北京信得威特安全生产标准化工作现场检查内容-安全生产监督管理局

开发区制药企业安全生产标准化体系文件目录 一 目标一 目标 1 安全生产目标管理制度 包括 安全生产目标由哪个部门制定 分解到各部门的目标是什么 如何实 施 如何考核 2 总体和年度安全生产目标 3 年度安全生产目标的分解 实施计划和考核办法 4 安全生产目标实施情况的检查或监测记录 5 对安全生产目标的完成效果进行评估和考核记录 二 组织机构和职责二 组织机构和职责 1 设置安全管理机构 配备安全管理人员的管理制度 2 安全生产责任制的制定 沟通 培训 评审 修订及考核管理制度 3 安全生产责任制 主要负责人及各部门 岗位安全生产职责 4 设置安全管理机构或任命安全管理人员的文件 5 安全生产委员会或安全生产领导机构任命文件 6 安委会召开安全专题会的会议记录 7 对各级管理层进行安全生产责任制与权限的培训记录 8 定期对安全生产责任制进行适宜性评审与更新记录 三 安全生产投入三 安全生产投入 1 安全生产费用提取和使用管理制度 包括 费用由哪个部门提取 如何提取 使用流程 使用范围 对使用情况 的检查 2 员工工伤保险管理制度 3 安全生产费用使用台账 4 安全生产费用的使用计划 包括 1 完善 改造和维护安全防护设备设施 2 安全生产教育培训和配备劳动防护用品 3 安全评价 重大危险源监控 事故隐患评估和整改 4 设备设施安全性能检测检验 5 应急救援器材 装备的配备及应急救援演练 6 安全标志及标识 7 其他与安全生产直接相关的物品或者活动 5 工伤保险费缴费单据 四 法律法规与安全管理制度四 法律法规与安全管理制度 1 识别 获取 评审 更新安全生产法律法规与其他要求的管理制度 2 文件和档案管理制度 3 安全生产法律法规与其他要求清单 4 定期识别和获取使用的安全生产法律法规与其他要求记录 5 对从业人员进行安全生产法律法规培训和考核记录 6 规章制度的管理制度 并以文件形式发布 7 安全生产规章制度 包括安全生产投入 文件和档案管理 隐患排查与治理 安全教育培训 特种作业人员管理 设备设施安全管理 建设项目安全设施 三同时 管理 生产设备设施验收管理 生产设备设施报废管理 施工和 检维修安全管理 危险物品及重大危险源管理 作业安全管理 相关方及外 用工管理 职业健康管理 防护用品管理 应急管理 事故管理 8 安全生产规章制度发放记录及对员工培训 考核记录 9 岗位安全操作规程 10 向员工发放及培训 考核记录 11 对安全生产法律法规 标准规范 规章制度 操作规程的执行情况和适用情 况进行检查 评估的评估报告 12 对安全生产管理规章制度和操作规程进行修订的记录 13 安全规章制度和操作规程是否按文件管理制度执行 14 安全记录档案 包括安全生产会议记录 含纪要 安全费用提取使用记录 员工安全教育培训记录 劳动防护用品采购发放记录 危险源管理台帐 安 全生产检查记录 授权作业指令单 事故调查处理报告 事故隐患整改记录 安全生产奖惩记录 特种作业人员登记记录 特种设备管理记录 外来施工 队伍安全管理记录 安全设备设施管理台账 包括安装 运行 维护等 有关强制性检测检验报告或记录 新改扩建项目 三同时 风险评价信息 职业健康检查与监护记录 应急演习信息 技术图纸 五 教育培训五 教育培训 1 安全教育培训管理制度 2 是否确定安全教育培训主管部门 安全教育培训需求识别记录 对各类人员 的培训计划 3 安全教育培训记录 4 主要负责人和安全生产管理人员培训考核记录 安全管理资格证 5 对岗位操作人员进行安全教育和生产技能培训和考核记录 6 对新员工进行 三级 安全教育记录 7 对转岗和离岗人员的安全教育培训记录 8 特种作业操作资格证书 9 相关方作业人员安全教育培训记录 10 对外来参观 学习等人员进行安全教育和告知 11 企业安全文化建设 开展安全文化活动的文件记录等材料 六 生产设备设施六 生产设备设施 1 新 改 扩建工程 三同时 管理制度 2 生产设备设施变更管理制度 3 设备设施的检修 维护 保养管理制度 4 设备设施验收和设备设施拆除 报废的管理制度 5 新 改 扩建工程的安全设施 职业病防护措施的 三同时 管理 包括项 目立项审批手续 设计 评价或施工单位资质 安全预评价或安全验收评价 初步设计安全专篇审查意见 初步设计变更文件 隐蔽工程验收记录 6 防雷检测记录 7 项目建议书 可行性研究 初步设计 总体开工方案 开工前安全条件确认 和竣工验收的档案管理 8 设备设施运行台账 9 对有关设备 设施 仪器仪表 工具等进行检测检验检定记录 10 