责。18.负责车间生产、加工物料和产品的转序，验证状态及不合格的标识。 19.负责生产车间的现场管理，监督生产设备的运行状况。20.负责有关质量和环境体系要素在本车间正确运行。3.2.8财务部的职责 1、负责公司财务管理体系工作； 2、负责公司资源的提供和保障工作。3.2.9各部门主管的职责权限1. 作为本部门的管理负责人，有责任使部门人员充分理解管理方针并使之贯彻执行，有责任持续改进本部门的产品质量和环境绩效；2. 规定所属人员的职责、权限及相应关系，并接受上级的监督和指导；3. 制定本部门的质量和环境目标、指标和管理方案，组织开展及落实与本部门相关的质量和环境管理工作；4. 负责对本部门潜在环境污染和紧急情况的确定和控制，负责组织本部门的应急准备与响应以及事故的消除工作，组织整改本部门环境管理的不符合项；5. 遵守已确认适用的法律、法规及其他要求，负责对管理体系运行的自查；6. 保证所属人员得到适当培训，指导、协调、监督和检查下属是否严格按规定的职责和程序工作；7. 负责本部门的节能降耗工作；8. 负责相应业务范围内的外部信息和本单位的信息交流，并配合行政部做好信息的交流、传递和处理工作；9. 汇集、报告和处理员工意见和建议；10. 负责本单位相关作业文件的编写和修订工作，负责本部门文件和记录的管理。3.2.10其它岗位职责和权限在工作文件加以规定。章节3.0标题：质量体系组织结构和职责修改状态0版 本A页 码16/553.3职能分配表GB/T19001：2008质量管理体系职能分配要素职能部 门管理层行政部业务部采购部品质部生产部仓储部财务部4.1总要求4.2.1文件要求总则4.2.2质量手册4.2.3文件控制4.2.4质量记录控制5管理职责5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3质量方针5.4策划5.5职责权限与沟通5.6管理评审6资源管理6.1资源的提供6.2人力资源6.3基础设施6.4工作环境7产品实现7.1产品实现的策划7.2与顾客有关的过程7.3设计和开发予 以 删 减 7.4采购7.5.1生产和服务提供的控制7.5.2生产和服务过程的确认7.5.3标识和可追溯性7.5.4顾客财产7.5.5产品防护7.6监视、测量设备的控制8测量分析和改进8.1总则8.2.1顾客满意8.2.2内部审核8.2.3过程的监视和测量8.2.4产品的监视和测量8.3不合格控制8.4数据分析8.5改进注：主要责任 配合章节3.0标题：环境体系组织结构和职责修改状态0版 本A页 码17/55GB/T24001-2004标准职能分配要素职能部 门管理层行政部业务部采购部仓储部生产部品质部财务部4.1总要求4.2环境方针4.3策划4.3.1环境因素4.3.2法律法规和其他要求4.3.3目标、指标和方案4.4实施与运行4.4.1资源、作用、职责和权限4.4.2能力、培训和意识4.4.3信息交流4.4.4文件4.4.5文件控制4.4.6运行控制4.4.7应急准备和响应4.5检查4.5.1监视和测量4.5.2合规性评价4.5.3不符合，纠正措施和预防措施4.5.4记录控制4.5.5内部审核4.6管理评审责任 配合章节4.0标题：质量、环境一体化管理体系修改状态0版 本A页 码18/554.质量、环境一体化管理体系4.1总要求1.目的和范围明确建立、实施、保持和持续改进EQMS总的思路和要求,运用体系方法和过程方法,以确保EQMS的有效运行，达到顾客满意和预防污染。适用于公司建立、实施、保持和改进EQMS总要求控制。2.职责2.1总经理对管理体系的建立、实施和保持过程中重大事项进行决策；2.2管理者代表确保管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；2.3各职能部门确保EQMS在本部门的有效运行。3.管理要求3.1 EQMS的总要求是：按“GB/T19001-2008 idt ISO9001：2008、GB/T24001-2004 idt ISO14001：2004”标准要求建立EQMS , 形成文件, 加以实施和保持,并持续改进其有效性。