物流部岗位职责与工作流程.doc

物流部岗位职责及管理规定一、总仓组（一） 仓管员岗位职责及要求1. 货物到仓要核对采购订单的规格和数量，严格按照品控部规定的物料验收标准、收货扣秤标准验收到货物料，抽检率不低于10%，仔细清点到货数量，在送货单上注明实收数量并签字，打印入库单，供应商在三联入库单上签字，白联交与供应商，做到当日单据当日清理；（不按规定操作，一次罚款20元，由此造成的损失由当事人承担。例如：不合率超出标准收货入库、不按扣秤标准扣重、来料不抽检、收货数量差错、单据丢失、当日单据未整理交单证员）2. 负责物料的入库上架、日常配货和盘点，其次则是储位管理（物料、工具的归位，利于存取）和记录管理（记录一定要准确），及时申请采购低于最低库存量的商品，并跟进申购商品的到货期，跟催已缺货商品；（若由于仓库申购不及时，造成断货，一次罚款100元，物料摆放凌乱、工具使用后未放置到指定位置，一次20元）3. 严格遵照“先进先出”的原则发货，对库存临期商品做好登记，并及时上报，与相关部门沟通处理方案；（不按规定操作，一次罚款50元）4. 按时上班，到岗后巡视仓库，检查是否有可疑现象，发现情况及时向上级汇报，下班时应检查门窗是否锁好，所有开关是否关好；（不按规定操作，一次罚款50元。例如：下班门未锁、饮水机/风扇/灯具未关闭电源）5. 认真做好仓库的安全、整理工作，经常打扫仓库，整理堆放货物，商品摆放整齐，商品摆放有棱有角，方便点数和拿取，及时检查火灾隐患；6. 检查防盗、防虫蛀、防鼠咬、防霉变等安全措施和卫生措施是否落实，保证库存物资完好无损；7. 出货时，一定要严格审核领用手续是否齐全，并要严格验证审批人的签名式样打印三联出库单，凭出库单发货。对于手续欠妥者，一律拒发；（违规操作发货者，一次罚款50元，造成的损失由当事人承担。例如：擅自配发无上级分管领导签字特批“先发货后补单”字样的领料单）8. 库存账务日清日结，分拣耗损单和库存盘点差异表的异常数据，要查明原因并提交库存调整申请，调整库存，确保库存数据的准确性。做好月底仓库盘点工作；（异常数据处理不及时，一次罚款50元。例如：当日分拣工作中挑出来的残次品未称重报损、盘亏盘盈数据差异较大、报损比例超出正常损耗率不追查原因、不提交库存账务调整申请）9. 严禁私自借用仓库物品，严禁向送货商购买物资。（违反规定者，一次罚款500元。情节严重者，立即辞退。例如：私自借用仓库物料而未报备登记、私自购买供货商经营的商品）1. 服从领导安排，完成临时任务。每日完成本职工作内容后，根据主管安排以及现场情况有必要需要支援其他部门。（不听从安排者，一次罚款100元）（二） 收退工作流程供应商到货（卸货）检验货品是否合格（不合格拒收）合格后称重扣重（标品除外）记录货品异常情况并反馈记录并统计收货情况邮件发送（采购部/上级）根据退供应商报表退供应商货品填写三联单据（供应商白联、财务红联、黄联留底）汇总退货报表（三） 销退工作流程门店退货要求司机清点退货数量记录并统计退货数据品质有疑议的由品控部鉴定确认退货是否入库打印销售退货单物料报损或退供应商。（四） 常规物料库存管理流程图二、发运组（一） 分拣发货员岗位职责2. 根据门店订单需求，按订单明细数量称重打包出来，贴好标签，登记重量，放到指定位置，准备发货；3. 熟练开展分拣包装称重作业，认真完成每日分拣任务；4. 保证分拣称重的品种、数量准确无误，分拣正确率达到100% ；5. 称重过程中注意商品的质量，严格按照商品的出货标准进行称重，达不到标准的残次品必须挑选出来。减少分拣过程中的损耗，避免浪费，快速准确的的进行分拣任务，保证能够准时出货；6. 核对分拣完成的商品包裹上的条码信息，并将商品送到集货暂存区。做到轻拿轻放，大不压小、重不压轻；7. 对每条线路信息核对，周转筐码放整齐，并对周转筐上标记线路、店名的标签核对，补充齐全；8. 将集货暂存区商品包裹按分拣单明细，进行“播种式”投筐到各线路的门店周转筐内，严格按商品码放要求规范码放（大不压小、重不压轻、硬不压软）。9. 对集货暂存区商品数量进行核对和监控。控制错发、漏发，避免门店缺货。及时跟进分拣明细单上缺货商品的补货和各线路周转筐、保温箱数量的登记；10. 对照核货单，对完成投筐的线路进行复核。要对核货单上的信息进行标记。确保各线路商品全部完成后第一时间发出；11. 做好分拣发货现场的卫生以及安全工作；12. 服从领导安排，完成临时任务。每日完成本职工作内容后，根据主管安排以及现场情况有必要需要支援其他部门。（不听从安排者，一次罚款100元）（二） 分拣发货员工作流程及要求1. 分拣作业开始之前，必须先行处理完成分拣作业的单据和所有的分拣设备及耗材的准备，再开始对商品进行称重打包贴标签，以便进行更有效率的拣选作业；2. 根据分拣明细汇总单，开始对商品进行称重打包贴标签，保证货品质量、数量、等级与订单信息相同。确保投筐、核货环节不出现缺货、换货、补货等问题3. 