设备设施检维方案 11 设备设施验收文件 七 作业安全七 作业安全 1 三违 行为管理制度 违章指挥 违章操作 违反劳动纪律 2 警示标志和安全防护管理制度 3 承包商 供应商管理制度 4 变更管理制度 5 危险作业安全管理制度 包括危险区域动火作业 进入受限空间作业 能源 介质作业 高处作业 大型吊装作业 交叉作业 其他危险作业 6 对生产现场和生产过程 环境进行风险和隐患辨识 评估分级文件 相应对 策措施 7 作业许可证 操作牌 8 风险和隐患辨识记录 9 劳动防护用品发放标准 记录 10 相关方名录和档案 对相关方服务行为风险识别 11 相关方资质 八 隐患排查和治理八 隐患排查和治理 1 隐患排查治理管理制度 该制度应明确责任部门 人员 方法 应符合 安全生产事故隐患排查治理 暂行规定 企业隐患排查的范围应包括所有与生产经营相关的场所 环境 人员 设备 设施和活动 2 隐患汇总登记台账 3 隐患排查工作方案 明确排查的目的 范围 方法和要求等 4 隐患排查的范围应包括所有与生产经营场所 环境 人员 设备设施和活动 5 综合检查 专业检查 季节性检查 节假日检查 日常检查等各种检查表 采用以上方式进行隐患排查工作 6 隐患治理方案 方案内容应包括目标和任务 方法和措施 经费和物资 机构和人员 时限 和要求 重大事故隐患在治理前应采取临时控制措施并制定应急预案 隐患治 理措施应包括工程技术措施 管理措施 教育措施 防护措施 应急措施等 7 对隐患治理结果的验证和效果评估文件 8 对隐患排查和治理情况的统计分析表 九 重大危险源监控九 重大危险源监控 1 危险源的管理制度 2 危险源辨识 分类 风险评价和分级表 3 重大危险源档案 根据 GB18218 2009 危险化学品重大危险源辨识 和 关于开展重大危险 源监督管理工作的指导意见 安监管协调字 2004 56 号 进行重大危险源辨 识 确定为重大危险源的向安监部门备案 十 职业卫生十 职业卫生 1 职业健康管理制度 2 职业卫生档案和员工健康监护档案 每年对职工进行职业健康体检 3 定期识别作业场所职业危害因素记录 4 对现场急救物品 设备和防护用品等检维修记录 5 劳动合同 含聘用合同 中告知职业危害 应将保障从业人员劳动安全和工作过程中可能产生的职业危害及其后果 职 业危害防护措施 待遇等如实以书面形式告知从业人员 并在劳动合同中写明 6 对员工及相关方宣传和培训生产过程中的职业危害记录 十一 应急救援十一 应急救援 1 事故应急救援制度 2 安全生产应急管理机构或人员 3 专兼职应急救援队伍或指定专兼职应急救援人员 4 对专兼职应急救援队伍和人员的训练计划 5 应急救援预案 包括综合应急预案 专项应急预案和现场处置方案 火灾 爆炸和毒物逸散等重大事故的专项应急预案 生产安全事故应急预案的评审 发布 培训 演练和修订应符合 生产安全 事故应急预案管理办法 国家安全监管总局令第 17 号 6 火灾 爆炸和毒物逸散等重大事故的专项应急预案 7 应急预案报当地主管部门备案 8 应急预案的评审 修订记录 9 对应急设施 装备和物资进行检查 维护 保养记录 10 应急预案演练计划 每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练 每半年至少组 织一次现场处置方案演练 11 应急演练的效果评估报告 应认真总结问题并提出改进措施的 根据评估的意见修订预案或应急处置措 施 12 应急救援报告 十二 事故报告 调查和处理十二 事故报告 调查和处理 1 事故管理制度 2 事故登记建档记录 3 事故调查报告 企业发生事故后 应按规定成立事故调查组 明确其职责与权限 进行事故 调查或配合上级部门的事故调查 事故调查应查明事故发生的时间 经过 原因 人员伤亡情况及直接经济损 失等 事故调查组应根据有关证据 资料 分析事故的直接 间接原因和事故责任 提出整改措施和处理建议 编制事故调查报告 4 事故 事件统计 分析报告 按照 企业职工伤亡事故分类标准 GB6441 86 和 企业职工伤亡事故调 查分析规则 GB6442 86 定期对事故 事件进行统计 分析 十三 绩效评定和持续改进十三 绩效评定和持续改进 1 安全生产标准化绩效评定管理制度 将安全生产标准化实施情况的评定结果 纳入部门 所属单位 员工年度安 全绩效考评 2 绩效评定的会议纪要 3 安全生产标准化工作评定报告 每年至少一次对安全生产标准化实施情况进行评定 并形成正式的评定报告 发生死亡事故或生产工艺发生重大变化应重新进行评定 企业主要负责人应对绩效评定工作全面负责 评定工作