充电桩项目简介及立项备案申请 (13).docx

泓域咨询MACRO/ 充电桩项目简介及立项备案申请充电桩项目简介及立项备案申请一、项目建设背景我国是全球最大的新能源汽车市场，2017年，我国新能源汽车产量为79.4万辆，销量为77.7万辆，市场保有量达到180万辆。在新能源汽车市场快速发展的同时，充电桩市场也在迅速扩大，但我国充电桩数量的增长远低于新能源汽车的增长速度。截止到2017年底，我国公共充电桩数量为21.4万个，与新能源汽车市场保有量相比，缺口非常大，远远无法满足新能源汽车的充电需求，充电设施配置不完善成为制约我国新能源汽车市场快速扩张的短板。二、项目承办单位（一）承办单位xxx科技发展公司（二）项目负责人胡xx（三）项目承办单位简介公司能源计量是企业实现科学管理的基础性工作，没有完善而准确的计量器具配置，就不能为企业能源消费的各个环节提供可靠的数据，能源计量工作也是评价一个企业管理水平的一项重要标志；项目承办单位依据ISO10012-1标准建立了完善的计量检测体系，并通过审核认证；随后又根据国家质检总局、国家发改委关于加强能源计量工作的实施意见以及xx省质监局关于加强全省能源计量工作的通知的文件精神，依据国家用能单位能源计量器具配备和管理通则（GB17176-2006）的要求配备了计量器具并实行量化管理；项目承办单位已经建立了“能源量化管理体系”并通过了当地质量技术监督局组织的评审认证，该体系的建立，进一步强化了项目承办单位对能源计量仪器（设备）的管理力度，实现了以量化管理促节能，提高了能源计量数据的真实性、准确性，凭借着不断完善的能源量化体系，实现了对各计量数据进行日统计、周分析、月汇总、年总结，通过能源计量数据的有效采集、处理、分析、控制，真实反映了项目承办单位能源消费的实际状态，为节能降耗、保护环境、提高企业的市场竞争力，做出了积极的贡献，从而大大提高了项目承办单位的能源综合管理水平。公司秉承以市场的为导向，坚持自主创新、合作共赢。同时，以产业经营为主体，以技术研究和资本经营为两翼，形成“产业+技术+资本”相生互动、良性循环的业务生态效应。公司生产运营过程中，始终坚持以效益为中心，突出业绩导向，全面推行内部市场化运作模式，不断健全完善全面预算管理体系及考评机制，把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化预算执行过程管控和绩效考核，对生产经营过程实施全方位精细化管理，有效控制了产品生产成本；着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合，提高了生产和管理效率，优化了员工配置，降低了人力资源成本；坚持问题导向，不断优化工艺技术指标，强化技术攻关，积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备，原料转化率稳步提高，降低了原料成本及能源消耗，产品成本优势明显。公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体，依托各单位生产技术人员，组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干 十余人，均有丰富的科研工作经验及实践经验。公司近年来的快速发展主要得益于企业对于产品和服务的前瞻性研发布局。公司所属行业对产品和服务的定制化要求较高，公司技术与管理团队专业和稳定，对行业和客户需求理解到位，以及公司不断加强研发投入，保证了产品研发目标的实施。未来，公司将坚持研发投入，稳定研发团队，加大研发人才引进与培养，保证公司在行业内的技术领先水平。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某工业新城。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积30108.38平方米（折合约45.14亩），其中：净用地面积30108.38平方米（红线范围折合约45.14亩）。项目规划总建筑面积30409.46平方米，其中：规划建设主体工程20609.46平方米，计容建筑面积30409.46平方米；预计建筑工程投资2356.88万元。（二）土地利用合理性分析建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准，达到工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址，项目建设不影响周围军事设施建设和使用，也不影响河道的防洪和排涝。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为充电桩，根据市场情况，预计年产值16485.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资8057.04(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2356.882547.05178.498057.041.1工程费用万元2356.882547.0510410.991.1.1建筑工程费用万元2356.882356.8822.44%1.1.2设备购置及安装费万元2547.052547.0524.25%1.2工程建设其他费用万元3153.113153.1130.02%1.2.1无形资产万元1393.651393.651.3预备费万元1759.461759.461.3.1基本预备费万元830.57830.571.3.2涨价预备费万元928.89928.892建设期利息万元3固定资产投资现值万元8057.048057.042、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2444.73万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元10410.995220.6310479.5710410.9910410.9910410.991.1应收账款万元3123.301405.482498.643123.303123.303123.301.2存货万元4684.952108.233747.964684.954684.954684.951.2.1原辅材料万元1405.48632.471124.391405.481405.