EQMS适合于公司的“12寸以下触摸屏的生产和服务的活动”全过程的控制及管理。3.2为了满足标准要求，保证产品质量，预防污染，美化环境，保障员工健康和安全，持续改进公司的质量、环境和安全管理水平，总经理负责组织进行管理体系策划，开展环境初始状态评审，识别并确定管理体系所需的过程及过程顺序和相互关系。3.3 EQMS的应符合以下具体要求：3.3.1识别管理体系所需的过程及其在公司中的应用；3.3.2识别公司过去、当前或计划中的活动、产品或服务中的环境因素，以确定其中的重大环境影响；3.3.3识别适用的法律、法规和组织应遵守的其他要求；3.3.4确定过程的顺序和相互作用；3.3.5确定为确保这些过程有效运行和控制所需的准则和方法；3.3.6制定适宜的管理方针；3.3.7确定优先事项并建立适宜的管理目标和指标；3.3.8建立组织机构，制定方案，以实施管理方针，实现目标和指标；3.3.9确保可以获得必要的资源和信息,以支持过程的运行和监视；3.3.10开展策划、控制、监视、测量、分析、预防和纠正措施、审核和评审活动，以确保对管理方针的遵循和管理体系的适宜性，实现对过程所策划的结果和对过程的持续改进。3.3.11按标准要求管理体系的过程，并有根据客观条件的变化做出修正的能力。章节4.0标题：管理体系修改状态0版 本A页 码19/553.4针对公司所选择的任何影响产品符合要求的外包过程，应确保对其实施控制。对此类外包过程的控制应在管理体系中加以识别。经识别，我司暂无外包过程。vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv4.2文件要求4.2.1总则1.目的和范围确保EQMS文件的适宜性、充分性、有效性。适合EQMS文件的控制与管理。2.职责2.1最高管理者制定管理方针,确定管理目标和指标,批准管理手册和程序文件。2.2管理者代表组织EQMS文件的策划、编制、审核。2.3 行政部负责EQMS文件的归口管理,负责具体组织EQMS文件的编制、实施和改进，包括外来有关法律法规及其他要求、标准、规范、技术资料的控制。2.4生产部和品质部负责EQMS中相关的技术性文件的编制、实施和更改。2.5各职能部门负责与本部门有关过程文件的编制，实施和管理。3.管理要求本公司的管理体系文件包括：a)形成文件的管理方针、目标和指标；b) 管理手册；c）本标准所要求的形成文件的程序；d) 组织为确保其过程有效策划、运作和控制所需的文件；e）记录。vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv4.2.2 质量手册1.管理手册是公司管理体系纲领性、法规性文件,旨在实现管理方针、目标和指标。2.管理手册的内容和要求a)管理体系的范围，包括任何删减的细节与合理性（见1.2）；b)为管理体系编制的形成文件的程序或对其引用；c)管理体系过程之间的相互作用的表述。vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv4.2.3 文件控制1.目的和范围保证文件的适宜性、充分性和有效性。适用于本公司EQMS文件及外来文件的控制和管理。章节4.0标题：管理体系修改状态0版 本A页 码20/552.职责2.1最高管理者负责制定公司管理方针和目标。2.2 行政部负责管理手册、程序文件、EQMS体系管理性文件的控制和管理。2.3品质部负责技术类文件的控制和管理。3.管理要求管理体系所要求的文件应予以控制。记录是一种特殊类型的文件，应依据4.2.4的要求进行控制。为对管理体系文件进行有效管理和控制，本公司编制了文件控制程序，以规定以下方面所需的控制：a) 文件发布前得到批准，以确保文件是充分与适宜的；b) 必要时对文件进行评审与更新，并再次批准；c) 确保文件的更改和现行修订状态得到识别；d) 确保在使用处可获得适用文件的有关版本；e) 确保文件保持清晰、易于识别；f) 确保外来文件得到识别，并控制其分发；g) 防止作废文件的非预期使用，若因任何原因而保留作废文件时，对这些文件进行适当的标识。