订单生产错误预防办法(已修改好1123).doc

深圳市合利来科技有限公司制订部门品质部版本A/0发行日期2017年11月28日文件编号WI-QMS-PG-05-010 订单生产错误预防办法编制刘文谦审核批准 受控类型: 受控非受控文件加密等级:绝密机密秘密一般文件修订记录序号修订后 版本号修订章节号变更前变更后变更日期文件评审会签栏：由文件编制部门人员勾选流程/制度涉及到的相关部门，各相关部门负责人对文件进行评审。若对该文件内容无异议时，即视为评审通过，可签名进行确认。不签名则代表文件评审不通过，需要再次修改评审。财务系统：财务部：内审部：会计部：制造系统： 制造总助：采购部： 营运部：品保部： 品管部：制造物流部： 制造工程部：人资系统：人事部：行政部：营销系统：客服部： 营销部：销售部： 外贸部：信息系统： CIO信息CTO技术部： 董事长兼CEO：首席财务官CFO兼董秘：董事总经理兼营销总监：1. 目 的：为了确保客户订单在公司各环节运行过程中不发生错误，保证所生产产品完全正确，准时交货，特制订本预防办法.2. 范 围： 适用于合利来科技有限公司3. 定 义：3.1、 订单是制造系统各部门工作的最重要的依据(没有之一). 3.2、 PMC发行的生产计划单代表着客户的合同订单.3.3 生产计划单加BOM是我们生产品质依据；3.4 生产计划单分（常规订单和非常规订单）。3.5 常规订单分常规库存(挪用)订单和常规（投产）订单，非常规订单也叫定制订单（需要新投产）。 4. 职 责： 计划部：确保生产计划单与客户的合同订单内容相同，并及时发送到各个部门. 采购部：确保依照生产计划单的要求，申购材料. 材料仓：确保依照生产计划单的要求，收发物料. 品质部：确保依照生产计划单的需求，核对生产计划单，进行来料检验，首件确认，成品检查，出货 检查. 品管部：确保依照生产计划单的需求，核对产品功能，稽查生产 PIE工程部：确保依照生产计划单的需求，进行产品打样，建立产品BOM，制定生产工艺流程. 生产部：确保依照生产计划单的需求，进行生与管理. 成品仓：确保依照生产计划单的需求，发放成品. 外协厂：确保依照生产计划单的需求，进行外协生产作业 5. 程 序: 5.1计划下单流程。 5.2 合同订单与生产计划单转换、核对与发行. 5.2.1 计划部助理根据合同订单的需求录入到生产计划单上，进行转换。5.2.2 PMC专员根据合同订单对生产计划单进行二次审核。 5.2.3 常规挪用订单的生产计划单经PMC专员审核后直接下发至所有部门。 5.2.4 常规投产工单 5.3、工程部白平衡调试与原BOM核对录入系统. 5.3.1、需调平衡生产计划单：工程部依照生产计划单需求，以生产计划单为主打领料单领料，做白平衡调试，白平衡调试OK后，填写白平衡调试记录并与样品一起给到品管部确认（二审）。 5.3.2、品管部确认OK后，纸档记录表给到品质部并发邮件（含记录表附件）知会相关部门。 5.3.3、不需调白平衡的生产计划单：工程部核对已调过白平衡的订单，同波长亮度的灯珠依上次调试记录填写在生产计划单上，并发邮件知会相关部门。5.3.4、所有生产计划单，调白平衡工程师均需依据BOM（已做过的BOM）、生产计划单、PCB厂家提供的料单对PCB做技术核对， 确保PCB、IC的适配性，以保证订单主物料需求准确性。新PCB板需依实际物料新建BOM（电子档），若生产计划单需求物料与实际功能不符，出ECN变更单变更。5.3.5、工程师将样品，BOM交给工程文员，工程文员依据生产计划单、工程师提供的电子档BOM、样品，用三种资料对比、核实有无差异，无差异方可录入系统。若三种资料有差异，则由工程师确认其差异准确性和变更需求。有变更情况下，以变更单为依据录入系统。