初级塑料及合成树脂投资建设项目立项申请报告(立项材料说明简介).docx

泓域咨询MACRO/ 初级塑料及合成树脂投资建设项目立项申请报告初级塑料及合成树脂投资建设项目立项申请报告一、项目建设必要性1、随着世界经济一体化的发展，项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位，同时，xx省又是相关行业在国内的生产基地，这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间；项目承办单位通过参加国外会展和网络销售，可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。2、为推进经济结构的战略性调整，促进产业升级、提高产业竞争力，国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录，其中：项目产品制造名列其中，覆盖拟建项目投产后的产品，因此，投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业；综上所述，投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升，有利于促进企业自主研发能力提高，坚持重点突破与整体推进有机结合；紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点，把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域，集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节，为此，投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用，延伸相关产业链，壮大产业集群，增强相关产业的发展水平和竞争能力。项目建成投产后，可以大幅度提高企业的经济效益，为公司进一步发展创造条件；更为重要的是，项目承办单位在多年的生产服务承包中，积累了大量的生产经验和管理经验，自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护，在整个相关行业中市场潜力巨大。二、项目承办单位（一）承办单位xxx集团（二）项目负责人邹xx（三）项目承办单位简介公司能源计量是企业实现科学管理的基础性工作，没有完善而准确的计量器具配置，就不能为企业能源消费的各个环节提供可靠的数据，能源计量工作也是评价一个企业管理水平的一项重要标志；项目承办单位依据ISO10012-1标准建立了完善的计量检测体系，并通过审核认证；随后又根据国家质检总局、国家发改委关于加强能源计量工作的实施意见以及xx省质监局关于加强全省能源计量工作的通知的文件精神，依据国家用能单位能源计量器具配备和管理通则（GB17176-2006）的要求配备了计量器具并实行量化管理；项目承办单位已经建立了“能源量化管理体系”并通过了当地质量技术监督局组织的评审认证，该体系的建立，进一步强化了项目承办单位对能源计量仪器（设备）的管理力度，实现了以量化管理促节能，提高了能源计量数据的真实性、准确性，凭借着不断完善的能源量化体系，实现了对各计量数据进行日统计、周分析、月汇总、年总结，通过能源计量数据的有效采集、处理、分析、控制，真实反映了项目承办单位能源消费的实际状态，为节能降耗、保护环境、提高企业的市场竞争力，做出了积极的贡献，从而大大提高了项目承办单位的能源综合管理水平。公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行，并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销，以新产品开拓市场，以优质服务参与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立，主要岗位已配备专业学科人员，包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性，极大地激发和调动了广大员工的工作热情，吸引了较多适用人才，并通过科研开发、生产经营得以释放，因此，项目承办单位较好的经济效益和社会效益。企业“以客户为中心”的服务理念，基于特征对用户群进行划分，从而有针对性地打造满足不同用户群多样化用能需求的客户服务体系。公司高度重视技术人才的培养和优秀人才的引进，已形成一支多领域、高水平、稳定性强、实战经验丰富的研发管理团队。公司团队始终立足自主技术创新，整合公司市场采购部门、营销部门的资源，将供应市场的知识和经验结合到研发过程，及时响应市场和客户的需求，打造公司研发队伍的核心竞争优势。强有力的人才队伍对公司持续稳健发展具有重大的支持作用。公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体，依托各单位生产技术人员，组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干 十余人，均有丰富的科研工作经验及实践经验。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx产业示范园区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积8097.38平方米（折合约12.14亩），其中：净用地面积8097.38平方米（红线范围折合约12.14亩）。项目规划总建筑面积9231.01平方米，其中：规划建设主体工程6522.37平方米，计容建筑面积9231.01平方米；预计建筑工程投资689.57万元。（二）土地利用合理性分析项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍，拥有一大批高素质的产业工人，确保投资项目的实施能力，同时，项目建设地商贸流通行业发达，与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为初级塑料及合成树脂，根据市场情况，预计年产值5344.