4.支持文件：文件控制程序vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv4.2.4 记录控制1.目的和范围确保记录的准确、可靠、完整、适时、有效，为过程符合规定的要求及EQMS有效运行提供客观证据，为改进决策提供依据。适合在EQMS运行及产品实现过程中所形成的各种记录的控制和管理。2.职责2.1 行政部负责质量记录的归口管理。2.2各部门负责本部门主管过程的记录控制和管理，并按规定向有关部门传递所需的记录。3.管理要求3.1管理体系应建立并保持记录，用来证明满足管理体系和标准的要求，包括遵循法律、法规和其他应遵守的要求。并记录对程序的实施及取得的结果。3.2记录应保持清晰、易于识别和检索，并提供可追溯性。3.3为对记录进行有效管理和控制，本公司编制了记录控制程序，以规定记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置所需的控制。4.支持文件：记录控制程序章节5.0标题：管理职责修改状态0版 本A页 码21/555.管理职责5.1管理承诺1.目的和范围明确最高管理者的职责。适用于本公司最高管理者管理承诺的控制。2.职责2.1最高管理者对本公司的EQMS承担全面责任。2.2管理者代表对最高管理者履行管理承诺，提供具体的管理支持。3.管理要求3.1最高管理者管理承诺的内容是建立、实施、保持改进EQMS。3.2最高管理者应通过“领导作用”创造一个使员工都能充分参与的环境，使EQMS在这种环境中有效运行。3.3最高管理者在EQMS中最基本的职责和任务：3.3.1向公司传达满足顾客和法律法规要求的重要性。3.3.2制定管理方针。3.3.3确保管理目标的制定。3.3.4进行管理评审。 3.3.5确保资源的获得。3.4 最高管理者采用下列方法实现其领导作用：3.4.1任命管理者代表，规定公司的组织机构和职责、权限。 3.4.2向全公司员工及时传达满足顾客和法律法规要求的重要性，树立以顾客为关注焦点、预防污染的思想，实现持续改进。3.4.3从企业发展方向和市场战略的高度，密切结合公司实际，组织制定公司管理方针和目标及各部门、各层次的目标，并在本公司内加以传达使其理解和执行。3.4.4实施内部沟通，组织全员参与。3.4.5要按计划规定的时间间隔评审EQMS，确保其体系持续的适宜性、充分性和有效性。 3.4.6要确保获得资源。 3.5本公司在实施内部审核、管理评审活动中，应对最高管理者管理承诺的实施进行评价，以评价其过程的有效性，实施改进。vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv5.2以顾客为关注焦点1.目的和范围树立以顾客为关注焦点的理念，适用于本公司全体员工。2.职责2.1最高管理者应以增强顾客满意为目的，确保顾客的要求得到确定并予以满足。章节5.0标题：管理职责修改状态0版 本A页 码22/552.2管理者代表对最高管理者履行责任提供具体的管理支持。2.3 各职能部门负责本部门内以顾客为关注焦点的原则的理解、树立、和贯彻实施。3.管理要求3.1以顾客为关注焦点，就是要以实现以顾客满意为目标，理解顾客的需求和期望，使顾客的要求得到确定，并予以实现，通过EQMS的有效运行而达到顾客满意。3.2 业务部负责收集、识别和了解顾客明示和隐含的需求和期望；生产部负责把顾客的需求转化为对产品的要求并组织生产加工提供产品；品质部通过检验，确保出厂产品达到规定要求；业务部负责成品的交付及服务，最终实现顾客满意的目标。3.3 最高管理者要把顾客满意度的测量结果，作为反馈信息以评定体系业绩，并通过管理职责，实现对顾客的承诺，加强顾客满意。vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv5.3管理方针1.