5.3.6、非常规需求（临时特殊需求），由计划安排临时增加加工或外发加工。需请购物料，计划提出物料编码需求，工程部计划提出的规格要求（订单要求）增加新物料编码（物料描述要有变更点说明），工程部不需变更原始BOM。计划在做ERP生产任务单（用料清单）时，自行选用订单临时特殊需求的新物料编码。必要情况下，计划部提出ECR变更申请单申请变更BOM。 5.4 材料的申购与采购. 5.4.1 物控员根据生产计划单申购材料； 5.4.2 物控员按交期要求跟进申购材料，确保物料交期要求； 5.4.3 物控员根据生产需求及时补料及时请购物料； 5.5 材料的收料与发料. 5.5.1 仓管员要对订制物料收料前要核对生产计划单. 5.5.2 仓管员在收到最新批次套料单时要先与生产计划单核对，确保一致后，才能依照套料单发料. 5.5.3 仓管员在收外协IC面PCBA时，要核对生产计划单. 5.6 材料的来料检验. 5.6.1 IQC对外协IC面PCBA检验要求核对生产计划单，确保一致后，才能收料； 5.7产品调白平衡与打样. 5.7.1 调白平衡的技术人员，在开始打样前必须核对生产计划单， 5.7.2 QE工程师必须用 生产计划单核对白平衡样品. 5.7.3 白平衡调试完成后技术人员通知QE工程师核对, 5.7.4 QE工程师接到通知后必须在半小时内根据合同订单生产计划单进行核对, 5.7.5 针对合同订单、生产计划单有特殊要求（外观、功能、性能）。 5.8外协IC面的生产 5.8.1 PMC外协专员在执行外发前，要核对生产计划单. 5.8.2 外协厂生产前必须用套料单同生产计划单进行核对. 5.9 生产线生产作业 5.9.1生产领料员以领料单与生产计划单两者为依据来领取物料，发现的错，漏，规格描述不一，备 注要求而实际没有等不符合部分提出异议，经主管确认后方可领取物料。 5.9.2生产线技术员，班组长在生产前认真核对生产计划单与领料单，发现两者不一致时要求提出 异议，待进一步确认OK后方可生产首件。 5.9.3核对完计划单与领料单后，生产根据首件单的相关要求信息进行首件单填写与确认，确保填写信息的真实性与完整性，生产自检OK后交品质与工程三方共同确认（生产首件需要主管签名，晚班可以白班补签）后进行首件生产存档签核及导入批量生产。 5.9.4首件确认规定：外协加工厂检验：检查实物核对生产计划单、生产物料BOM表，单据上的内容要与实物核对一致，重点检查PCB板、IC器件、可调电阻有没有用错料。来料检验：检查实物核对送检单、生产计划单、生产物料BOM表，单据上的内容要与实物核对一致，重点检查PCB板、IC器件、可调电阻有没有用错料。SMT前段：生产时首先核对计划单，检查完计划单的每一项内容及备注的重点事项进行确认，确认完再把IC面的实物与BOM表核对，重点检查PCB板、IC器件、可调电阻、灯珠的波长、亮度、批次确认有没有用错料。，核对一致后才能转入下一站自动线后段：生产时首先核对计划单，检查完计划单的每一项内容及备注的重点事项进行确认，重点确认套件、面罩、螺丝，老化时检查点亮颜色的一致性，关电后墨色的一致性，核对一致后才能转入下一站。包装前的首件确认：首先核对计划单，检查完计划单的每一项内容对备注的重点事项进行确认。班组长管理人员的确认：检查实物核对生产计划单、生产物料BOM表，单据上的内容要与实物核对一致，重点检查PCB板、IC器件、可调电阻有没有用错料，确认套件、面罩、螺丝，核对一致后首件才能判定合格。 5.9.5后站的人员做首件时除了对本工站的信息进行确认外，需要对前面工艺站登记在首件记录表的信息进行核对，确保产品整个信息的完整性与正确性. 5.10产品成品的检验 5.10.1 新批次成品包装前，成品QC