481405.481.2.2燃料动力万元70.2731.6256.2270.2770.2770.271.2.3在产品万元2155.08969.781724.062155.082155.082155.081.2.4产成品万元1054.11474.35843.291054.111054.111054.111.3现金万元2602.751171.242082.202602.752602.752602.752流动负债万元7966.263584.826373.017966.267966.267966.262.1应付账款万元7966.263584.826373.017966.267966.267966.263流动资金万元2444.731100.131955.782444.732444.732444.734铺底流动资金万元814.90366.71651.93814.90814.90814.903、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资10501.77万元，其中：固定资产投资8057.04万元，占项目总投资的76.72%；流动资金2444.73万元，占项目总投资的23.28%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资2356.88万元，占项目总投资的22.44%；设备购置费2547.05万元，占项目总投资的24.25%；其它投资3153.11万元，占项目总投资的30.02%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=8057.04+2444.73=10501.77（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元10501.77130.34%130.34%100.00%2项目建设投资万元8057.04100.00%100.00%76.72%2.1工程费用万元4903.9360.87%60.87%46.70%2.1.1建筑工程费万元2356.8829.25%29.25%22.44%2.1.2设备购置及安装费万元2547.0531.61%31.61%24.25%2.2工程建设其他费用万元1393.6517.30%17.30%13.27%2.2.1无形资产万元1393.6517.30%17.30%13.27%2.3预备费万元1759.4621.84%21.84%16.75%2.3.1基本预备费万元830.5710.31%10.31%7.91%2.3.2涨价预备费万元928.8911.53%11.53%8.85%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元8057.04100.00%100.00%76.72%5建设期间费用万元6流动资金万元2444.7330.34%30.34%23.28%7铺底流动资金万元814.9110.11%10.11%7.76%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数73.86%，建筑容积率1.01，建设区域绿化覆盖率7.23%，固定资产投资强度178.49万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程15722.3015722.3020609.4620609.461757.071.1主要生产车间9433.389433.3812365.6812365.681089.381.2辅助生产车间5031.145031.146595.036595.03562.261.3其他生产车间1257.781257.781195.351195.35105.422仓储工程3335.713335.716370.006370.00394.962.1成品贮存833.93833.931592.501592.5098.742.2原料仓储1734.571734.573312.403312.40205.382.3辅助材料仓库767.21767.211465.101465.1090.843供配电工程177.90177.90177.90177.9012.413.1供配电室177.90177.90177.90177.9012.414给排水工程204.59204.59204.59204.5911.104.1给排水204.59204.59204.59204.5911.105服务性工程2112.612112.612112.612112.61130.995.1办公用房1030.961030.961030.961030.9673.305.2生活服务1081.651081.651081.651081.6555.016消防及环保工程595.98595.98595.98595.9841.576.1消防环保工程595.98595.98595.98595.9841.577项目总图工程88.9588.9588.9588.95-77.657.1场地及道路硬化5678.371244.321244.327.2场区围墙1244.325678.375678.377.3安全保卫室88.9588.9588.9588.958绿化工程2469.4586.43合计22238.0530409.4630409.462356.88（四）设备方案项目计划购置设备共计132台（套），设备购置费2547.05万元。五、节能与环保1、项目年用电量1120735.28千瓦时，折合137.74吨标准煤。2、项目年总用水量9584.52立方米，折合0.82吨标准煤。3、“充电桩项目投资建设项目”，年用电量1120735.28千瓦时，年总用水量9584.52立方米，项目年综合总耗能量（当量值）138.56吨标准煤/年。达产年综合节能量43.76吨标准煤/年，项目总节能率25.16%，能源利用效果良好。4、项目符合某某工业新城发展规划，符合某某工业新城产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx科技发展公司承办的“充电桩项目”主要从事充电桩项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性充电桩项目选址于某某工业新城，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某某工业新城环境