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2028.72(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元689.571040.77167.112028.721.1工程费用万元689.571040.773805.461.1.1建筑工程费用万元689.57689.5725.95%1.1.2设备购置及安装费万元1040.771040.7739.17%1.2工程建设其他费用万元298.38298.3811.23%1.2.1无形资产万元152.80152.801.3预备费万元145.58145.581.3.1基本预备费万元85.1285.121.3.2涨价预备费万元60.4660.462建设期利息万元3固定资产投资现值万元2028.722028.722、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金628.14万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元3805.462062.102963.313805.463805.463805.461.1应收账款万元1141.64684.98799.151141.641141.641141.641.2存货万元1712.461027.471198.721712.461712.461712.461.2.1原辅材料万元513.74308.24359.62513.74513.74513.741.2.2燃料动力万元25.6915.4117.9825.6925.6925.691.2.3在产品万元787.73472.64551.41787.73787.73787.731.2.4产成品万元385.30231.18269.71385.30385.30385.301.3现金万元951.37570.82665.96951.37951.37951.372流动负债万元3177.321906.392224.123177.323177.323177.322.1应付账款万元3177.321906.392224.123177.323177.323177.323流动资金万元628.14376.88439.70628.14628.14628.144铺底流动资金万元209.38125.63146.57209.38209.38209.383、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资2656.86万元，其中：固定资产投资2028.72万元，占项目总投资的76.36%；流动资金628.14万元，占项目总投资的23.64%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资689.57万元，占项目总投资的25.95%；设备购置费1040.77万元，占项目总投资的39.17%；其它投资298.38万元，占项目总投资的11.23%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2028.72+628.14=2656.86（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元2656.86130.96%130.96%100.00%2项目建设投资万元2028.72100.00%100.00%76.36%2.1工程费用万元1730.3485.29%85.29%65.13%2.1.1建筑工程费万元689.5733.99%33.99%25.95%2.1.2设备购置及安装费万元1040.7751.30%51.30%39.17%2.2工程建设其他费用万元152.807.53%7.53%5.75%2.2.1无形资产万元152.807.53%7.53%5.75%2.3预备费万元145.587.18%7.18%5.48%2.3.1基本预备费万元85.124.20%4.20%3.20%2.3.2涨价预备费万元60.462.98%2.98%2.28%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元2028.72100.00%100.00%76.36%5建设期间费用万元6流动资金万元628.1430.96%30.96%23.64%7铺底流动资金万元209.3810.32%10.32%7.88%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数50.27%，建筑容积率1.14，建设区域绿化覆盖率6.36%，固定资产投资强度167.11万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程2877.882877.886522.376522.37535.951.1主要生产车间1726.731726.733913.423913.42332.291.2辅助生产车间920.92920.922087.162087.16171.501.3其他生产车间230.23230.23378.30378.3032.162仓储工程610.58610.581760.621760.62105.222.1成品贮存152.65152.65440.15440.1526.302.2原料仓储317.50317.50915.52915.5254.712.3辅助材料仓库140.43140.43404.94404.9424.203供配电工程32.5632.5632.5632.562.193.1供配电室32.5632.5632.5632.562.194给排水工程37.4537.4537.4537.451.964.1给排水37.4537.4537.4537.451.965服务性工程386.70386.70386.70386.7023.115.1办公用房200.57200.57200.57200.5713.555.2生活服务186.13186.13186.13186.1311.896消防及环保工程109.09109.09109.09109.097.336.1消防环保工程109.09109.09109.09109.097.337项目总图工程16.2816.2816.2816.281.737.1场地及道路硬化1100.90225.32225.327.2场区围墙225.321100.901100.907.3安全保卫室16.2816.2816.2816.288绿化工程345.0512.08合计4070.559231.019231.01689.57（四）设备方案项目计划购置设备共计33台（套），设备购置费1040.77万元。五、节能与环保1、项目年用电量818379.23千瓦时，折合100.58吨标准煤。2、项目年总用水量3532.38立方米，折合0.30吨标准煤。3、“初级塑料及合成树脂投资建设项目投资建设项目”，年用电量818379.23千瓦时，年总用水量3532.38立方米，项目年综合总耗能量（当量值）100.88吨标准煤/年。达产年综合节能量25.22吨标准煤/年，项目总节能率22.61%，能源利用效果良好。4、项目符合xxx产业示范园区发展规划，符合xxx产业示范园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx集团承办的“初级塑料及合成树脂投资建设项目”主要从事初级塑料及合成树脂项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性初级塑料及合成树脂投资建设项目选址于xxx产业示范园区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xxx产业示范园区环境保护规划要