质量管理体系内部审核检查表办公室.doc

质量管理体系内部审核检查表 QR/QP-09-03 版本/修改次数： B/01 NO：002 被审核部门办公室审核时间审核员备注标准条款号检查内容检查记录4.2.3文件控制1查办公室的受控文件，从中抽查三份具体代表性的文件查阅：文件的受控状态、标识及审批情况，文件是否保持清晰，易于识别和检索。2有无文件的更改情况，如有，怎样处理？3本部门有无作废的文件？如有，该怎样处理？1、本部门的文件受控标识等符合要求。2、有文件的更改情况，按要求填写文件更改审批单，办理审批手续后更改。3、暂无作废文件，若有，由办公室加盖作废章，统一销毁。4.2.4记录控制1请提供本部门的记录，从中抽查三份与被审核部门工作直接相关的并具有代表性的记录查阅：记录标识，是否保持清晰，易于识别和检索。2质量记录的保存部门是否提供了适宜的贮存方法和贮存环境，以保护质量记录免遭丢失、损坏或变质？ 3是否清楚本部门质量记录的保存期限？1、记录标识清晰，符合要求。2、质量记录的保存场所符合要求。3、了解本部门质量记录的保存期限。5.3质量方针5.4.1质量目标1请办公室负责人谈谈公司的质量方针及涵义是否清楚？ 2公司的质量目标是什么？为完成公司的质量目标，是否建立了本部门的质量目标，目标是否可测量？如何评审质量目标是否达到要求？如达不到要求采取什么措施？1、了解公司的质量方针及其涵义。2、知道公司的质量目标和部门质量目标，目标具有可测量性，根据质量目标的各相关要素统计分析，评审是否达到要求。达不到要求从根本上总结分析，并采取纠正措施。5.5.1职责和权限1本部门共有多少人？如何分工？2你部门在公司的质量管理体系中主要负责哪些过程的控制？3作为部门负责人你的主要职责和权限是什么？其他工作人员的主要职责和权限是什么？1、清楚本部门人员及其分工。2、办公室在质量管理体系中主要负责：4.2.3、 4.2.4、 6.2。3、明白本部门职责权限。5.5.3内部沟通1有关公司质量管理体系的运行情况，你部门是否了解？通过什么渠道了解？2你部门与其他部门工作上是否经常沟通？采用什么方式进行沟通？1、主要是通过口头传达、公司文件下发、质量体系相关活动的参与、会议传达等渠道。2、经常性保持与其它部门的沟通，主要采用口头、电话、部门工作联系单、会议等方式。4.2.2质量手册1.本公司编制的质量手册的主要内容是什么？2本公司的质量手册是否覆盖了ISO9001：2000标准的全部内容？如有删减，删减了什么内容，为什么删减？1、质量手册包括：公司介绍、组织架构、质量方针、质量目标、对各个程序的部分引用说明，程序文件等。2、本公司质量手册基本上覆盖了除7.3条款以外的ISO9001：2000质量管理体系全部内容，删除了7.3条款技术开发，因为本公司生产产品都是成熟工艺产品，或按顾客的式样生产，因此删除该条款。4.2.3文件控制1质量管理体系文件在发放前是否都经授权人批准？2公司是否对文件的评审、修改和更新有书面的规定？修改更新的文件是否要重新批准？3能否提供一份全公司的受控文件清单？ 4请提供一份文件发放清单。表中是否有领用人的签字？5、公司内部使用文件是否都加盖有红色“受控”印章？是否有使用复印文件的现象？6对文件领用部门和个人是否要求其保持清晰，易于识别和检索？7外来文件如何控制？8作废文件如何控制？1、质量体系文件在发放前都经授权人批准，查质量手册、程序文件、技术文件都有授权人的批准手续。2、有相应的规定，修改更新文件需重新批准。3、受控文件清单符合要求。4、有文件发放清单，符合要求。5、公司内部使用文件都加盖有经色“受控”印章，没有使用复印文件现象。6、有相应的规定。7、填写外来文件台帐进行控制，管理者代表负责收集法律法规文件，生技部负责收集标准等文件。8、作废文件由办公室加盖经色“作废”印章，经管理者代表审批后处理。4.2.4记录控制1.公司采用什么方式对质量记录进行标识?2.质量记录的保存部门是否提供了适宜的贮存方法和贮存环境，以保护质量记录免遭丢失、损坏或变质？3质量记录的检索是否方便？当有人要借阅或检索某些记录时，是否在很短时间内（一般在3分钟内）即可查到所需要的记录？4质量记录的保存期限是如何规定的？超过了保存期限，如何进行处置？1、采用分类、编号和流水号予以标识。2、质量记录的保存符合要求。3、查记录表格，在3分钟内能够提供。4、保存期限一般为三年，超过保存期限由公司办公室进行作废及作废留用处置。6.2人力资源1.办公室是否明确从事影响产品质量工作人员的能力?如可从教育、培训、技能、经验等方面来明确能力的需求。可查任职要求2你部是否根据上述需求提供培训以满足需求？查培训申请表培训计划3公司培训资源（包括师资、教材、场所、设施、经费、工具）等是否充足适宜？4.公司是否注重能力培训？是否注重意识培训？在实际工作中，员工是否具备要求的知识、意识和能力？5是否保存有关的培训记录？保存期是多长？超过保存期如何处置？1、编制了岗位职责规范，按规范安排人员。查公司一电工没有上岗资格证。2、根据人员能力要求，提供培训，查培训申请表，培训计划。3、公司培训资源充足，查有讲师名