蔬菜和散称类产品，根据产品属性、保鲜时长确定分拣的先后顺序。按根茎类瓜果类叶菜类禽蛋类豆腐类冻品类的顺序依次分拣，确保包装的蔬菜新鲜完好、无压损，肉类冻品放保温箱加冰袋，确保商品不变质；（不按规定操作者一次罚款20元。例如：先分拣叶菜类、豆腐类，再分拣根茎类商品，冻品类未放保温箱、保温箱内未加冰袋） 4. 把分拣包装好的蔬菜按规定放在指定的位置，并防止挤压蔬菜，注意货品重不压轻、硬不压软、轻拿轻放；（不按规定操作者一次罚款20元。例如：根茎类的包裹压在叶菜类上面、品类混放，包裹码放过高造成挤压） 5. 发货投筐时先核对现场的客户区域标识以及线路，摆放好托盘、周转筐和保温箱。提高操作及时率，确保第一时间操作投筐核货任务；6. 将分拣完成的包裹规范码放到手推车或托盘上（大不压小、重不压轻），进行投筐作业；（不按规定操作者一次罚款20元。例如：根茎类的包裹压在叶菜类上面、品类混放，包裹码放过高造成挤压） 7. 将分拣完成的包裹核对标签信息，按类别投放到对应客户的配送筐内，同样按根茎类瓜果类叶菜类禽蛋类豆腐类冻品类的顺序投筐，遵照“大不压小、重不压轻”的码放原则，轻拿轻放，不得上下混压，避免操作时商品损坏和串货。单品投筐完，发现缺货少货，要及时反馈核查原因，查明是否分拣总量或投筐数量有误；（不按规定操作者一次罚款20元。例如：周转筐内根茎类的包裹压在叶菜类上面、筐内包裹码放过高造成挤压） 8. 在投筐核货过程中，发现包裹标签丢失，要将包裹及时返还到分拣人员手中，进行标签补充。9. 分拣单、出库单信息核对匹配，要对分拣核货单上的信息进行标记，不得漏钩、错钩、混钩，核对完后在核货单上签字；（不按规定操作者一次罚款20元，例如：分拣单数量和出库单数量不符、核货单未标记未签字） 10. 复核发现筐内不是该客户的包裹，要及时核查原因，不得乱扔、乱放；（不按规定操作者一次罚款20元。例如：发现该客户未订购筐内某一商品时，不核查原因，乱扔、乱放）11. 对承运车辆装车时的温度和卫生进行检查，温度和卫生不达标者，严禁装车，并做好记录；（违者一次罚款50元）12. 核货过程中，要确保核货质量及货筐、保温箱数量准确。核货完成后，要对本线路使用的周转筐、保温箱数量统计登记到核货单上并签字（字迹清晰、规范登记，时时做到抽查），要求对应线路司机签字确认后才可装车；（核货单上登记的周转筐、保温箱数量与实物有差异，按50元/个罚款。实际商品品类和数量与核货单不一致、核货员和司机未签字，一次罚款20 元。如核货员工在登记周转筐和保温箱过程中，虚登、虚报，一经发现立即辞退）13. 发车完成后，对现场余下的托盘、周转筐、保温箱等理行整理，整齐码放到指定位置。将各线路使用周转筐、保温箱等数量统计汇总，并交接到晚班人员进行核对回收，按类别、颜色整齐码放到待清洗区域；（发现不按规定码放到指定位置、数量登记错误，一次罚款20元。若在回收登记过程中，虚登、虚报，一经发现立即辞退）14. 工作现场不得有散落商品，散落地上要及时拾起并清理干净，以免造成商品污染报损；（一次罚款20元）15. 下班前打扫现场和车辆装卸区（一楼场坝）卫生，地面垃圾要清理干净，并用水进行冲洗，并将设备、工具、电子称擦拭干净；（一次罚款20元）16. 对工作现场的托盘、周转筐、保温箱等破损不能再次使用的，要及时申请报残处理，以便场地周转。17. 将所有垃圾桶清理干净并将垃圾分类放到指定地点；（一次罚款20元） 18. 使用刀具、液压叉车、拖车等工具时注意人身安全，发现有安全隐患及时向上级领导汇报。三、 单证组（一） 单证员工作职责1. 日常的系统操作，入库单、分拣单、出库单、退货单等单据的制作打印；2. 盘点数据的录入，盘点差异报表、损耗分析表等报表的呈现及制作；3. 各时间节点数据的核实，对仓库各岗位人员的工作差错统计，负责客退（售后）问题追踪、核实、处理；4. 库存或单据异常数据的原因查证；5. 完成上级安排的其它工作，协助上级完善各环节流程。（二） 单据处理流程1. 门店订单处理流程：系统操作打印订单汇总单（库存组出货）分拣明细单（发货组投筐）核货单（发货组核货）出库单（门店验收核对）退货及异常数据核实账务数据调整2. 各部门物料领用流程：常规物料：使用部门填写领料单（部门负责人审批）单证员制作出库单仓库员凭出库单发货非常规物料：领用人填写采购申请单（部门负责人审批）采购部采购仓库验收入库通知申购单位领料打印出库单仓库员凭出库单发货3. 盘点操作流程：（除生鲜冻品外，其它物料当天停止发货，各仓提前一天整理仓库，财务部全程监盘）盘点准备打印盘点单仓库员清点数量财务记录盘点人、监盘人在盘点表上签字盘点数据录入系统异常数据核查盘亏盘盈账务调整统计各仓的差异情况（库存准确率、账物相符率、库存误差率）4. 单据管理流程：仓库员整理好当天所有单据的底单，交单证组单证组按当日系统单据，分类核对、整理归档整理完成的单据上交财务部双方在交接表上签字（单据日清