目的和范围明确本公司质量和环境工作的宗旨和方向。适用于本公司质量和环境方针的制定、批准、沟通、理解、实施和改进的控制。2.职责2.1最高管理者负责组织制定、批准、发布和改进管理方针,确保在公司内得到沟通、理解并贯彻实施。2.2管理者代表协助最高管理者制定管理方针。2.3 行政部负责质量方针的沟通和有关培训教育工作。2.4各职能部门负责理解、执行质量方针。3.管理要求3.1制定组织管理方针的要求是：3.1.1质量方针应确保：a.与公司的宗旨相适应；b.适合公司的行业性质和规模；c.满足顾客对产品质量特性的要求；d.为公司制定和评审质量目标提供框架和基础；在公司全员范围内进行宣传贯彻，以达到充分沟通、理解一致；e.在管理评审时，对其实施情况及持续适宜性方面进行评审；f.质量方针体现公司的质量宗旨，也同时体现顾客的期望和要求，也是公司对顾客的承诺。3.1.2环境方针应确保：a.适合于组织活动、产品和服务的性质、规模和环境影响；章节5.0标题：管理职责修改状态0版 本A页 码23/55b.包括对持续改进和污染预防的承诺；c.包括对遵守适用的法律、法规要求和与其环境因素有关的的其他要求的承诺；d.提供建立和评审环境目标和指标的框架；e.形成文件，付诸实施，并予以保持；f.传达到所有为组织工作或代表它工作的人员；g.可为公众所获取。3.2最高管理者确保管理方针在全公司员工中或代表公司工作的人员加以传达、沟通使其被理解执行，要确保在公司的相关职能和层次上建立管理目标，通过目标来具体实施。3.3最高管理者应定期对管理方针进行评审和修订。 3.4行政部应对质量方针的理解、沟通和贯彻实施情况经常进行调查，检查执行中存在的问题，总结经验，及时加以解决。4.支持文件：手册0.2条vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv5.4策划5.4.1质量、环境目标、指标和管理方案1.目的和范围对本公司的管理方针进行展开，制定管理目标、指标（包括质量和环境），实现对产品质量、环境污染的预防控制和持续改进。制定并确保管理方案的执行，以保证管理目标和指标的实现。适用于公司相关职能部门和各层次建立目标、指标和管理方案的策划。2.职责2.1最高管理者应确保目标、指标和管理方案的制定，并提供所需的资源。2.2管理者代表负责组织目标、指标和管理方案的制定。2.3 行政部负责建立、实施目标、指标和管理方案的归口管理，并实施监督检查。2.4各职能部门负责与本部门有关的目标、指标和管理方案的制定和实施。3.管理要求3.1在公司内部各个有关职能和层次，建立、实施并保持目标和指标。3.2应形成文件。3.3只要有可能，就应使目标和指标可测量，应具有可操作性、可实现性、可检查性、可追求性、具有时效性。3.4目标和指标应与管理方针相一致，并包括对污染预防、持续改进和遵守适用的法律、法规要求及组织应遵守的其他要求的承诺。3.5在建立和评审环境目标时，应考虑满足产品要求所需的内容、法律法规要求和其他应遵守的要求、自身的重要环境因素、可选技术方案、财务、运行和经营要求，以及相关方的观点。章节5.0标题：管理职责修改状态0版 本A页 码24/553.6应制定、实施并保持一个或多个旨在实现环境目标和指标的方案，其中应包括：a.规定组织内各有关职能和层次实现环境目标和指标的职责；b.实现目标和指标的方法和时间表。4.支持文件：目标、指标和管理方案控制程序vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv5.4.2 管理体系策划1.目的和范围其目的是对EQMS策划予以控制，适合公司EQMS的策划。2.策划的要求2.1对管理体系进行策划，以满足管理目标以及4.1的要求；2.2在对管理体系的变更进行策划和实施时，保持管理体系的完整性。vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv5.4.3 环境因素1.目的和范围环境因素是指公司活动、产品和服务中能与环境相互作用的要素，是公司开展环境管理工作的主要对象，环境因素的识别与评价是公司进行环境管理的基础，重要环境因素是公司设定目标指标的依据。适合环境因素的识别、评价和控制。2.职责2.1 行政部负责组织对环境因素进行识别、汇总、评价和判定重要环境因素。2.2各部门负责本部门与产品、活动、服务有关的环境因素的识别与控制。3.管理要求3.1环境因素识别的范围必须覆盖公司的有关活动、产品和服务、纳入计划的或新开发的项目、新的或修改的活动以及产品和服务所伴随的投入和产出（无论是期望还是非期望的）的各个方面。3.2与组织的活动、产品和服务有关的因素通常有：a.设计和开发；b.制造过程；c.包装和运输；d.合同方和供方的环境绩效和操作方式；e.废物管理；f.原材料和自然资源的获取和分配；g.产品的分销、使用和报废。章节5.0标题：管理职责修改状态0版 本A页 码25/553.3识别环境因素时应考虑过去、现在和将来三种时态及正常、异常（包括关闭与启动）和紧急三种状态，并从下列问题进行考虑：a.向大气的排放；b.向水体的排放；c.向土地的排放；d.原材料和自然资源的使用；e.能源使用；f.能源（如热、辐射、振动等）排放；g.废物和副产品；h.物理属性，如大小、形状、颜色、外观等。i.除了对能够直接控制的环境因素外，还应当对可能施加影响的环境因素加以考虑。3.4评价环境因素时应考虑对环境影响的范围及程度、发生的频率、排放值与法规标准值之比（或管理受控制情况）、环境影响的可恢复性或持续性、公众和媒体的关注程度（敏感性）等。3.5根据环境因素评价结果，确定重大环境因素，并策划相应的控制措施，以控制、降低或消除对环境影响。3.6重大环境因素的控制措施可包括：a.保持现行运行控制措施；b.采取新的运行控制措施；c.制定目标、指标和管理方案；d.制定应急准备和响应措施。3.7当公司的活动、产品、服务发生较大变化或法规及其他要求更新时，各部门应及时对环境因素进行补充识别，并报行政部进行环境因素评价以重新确定重大环境因素并适时采取控制措施。4.支持文件：环境因素识别、评价与更新控制程序vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv5.4.4法律、法规与其他要求1.目的和范围确定本公司活动、生产或服务中适用于管理体系的法律法规和其他应遵守的要求，促进公司所有员工认识和了解应履行的法律法规义务。适用于与公司活动、生产或服务中相关的国家、地方的法律法规、标准和其他要求的控制。2.职责2.1 行政部负责环境法律法规与其他要求的获取、确认及更新。2.2各部门负责将相关法律法规与其他要求传达给员工并遵照执行。章节5.0标题：管理职责修改状态0版 本A页 码26/553.管理内容3.1公司应确保在建立、实施和保持环境管理体系时，对适用的法律法规的其他要求加以考虑。3.2 行政部按法律法规和其它要求控制程序规定的途径获取法律法规及其他要求，对其适用性进行确认，并确定这些要求应用的环境因素。3.3法律法规要求可包括：a.国家或国际法律法规要求；b.省部级的法律法规要求；c.地方性法律法规要求。3.4其他要求可包括：a.和政府机构的协议；b.和顾客的协议；c.非法规性指南；d.自愿性原则或业务规范；e.自愿性环境标志或产品护理承诺；f.行业协会的要求；g.和社区团体或非政府组织的协议；h.组织或其上级组织对公众的承诺；i.本公司的要求。3.5应根据公司活动、产品或服务的变化，确定新的环境因素及法律法规要求。3.6将已确认的法律法规与其他要求传达到每个部门及有关相关方，以便使其做好各自的环境保护和质量管理工作。4.支持文件：法律法规和其它要求控制程序vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv5.5职责、权限和沟通5.5.1职责和权限1.目的明确与质量和环境有关人员的职责、权限及其相互关系。适用于本公司EQMS职责、权限与沟通的控制。2.职责2.1最高管理者应